財務管理業(yè)務風險調查問卷適用于財務管理部門(參考版)
2024-09-13 11:01本頁面
【正文】 問卷填寫人簽名： 日期： 。 問題僅是被提出，但沒有相應的跟進與解決機制 2 您認為目前 公司 財務分析工作中存在哪些方面的風險 ？ （多選） A 財務分析僅停留在財務報表層次，對表外事項的關注較少 B 財務分析僅停留在財務領域，不能真正從 公司 經營管理的角度出發(fā)來分析具體財務問題和財務數據 C 財務數據之間缺乏對比分析和因果分析等，或者未把各項財務數據和財務指標串聯起來分析，或者沒有把觀點歸納和提煉出來 D 財務分析人員未與分析報告需 求者進行充分溝通，導致財務分析報告與需求脫節(jié) E 其他方面的問題，請注明 _________ F 不存在上述問題 第四部分：稅務管理 2 目前， 公司 主要在哪些方面進行稅務管理 ？ （多選） A 根據 上級 公司和上級 公司 的要求， 制定和完善 公司 的稅務管理規(guī)章辦法 ， 并規(guī)定 下屬 單位 可在此基礎上根據自身情況進行 調整 Page 9 B 為下屬單位 制定各類 經濟 業(yè)務的稅務處理 審核 流 程 C 對 下屬 單位的 稅務籌劃工作進行論證并促進實 施 D 定期組織稅務管理人員進行稅收政策學習 E 與政府 稅 務部門 建立 良好的 稅務工作 溝通渠道 2 目前 公司 業(yè)務主要涉及工程施工和物業(yè)管理， 公司 有無對此進行稅務籌劃 ？ A 公司 進行 了 統一的稅務籌劃 B 公司 與 各下屬 單位 各自進行稅務籌劃 C 公司 未進行 稅務籌劃 2 目前稅務籌劃的工作效果是否能夠達到預期目標？ A 效果沒有達到預期目標 B 效果部分符合預期目標 C 效果完全達到預期目標 D 效果超過預期目標 公司 在發(fā)票管理、納稅申報或繳納稅款環(huán)節(jié) 是否曾受到過稅務機關的調查或處罰 ？ A 公司 和下屬 單位 均未有過 B 公司 未受過處罰，但個別下屬 單位 曾受到過處罰 C 公司 曾受到過處罰，但下屬單位 未受到過處罰 D 公司 和下屬 單位 均曾受到過處罰 3 公司 是否對重大事項建立了稅務評估管理機制 ？ A 已經 建立 ，而且執(zhí)行效果良好 Page 10 B 雖然已經建立，但執(zhí)行效果一般 C 尚未建立 3 公司 的稅收檢查管理工作開展如何 ？ A 明確規(guī)定對稅收情況進行定期檢查，而且檢查結果能夠得到及時上報和解決 B 偶爾對稅收情況進行檢查，檢查結果能夠得到及時上報和解決 C 未對稅收情況進 行檢查 3 目前 公司 存在哪些內部稅務管理風險？（多選） A 治理層及管理層對稅務風險的重視度不夠 B 公司 經營模式或業(yè)務流程不合理 ，導致稅務風險 C 稅務管理人員的專業(yè)勝任能力達不到相應水平 D 稅務相關信息的收集、處理和傳遞流程尚未明 確 E 其他內部稅務管理風險，請注明 ________ 3 公司 目前采取了哪些針對稅務風險的管理措施？（多選） A 持續(xù)關注稅收征管動態(tài)和稅收新規(guī) B 優(yōu)化 公司 業(yè)務流程及內部控制的整合與規(guī)范 C 對稅務管理人員進行 定期培訓 D 規(guī)定定期的分析報告制度，并 實時跟蹤表報項目及各項申報數據的變化情況 E 與關聯企業(yè)間的定期溝通 F 其他稅務風險的管理措施，請注明 ________ Page 11 第五部分：會計核算管理及財務制度建設 3 您認為 公司 公司目前的財務管理 制度是否健全？ A 健全 B 比較健全 C 較不健全 D 很不健全
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