【正文】 9 龍門架 架體安裝方案及現(xiàn)場 檢查安裝方案與現(xiàn)場 有安裝拆除施工方案 ，使用材料驗收合格，所有資料有簽字認可手續(xù)，有基礎(chǔ)隱檢合格報告 和驗收手續(xù)的為合格，否則為不合格。 7 吊籃（斗） 檢查現(xiàn)場 有安全裝置、形成定型化、工具化，無違章乘坐吊籃上下、使用單根鋼絲繩現(xiàn)象的 為合格，否則為不合格。 5 鋼絲繩 檢查現(xiàn)場 無銹蝕、缺油、拖地、已 超過報廢標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，繩卡、過路保護符合規(guī)定的 為合格，否則為不合格。 3 纜風(fēng)繩 檢查現(xiàn)場 纜風(fēng)繩采用鋼絲繩且直徑符合要求，按要求設(shè)置角度、組數(shù)和地錨的 為合格，否則為不合格。 考評說明： 檢查人 簽字 ： 年 月 日 35 附表 23 施工起重機管理履約 考評 表 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號 考評內(nèi)容 檢查方法 考評規(guī)定 存在問題 考評結(jié)果 (合格 /不合格 ) 備注 1 龍門吊 架體制作 檢查資料 有設(shè)計計算書、產(chǎn)品合格 證、建筑安全監(jiān)督管理部門準(zhǔn)用證，制作符合設(shè)計和規(guī)范要求的 為合格，否則為不合格。 12 管片吊運、 堆放 、拼裝 管片吊裝、運輸符合規(guī)定，堆放符合要求，拼裝過程無違章作業(yè)，管片拼裝過程舉重臂與管片連接使用專用銷子的為合格， 否則不合格 。 10 電 瓶 車運行 電機車設(shè)置探視設(shè)備 并 正常開啟使用 有報警警示裝置， 制動裝置靈敏 ，司機持證上崗，無超速現(xiàn)象并檢修記錄完整的為合格，否則不合格。 8 盾構(gòu) 施工方案 施工組織設(shè)計中 有 針對性的 盾構(gòu)施工 安全技術(shù)措施 ， 有 專項的起重吊運方案 ，且審批完整的為合格，否則不合格。 6 鋼筋加工機 械 檢查資料和現(xiàn)場 鋼筋機械安裝在符合要求的防護棚內(nèi)，有防砸、防雨措施，設(shè)備的防護欄桿、回彈隔擋、防護罩等安全裝置齊全有效，各控制裝置靈敏可靠，鋼筋加工場電纜線敷設(shè)有防砸、防軋措施或穿管保護，有警示標(biāo)示和責(zé)任標(biāo)識牌和操作規(guī)程牌，租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求 的為合格，否則不合格。 4 樁工及水工 機械 檢查資料和現(xiàn)場 樁機進場有驗收手續(xù)，樁機作業(yè)范圍內(nèi)應(yīng)無高壓線路，各儀表、控制系統(tǒng)靈敏可靠，水泵脫離水面應(yīng)切斷電源，操作符合規(guī)程要求的為合格，否則不合格。 2 土石方施工 機械 檢查資料和現(xiàn)場 機械傳動、轉(zhuǎn)動部位防護裝置有效，機械作業(yè)時回轉(zhuǎn)半徑范圍之內(nèi)無人員操作，各儀表指示正常，電動移動式機械作業(yè)必須有專人整理電纜，各壓力管接口牢固可靠，租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求的為合格，否則不合格。 8 現(xiàn)場照明 燈具、線路布設(shè)等 檢查現(xiàn)場 現(xiàn)場照明專用回路設(shè)置漏電保護器 、燈具金屬外殼有接零保護、室內(nèi)線路及燈具安裝高度低 于 米符 合規(guī)范要求，危險或潮濕按要求設(shè)置 低壓照明 ，現(xiàn)場有應(yīng)急照明設(shè)備的為合格，否則為不合格。 6 臨時用電 設(shè)備 測試、調(diào)試過程的驗收 檢查電氣設(shè)備測 試 調(diào) 試 記錄、臨時用電接地電阻測試記錄表 及時組織施工現(xiàn)場電氣設(shè)備接地電阻調(diào)試 ，對過程進行驗收 且記錄齊全的為合格，否則不合格。 4 配電箱、開關(guān)箱 檢查 現(xiàn)場 現(xiàn)場 符合“三級配電兩級保護”要求、 采用 “一機一閘一漏一箱” ，配電箱、開關(guān)箱安裝和箱內(nèi)配置符合要求、選型合理、有標(biāo)示，停用后斷電加鎖， 有防雨 防砸 措施的為合格，否則為不合格。 2 外電防護 檢查現(xiàn)場 現(xiàn)場高大設(shè)備與外電線路有足夠的安全距離或有防護設(shè)施，并有醒目安全警告標(biāo)志的 ，有避雷裝置的 為合格，否則為不合格。 11 施工現(xiàn)場驗收 檢查驗收記錄及現(xiàn)場 對 施工圍擋、臨電布設(shè)，生 產(chǎn)、辦公區(qū)建設(shè)及現(xiàn)場防護 進行驗收 的為合格，否則為不合格。 9 安全標(biāo)志及防護 檢查資料和現(xiàn)場 現(xiàn)場有安全標(biāo)志布置總平面圖、設(shè)置合理有效且按圖設(shè)置安全標(biāo)志的為合格，否則為不合格。 7 安全事故應(yīng)急預(yù)案 檢查工程技術(shù)文件報審表 及時進行編制、上報并有審批署意見的為合格，否則不合格。 5 施工組織設(shè)計 檢查工程技術(shù)文件報審表 及時編制、上報施工組織設(shè)計，安全措施齊全、內(nèi)容全面有針對性，有冬、雨季、汛期等專項安全方案，審批手續(xù)齊全的為合格，否則為不合格。 3 進場 施工機械 設(shè)備 檢查設(shè)備進場驗收記錄 相關(guān)進場設(shè)備的合格證、驗收手續(xù)齊全 為合格，否則不合格。 7 其它 考評說明： 檢查人 簽字： 年 月 日 31 附表 20 開工控制安全管理履約 考評 表 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號 考評內(nèi)容 檢查方法 考評規(guī)定 存在問題 考評結(jié)果 (合格 /不合格 ) 備注 1 施工單位企業(yè)資質(zhì) 檢查總包（分包）施工單位相關(guān)資質(zhì)原件 總（分）包企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，總、分包單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議 并符合合同規(guī)定的為合格，否則不合格。 5 班前安全活動 檢查施工日志及班前活動記錄 建立了班前安全活動制度、有活動記錄的為合格，否則為不合格。 3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 檢查施工單位安全檢查制度、安全技術(shù)交底制度、例會制度、教育培訓(xùn)制度、事故報告制度等管理制度 制度健全、滿足安全施工管理要求且審批符合程序的為合格，否則不合格。 詳細內(nèi)容： 施工 單位 負責(zé)人簽字 監(jiān)理單位復(fù)查意見： 監(jiān)理單位 負責(zé)人簽字 上級主管復(fù)查意見： 主管領(lǐng)導(dǎo) 日期 30 附表 19 安全生產(chǎn)管理體系履約 考評 表 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號 考評內(nèi)容 檢查方法 考評規(guī)定 存在問題 考評結(jié)果 (合格 /不合格 ) 備注 1 安全生產(chǎn)、組 織機構(gòu) 檢查施工單位組織機構(gòu)設(shè)置及人員上崗證 組織機構(gòu)完善，項目經(jīng)理、項目安全負責(zé)人相關(guān)資質(zhì)，專職安全員數(shù)量、資質(zhì)滿足要求的為合格，否則不合格。 29 附表 18 施工 安全 隱患 整改回復(fù)單 注：表中必需有 施工、 監(jiān)理單位負責(zé)人簽認并蓋章。 整改完畢后填寫整改回復(fù)單，要求整改單位負責(zé)人在整改回復(fù)上簽字并加蓋公章，報甲代或項目管理中心安全質(zhì)量部。 27 附表 16 監(jiān)理通知 回復(fù)單 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 年 月 日 監(jiān)監(jiān)理通知回復(fù)單 表AQB210（ B215） 編 號 工程名稱 日 期 致 (監(jiān)理單位 )： 我方接到第 ( )號監(jiān)理通知后，已按要求完成了 工作，特此回復(fù)，請予以復(fù)查。 4 管片拼裝 檢查現(xiàn)場 管片吊裝吊具 是否 完好 ， 吊具與管片是否 連接牢固，拼裝前 是否 核對管片的 型 號完整性、 緩沖墊 及 止水條 粘貼的牢固性， 拼裝過程中 止水條 是否 保護 完好 ， 是否 及時對管片調(diào)整并對螺栓緊固 5 同步注漿 檢查現(xiàn)場 注漿壓力 是否 在設(shè)定范圍之內(nèi)，注漿操作 是否 程序符合要求，拆卸管路時是否 壓力為零 6 盾構(gòu)接收 檢查現(xiàn)場 洞口加固 完成 ， 是否 達到 強度要求 ，是否 及時調(diào)整掘進參數(shù)、注漿參數(shù)，監(jiān)測數(shù)據(jù) 是否 及時指導(dǎo)掘進， 是否 有完備的指揮系統(tǒng)和應(yīng)急物資 7 開倉 檢查 資料、現(xiàn)場 是否編制開倉方案，開倉方案是否經(jīng)專家論證，開倉準(zhǔn)備工作是否到位，開倉報審手續(xù)是否齊全。 22 附表 12 暗挖工程 安全 隱患檢查 表 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月度 序號 考評內(nèi)容 檢查方法 檢查要點 檢查情況及存在問題 處理意見 1 超前支護 超前 小導(dǎo)管支護 檢查 現(xiàn)場 施工現(xiàn)場是否有技術(shù) 交底， 支護是否及時， 小導(dǎo)管材質(zhì)、長度、角度和數(shù)量以及 打入深度等是否 符合要求，注漿漿液配置 、注漿壓力是否 符合要求，掌子面封堵 是否 及時 超前 大管棚支護 施工現(xiàn)場是否有技術(shù)交底 ，管棚材質(zhì)、數(shù)量及搭接長度 是否 符合要求，鉆機平臺搭設(shè) 是否 經(jīng)過驗收，鉆進過程操作 是否 符合程序，漿液配置 、注漿壓力是否 符合要求，掌子面封堵 是否 及時 2 土方開挖 檢查現(xiàn)場 土方開挖步序 是否 合理，每步進尺 是否 符合要求，臺階長度 是否 符合要求，核心土留置 是否 規(guī)范 3 初期支護 檢查現(xiàn)場 格柵加工 是否 合格，開挖后安裝 是否 及時，螺栓連接 是否 緊固，連接筋焊接 、數(shù)量 是否 符合要求，鎖腳錨桿安裝 是否 到位，步距是否 符合要求，混凝土噴射 是否 及時，厚度、密實等 是否 符合要求 4 背后注漿回填 檢查現(xiàn)場 注漿管 數(shù)量、埋設(shè)位置符合 是否 要求， 是否 及時進行背后注漿，注漿數(shù)量 是否 符合要求 5 監(jiān)控量測 檢查現(xiàn)場 監(jiān)控點布設(shè) 是否 及時， 是否 按照要求及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進行處理 6 其他 檢查人： 年 月 日 23 附表 13 明挖工程 安全 隱患檢查 表 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號 考評內(nèi)容 檢查方法 檢查要點 檢查情況及存在問題 處理意見 1 土方開挖 檢查現(xiàn)場 土方開挖步序是否合理，縱向分段、橫向分層是否符合要求，放坡是否符合要求，及時對樁間土進行處理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理的 為合格，否則不合格。 檢查人： 年 月 日 說明： 序號列中有 *號的檢查主控項目，沒有 *號的為一般項目。 14 工后修復(fù)的實施和報驗 檢查施工日志和報驗記錄 施工日志全面，組織工后修復(fù)的報驗并簽字齊全。 12* 消警建議報告 檢查消警建議報告 報告內(nèi)容翔實，上報監(jiān)理及時，且程序符合“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險技術(shù)管理體系 ”相關(guān)要求。 10* 監(jiān)控、評估與預(yù)警 信息的報送 檢查信息平臺和施工監(jiān)測 日、 周、月 、快 報等記錄 按“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險技術(shù)管理體系”相關(guān)要求進行報送，監(jiān)測、巡視、預(yù)警信息全面，報送及時且簽字齊全。 8* 施工監(jiān)測 檢 查監(jiān)測 記錄（ 內(nèi)容、 測頻等）、監(jiān)測人員和儀器設(shè)備 按照“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險技術(shù)管理體系”和監(jiān)測方案相關(guān)要求進行現(xiàn)場監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容全面，人員和設(shè)備符合相關(guān)規(guī)定。 檢查人： 年 月 日 說明： 序號列中有 *號的檢查主控項目，沒有 *號的為一般項目。 5* 周邊環(huán)境保護措施方案 檢查環(huán)境保護措施方案 及時進行地下管線、周邊環(huán)境設(shè)施及建（構(gòu)）筑物保護措施方案