【正文】 有應急照明設備的為合格，否則為不合格。 11 施工現(xiàn)場驗收 檢查驗收記錄及現(xiàn)場 對 施工圍擋、臨電布設，生 產、辦公區(qū)建設及現(xiàn)場防護 進行驗收 的為合格，否則為不合格。 3 進場 施工機械 設備 檢查設備進場驗收記錄 相關進場設備的合格證、驗收手續(xù)齊全 為合格，否則不合格。 詳細內容： 施工 單位 負責人簽字 監(jiān)理單位復查意見： 監(jiān)理單位 負責人簽字 上級主管復查意見： 主管領導 日期 30 附表 19 安全生產管理體系履約 考評 表 標段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號 考評內容 檢查方法 考評規(guī)定 存在問題 考評結果 (合格 /不合格 ) 備注 1 安全生產、組 織機構 檢查施工單位組織機構設置及人員上崗證 組織機構完善，項目經理、項目安全負責人相關資質，專職安全員數(shù)量、資質滿足要求的為合格，否則不合格。 4 管片拼裝 檢查現(xiàn)場 管片吊裝吊具 是否 完好 ， 吊具與管片是否 連接牢固，拼裝前 是否 核對管片的 型 號完整性、 緩沖墊 及 止水條 粘貼的牢固性， 拼裝過程中 止水條 是否 保護 完好 ， 是否 及時對管片調整并對螺栓緊固 5 同步注漿 檢查現(xiàn)場 注漿壓力 是否 在設定范圍之內，注漿操作 是否 程序符合要求，拆卸管路時是否 壓力為零 6 盾構接收 檢查現(xiàn)場 洞口加固 完成 ， 是否 達到 強度要求 ，是否 及時調整掘進參數(shù)、注漿參數(shù)，監(jiān)測數(shù)據(jù) 是否 及時指導掘進， 是否 有完備的指揮系統(tǒng)和應急物資 7 開倉 檢查 資料、現(xiàn)場 是否編制開倉方案，開倉方案是否經專家論證，開倉準備工作是否到位，開倉報審手續(xù)是否齊全。 12* 消警建議報告 檢查消警建議報告 報告內容翔實，上報監(jiān)理及時，且程序符合“北京市軌道交通工程建設安全風險技術管理體系 ”相關要求。 5* 周邊環(huán)境保護措施方案 檢查環(huán)境保護措施方案 及時進行地下管線、周邊環(huán)境設施及建（構）筑物保護措施方案的編制，簽字齊全且上報監(jiān)理。 15 附表 6 安全防護管理 履約 檢查 表 標段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號 考評內 容 檢查方法 檢查要點 檢查情況及存在問題 處理意見 1* 明挖工程 檢查資料和 現(xiàn)場 臨邊防護符合標準，坑 、溝上下設馬道或梯子，坑邊堆放物、 料及機具符合安全距離 ，地下圍護墻有防坍塌措施，基坑施工有排水措施 等 2* 暗挖工程 檢查資料和 現(xiàn)場 豎井井口防護、豎井井梯及相關管線布置符合規(guī)范及標準要求，洞內運輸、排水、照明、通風、材料堆放及機具使用 等 符合相關要求 3* 模板工程 檢查資料和 現(xiàn)場 按施工方案架設、模板支撐系統(tǒng)牢固可靠、防護措施齊全有效、模板的支拆有防傾覆措施、拆除時設置警戒區(qū)、存放 等 符合標準要求 4* 安全帽 檢查資料和 現(xiàn)場 現(xiàn)場無不戴安全帽作業(yè)現(xiàn)象、安全帽 材質等指標 符合標準 要求 5* 安全網(wǎng) 檢查資料和 現(xiàn)場 工程外側有密目安全網(wǎng)封閉、安全網(wǎng)規(guī)格、材質符合要求且 需 取得建筑安全監(jiān)督管理部門準用證 6* 安全帶 檢查資料和 現(xiàn)場 現(xiàn)場無不系安全帶作業(yè)現(xiàn)象、安全帶系掛符合要求、安全帶 等 符合標準 要求 7* 樓梯（電梯井 )口防護 檢查現(xiàn)場 防護措施到位、形成定型化、工具化、電梯井內設置完整平網(wǎng) 防護等 8* 預留洞口 坑井防護 檢查現(xiàn)場 防護措施到位、形成定型化、工具化 9* 通道口 防護 檢查現(xiàn)場 現(xiàn)場有防護棚、防護嚴密、牢固、材質 風 符合要求 10* 陽臺、樓板、屋 面等臨邊防護 檢查現(xiàn)場 臨邊防護嚴密、高度及覆蓋 等 符合要求 檢查人： 年 月 日 說明： 序號列中有 *號的檢查主控項目，沒有 *號的為一般項目。 五級事故： 工程主體結構或支護體系局部受損； 事故影響范圍在施工圍擋內； 直接經濟損失 50 萬元以下。 第 17 條 本辦法由北京 市軌道交通建設管理公司 第四項目管理中心 負責具體解釋。獎勵金的最終發(fā)放單（必須有簽 名）報項目中心安全質量部備案。 發(fā)生三級（含）以上安全生產事故的（安全事故等級劃分見附件 1）； 發(fā)生四、五級安全事故累計達 2 次（含）以上的；或連續(xù)兩個季度發(fā)生四、五級安全事故的； 因安全問題被市建委、監(jiān)督總站等上級行政主管部門立案調查處理、行政處罰、停工整改、 通報批評累計達 2 次（含）以上的；或連續(xù)兩季度被立案調查處理、行政處罰、停工整改、通報批評的； 擅自改變原設計不按圖施工的 ； 第 10 條 施工 全工作履約綜合評定 在下季度首月 5 日前，安全質量部負責根據(jù)履約考評小組的考評結果按附表 34 進行考評匯總，并對土建 施工 單位安全工作 季度 履約情況進行綜合評定，評定原則如下： 不存在考評一票否決項， 過程中因安全隱患 被監(jiān)理單位、 項目中心（含甲方代表） 及上級主管部門 開具 安全隱患 整改通知單累積 不超過 3 次 ， 且附表 19～附表 33 考評不合格分項 不超過 3 項 的 ， 安全工作 季度 履約綜合評定 為優(yōu)良。 第三章 履約考評 第 7 條 履約考評的綜合評定等級 對 施工單位 安全工作的履約考評總共分為三個等級，分別是優(yōu)良、 合格 、差。 其考評內容、檢查方法和考評規(guī)定詳見附表 1～附表 14。 第二章 履約 檢查 第 4 條 履約檢 查內容 安全工作 履約 檢查 內容 主要包括 安全生產管理體系、開工控制安全管理、臨時用電管理、施工機械 安全 管理、施工起重機管理、安全防護管理、腳手架管理、文明施工管理、防汛及重大節(jié)假日安全管理 、 工程 安全 管理 、 定期安全檢查 、 明挖工程安全隱患、暗挖工程安全隱患、盾構工程安全隱患 。 ? 甲方代表 對監(jiān)理單位復查意見進行檢查， 在 安全隱患 整改回復單上填寫檢查意見，并及時錄入信息平臺。 第 9 條 考評一票否決項 在季度履約考評期內，凡 施工單位 出現(xiàn)以下情況之一的，安全 工作 季度履約考評為差。其中獎勵金的 20%用于獎勵項目經理，獎勵金的 20%用于獎勵項目安全經理，剩余部分由項目經理進行分配，獎勵本標段負責安全 工作的 管理 人員 。 第 16 條 本辦法自發(fā)布之日起實行。 四級事故： 道路使用功能受嚴重影響； 水、電、氣、熱、通信等管線入戶線斷裂； 直接經濟損失 50 萬元以上， 100 萬元以下。軟纜和引入器良好、電纜無破損，有可靠的接地線 14 13* 起重機械（汽吊、履帶吊等） 起重機 檢查資料和現(xiàn)場 有起重吊裝作業(yè)方案、內容針對性強、經上級審批、起重機有超高和力矩限制器、吊鉤有保險裝置、已取得準用證、安裝后驗收合格、手續(xù) 需 齊全 14* 起重桿 檢查資料 起重扒桿有設計計算書并經審批、扒桿組裝符合設計要求、使用前經試吊合格 15* 鋼絲繩與地錨 檢查資料和現(xiàn)場 起重鋼絲繩磨損 ,斷絲未超標、滑輪符合規(guī)定、纜風繩安全系數(shù)大于 倍、地錨埋設 等 符合設計要求 16* 吊點 檢查資料和現(xiàn)場 符合設計規(guī)定位置、索具使用合理、飛繩徑倍數(shù)足夠 等 17* 司機指揮 檢查現(xiàn)場 司機持證上崗、本機司機操作、指揮持證上崗、高處作業(yè)信號傳遞暢通 18 地耐力 檢查資料和現(xiàn)場 起重機作業(yè)路面地耐力符合說明書要求、地面 鋪墊措施滿足要求 19* 起重作業(yè) 檢查資料和現(xiàn)場 被吊前物體重量明確、無超載作業(yè)情況、每次作業(yè)前都有試吊檢驗記錄 20* 高處作業(yè) 檢查現(xiàn)場 結構吊裝設置防墜落措施、作業(yè)人員系安全帶、人員上下專設 有 爬梯、斜道 等 21* 作業(yè)平臺 檢查現(xiàn)場 起重吊裝人員作業(yè)有可靠立足點、作業(yè)平臺臨邊防護符合規(guī)定、作業(yè)平臺腳手板滿鋪 22* 構件堆放 檢查資料和現(xiàn)場 構件堆放高度符合規(guī)定、大型構件堆放有 需有 穩(wěn)定措施 23* 警戒 檢查現(xiàn)場 起重吊裝作業(yè)設置警戒標志、設專人警戒 24* 操作工 檢查現(xiàn)場 信號工、起重工、電焊工 等持有 安全操作證上崗 檢查人： 年 月 日 說明： 序號列中有 *號的檢查主控項目，沒有 *號的為一般項目。 4* 施工階段風險工程分級辨識及調整 檢查 《施工準備期 風險工程分級 調整審批匯總表》 對工程風險分級進行深入識別、及時調整，簽字齊全且上報監(jiān)理 。 11* 預警響應信息的報送 檢查 信息平臺報送記錄和相關內容 按“北京市軌道交通工程建設安全風險技術管理體系”相關要求 和平臺響應指令及時進行相關信息錄入和反饋 ， 內容全面。 2 圍護結構 檢查現(xiàn)場 樁間鋼筋網(wǎng)是否及時鋪設，噴射混凝土是否及時 3 支撐架設 檢查現(xiàn)場 支撐材質 是否 符合要求，支撐能跟隨土方開挖進度及時 是否架設，預應力施加是否及時， 支撐上 是否 無附件載荷，高處作業(yè)防護 是否 到位 4 坑邊載荷 檢查現(xiàn)場 基坑周邊 附加荷載 是否 在設計和規(guī)范允許范圍之內 ，且 范圍內 是否 無堆放物品，周邊護欄高度 是否 不低于 ， 是否 有擋水墻、排水溝等排水措施 5 支撐拆除 檢查現(xiàn)場 是否 有拆除方案、 拆除 交底，拆除順序 是否 符 合 要求，防護措施 是否 到 位 6 二次襯砌施工 檢查現(xiàn)場 是否有腳手架和 模板 架設方 案， 腳手架及模板 各扣件、連接件 是否 緊固，混凝土 是否 分層澆注 7 監(jiān)控量測 檢查現(xiàn)場 基坑周邊及建筑物 監(jiān)控點布設 是否 及時， 是否 能夠按照要求及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進行處理 8 其他 檢查人： 年 月 日 24 附表 14 盾構工程 安全 隱患檢查 表 標段： 施工單位： 年第 月（季）度 年 月 日 序號 考評內容 檢查方法 檢查要點 檢查情況及存在問題 處理意見 1 盾構端頭加固 檢查現(xiàn)場 盾構始發(fā)端頭、接受端頭 是否 有專項處理方案， 是否 加固完成 2 盾構始發(fā) 檢查現(xiàn)場 洞門鑿除嚴格按 是否 方案進行， 止水簾布安裝 是否 平整、螺栓緊固 是否 到位 3 盾構掘進 檢查現(xiàn)場 盾構推進過程中各參數(shù) 是否 屬于正常范圍，系統(tǒng)運轉 是否 正常，人行通道 是否 暢通。 整改回復單 編 號 工程名稱 日 期 致 我方接到 月 日通知單后，已按要求完成了 工作，特此回復，請予以復查。 2 周邊建筑物監(jiān)控 點布設及原始數(shù)據(jù)的收集 檢查相關記錄 及時布設周邊建筑物監(jiān)控點布 設 ，完成原始數(shù)據(jù)的收集并形成記錄的為合格，否則不合格。 10 安全投入 檢查安全資金使用計劃、使用憑證 有安全資金使用計劃，并能按照計劃使用并建立臺帳、有使用憑證的 為合格，否則為不合格。 7 臨時用電設備運行、維修保養(yǎng) 、巡視 記錄 檢 查 施 工 日志、相關運行、保養(yǎng) 、巡視 記錄 及時進行臨時用電設備維修保養(yǎng)的 、巡視 ，相關記錄齊全 ，發(fā)現(xiàn)問題有整改措施，并落實的為合格，否則不合格。 34 7 焊接設備 檢查資料和現(xiàn)場 焊接設備漏電保護裝置齊全可靠，電纜敷設符合要求，有防雨、防潮、防曬措施， 氧氣、乙炔存放符合要求，焊接現(xiàn)場10m 范圍不得堆放易燃、易爆品，焊接現(xiàn)場有消防器材，焊接人員防護到位，操作符合規(guī)程的為合格，否則不合格。 2 限位保險裝置 檢查現(xiàn)場 提升機有上下極限限位器、緩沖器、超載限制器，采用斷電方式限位的為合格，否則為不合格。 10 電動葫蘆 檢