【正文】 質(zhì)量記錄 序號(hào) 文件編號(hào)。 委托加工控制管理程序 財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)部上報(bào)的報(bào)表，做財(cái)務(wù)報(bào)表。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡，出具物料平衡報(bào)表，經(jīng)供 應(yīng)部負(fù)責(zé)人域其委托人簽字，上報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部同時(shí)報(bào)備供應(yīng)部計(jì)劃合同科。 雙方在核對(duì)記錄上簽字認(rèn)可。 結(jié)算 每月原料的發(fā)運(yùn)、成品的收庫由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與外協(xié)單位對(duì)口部門核對(duì)。 c. 供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好出庫記錄及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 深加工用母材的發(fā)運(yùn)按下列要求交付： a. 母材經(jīng)能源中心計(jì)量開具 “物資計(jì)量單 ”按批交付。同時(shí)向外協(xié)單位下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃書。供應(yīng)部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)計(jì)劃書送達(dá) 外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。并送達(dá)相關(guān)部門評(píng)審 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)條件選擇外協(xié)廠商進(jìn)行商務(wù)談判，并負(fù)責(zé)與 已確 定的生產(chǎn)廠家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門評(píng)審確認(rèn) 有效性。 供應(yīng)部根據(jù)選定基準(zhǔn)確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報(bào)請(qǐng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 具有履約能力（包括對(duì)外協(xié)廠商的考核程度）。 通過質(zhì)量認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證優(yōu)先。 財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，稽核加工費(fèi)用，下達(dá)供應(yīng)部作為商務(wù)談判 價(jià) 格依據(jù)。供應(yīng)部負(fù)責(zé) 按意向書要求查詢、選定生產(chǎn)廠家，并將信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部。 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品費(fèi)用的核訂和結(jié)算。 、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá) 外協(xié)加工產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)指標(biāo)。 本程序適用于委托加工產(chǎn)品的生產(chǎn)控制管理。并負(fù)責(zé)將 “鋼材質(zhì)量證明書 ”交顧客。 、三、六聯(lián)及 “鋼材質(zhì)量證明書 ”轉(zhuǎn)交銷售部。 “鋼材銷售磅碼單（火車） ”第五聯(lián)交司磅員，第二、三四、六聯(lián) 自行帶回做好 “出庫記錄 ”。 ，并根據(jù)司磅員報(bào)出的重量或標(biāo)識(shí)重量填實(shí) “鋼材銷售 磅碼單（火車） ”。 、三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售部，便于銷售部通知顧客貨物到達(dá)時(shí)間做好驗(yàn)收交付 準(zhǔn)備。 ；第六聯(lián)顧客自留，第七聯(lián) 承運(yùn)人自留。 ，由供應(yīng)部發(fā)貨人員會(huì)同提貨人對(duì)所裝貨物同 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 進(jìn)行核對(duì)，無誤后由發(fā)貨人、提貨人、司磅員簽字認(rèn)可。 汽車發(fā)運(yùn)出庫 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 27 聯(lián)，確認(rèn)后發(fā)貨。用汽車發(fā)運(yùn)裝載時(shí)按汽車駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。 ，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。供應(yīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)鐵運(yùn)分 公司通報(bào)的實(shí)際備有車輛和 “鋼材銷售磅碼單（火車） ”核對(duì)庫存產(chǎn)品后用電話通知鐵運(yùn)分 公司準(zhǔn)許進(jìn)入產(chǎn)品發(fā)運(yùn)線的車輛數(shù)。 ，并根據(jù)審批計(jì)劃向 供應(yīng)部下達(dá) “鋼材銷售磅碼單（火車） ”。 ，銷售部應(yīng)將 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ”交顧客并由顧客自行到指 定倉庫提貨。 產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)交付 產(chǎn)品交運(yùn)控制 ；銷售部可根據(jù)產(chǎn)品庫存 資源開據(jù) “鋼材銷售磅碼單（汽車） ”。 產(chǎn)品在庫房貯存超過三個(gè)月的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫 “鋼坯材預(yù)警報(bào)表 ”上報(bào)生產(chǎn) 技術(shù)部核準(zhǔn)處置 。 由于生產(chǎn)需要，產(chǎn)品在貯存時(shí)需調(diào)換庫位，應(yīng)核查帳、物、卡相符后調(diào)換庫位并 作好相應(yīng)的記錄 (并錄入計(jì)算機(jī) )。按《鋼材碼 放工藝技術(shù)規(guī)程》要求執(zhí)行。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)每月 “鋼坯材盤點(diǎn)表 ” 與計(jì)算機(jī)中的信息核對(duì)數(shù)據(jù)做 “鋼坯材盈 虧表 ”上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部批示后，調(diào)整供應(yīng)部庫存數(shù)據(jù)。 供應(yīng)部每月定期對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，核查庫存鋼材的品種、規(guī)格、定尺、數(shù)量、 212 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 標(biāo)識(shí)狀況，并填寫 “鋼坯材盤點(diǎn)表 ”并計(jì)算機(jī)中的信息相核對(duì)以保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 產(chǎn)品的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡、牌相符。 、產(chǎn)品的貯存 產(chǎn)品在庫房貯存按《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。 產(chǎn)品入庫應(yīng)碼放在規(guī)定的庫區(qū)放好標(biāo)識(shí)牌，做好相應(yīng)的記錄。需返工、返修 的不合格品由供應(yīng)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)到精整庫房，并按質(zhì)控中心已判定的缺陷和生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定 的《鋼材修磨技術(shù)條件》進(jìn)行返工、返修后由質(zhì)控中心重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的由能源中心 計(jì)量后收庫。 由于庫房存量限制或庫存結(jié)構(gòu)要求，收庫后需二次倒運(yùn)的產(chǎn)品，供應(yīng)部各鋼材庫 房應(yīng)做好轉(zhuǎn)出入庫記錄，同時(shí)將信息錄入計(jì)算機(jī)?？山邮掌讽殕为?dú)開據(jù) “產(chǎn)品收庫單 ” 并 做好收庫記錄。 收庫人員根據(jù)能源中心 “物資計(jì)量單 ”每班分類匯總后開據(jù) “產(chǎn)品收庫單 ”。 供應(yīng)部收庫人員接到能源中心 “物資計(jì)量單 ”后核對(duì)鋼材實(shí)物，票物相符后準(zhǔn)許 入庫，在指定貨位卸車。 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)技術(shù)部做相應(yīng)的計(jì)劃變更 ,或由供應(yīng)部協(xié)調(diào)調(diào)配新的承運(yùn)車輛。若生產(chǎn)計(jì) 劃有變更應(yīng)將變更計(jì)劃及時(shí)通知承運(yùn)車隊(duì)。 車輛的調(diào)配由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與運(yùn)輸公司協(xié)調(diào)。 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 廠內(nèi)各軋材分廠交庫產(chǎn)品的運(yùn)輸由供應(yīng)部負(fù)責(zé)委托新疆鋼鐵運(yùn)輸公司進(jìn)行。 產(chǎn)品的交庫 產(chǎn)品的交庫由各軋材分廠負(fù)責(zé)。 需二次包裝的由供應(yīng)部負(fù)責(zé) 進(jìn)行包裝。 銷售部負(fù)責(zé)代運(yùn)最終產(chǎn)品的交付管理。 軋材分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制和鋼材的包裝及交庫。 引用文件和術(shù)語 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》 BGGF 015《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制管理程序》 術(shù)語 管理職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的控制管理。 計(jì)量記錄 序號(hào) 記錄編號(hào) 記錄名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 017/01 2 BGGF 017/02 鋼坯材預(yù)警報(bào)表 鋼坯材盤點(diǎn)表 209 供應(yīng)部 供應(yīng)部 相關(guān)單位 供應(yīng)部 一年 一年 工作流程圖（附件） 鋼坯防護(hù) 管理程序 煉鋼廠 鋼坯防護(hù)管理程序 判廢 鋼坯檢驗(yàn) 重檢 二次切割、加 工、修磨 連鑄鋼坯 判定 鋼坯收庫 鋼坯儲(chǔ)存 鋼坯發(fā)運(yùn) 軋材機(jī)組 驗(yàn)收 退料 重檢判定 210 不合格品控制程 序 鋼坯計(jì)量 軋制成材 目的和適用范圍 產(chǎn)品防 護(hù)管理程序 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 為了對(duì)股份公司最終產(chǎn)品 ——鋼材及銷售鋼坯和深加工產(chǎn)品進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存， 并在交付過程中有效的防護(hù)，防止錯(cuò)發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。同時(shí)應(yīng)標(biāo)明爐（批）號(hào)并通知質(zhì)控中心確認(rèn)鋼種標(biāo)識(shí)。 e、生產(chǎn)單位產(chǎn)生的退料，屬于回爐鋼按《回爐鋼管理辦法》執(zhí)行，其他的按收庫作業(yè) 執(zhí)行，并做好相應(yīng)的記錄，若退料不是完整的一個(gè)爐批，應(yīng)通知質(zhì)控中心確認(rèn)，并由其負(fù) 責(zé)按《爐批號(hào)管理辦法》重新組批或轉(zhuǎn)序 。 d、若屬供應(yīng)部負(fù)責(zé)吊運(yùn)的庫區(qū)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)確認(rèn)吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊 運(yùn)至生產(chǎn)單位的上料臺(tái)架。 c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆?，由供?yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃做好出庫記錄并將《坯材傳 送卡》交生產(chǎn)單位。裝載前應(yīng)核對(duì)票物確認(rèn)后吊裝，并做好出庫記錄。 b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護(hù)管理程序》 。 承運(yùn)車輛的控制 鋼坯防護(hù)管理程序 a、供應(yīng)部負(fù)責(zé)按鋼坯的技術(shù)條件確認(rèn)運(yùn)輸車輛的整裝。鋼坯加工完畢檢 驗(yàn)合格后，按計(jì)劃要求進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。需要熱送熱裝的鋼坯按（ ）；（ ）； （ ）執(zhí)行發(fā)運(yùn)，品種鋼坯按生產(chǎn)技 術(shù)部工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行發(fā)運(yùn)。必要時(shí)上報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 品種鋼坯根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的工藝標(biāo)準(zhǔn)及要求實(shí)施儲(chǔ)存防護(hù)。 若由于鋼坯庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認(rèn)后，允許兩個(gè)以上鋼種存放在一個(gè) 庫位中，但必須有明確的隔離標(biāo)識(shí)，存放時(shí)必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫位中，并作相應(yīng)的記錄。若標(biāo)識(shí)有缺損現(xiàn)象的，應(yīng)通知相關(guān)單位恢復(fù)原有標(biāo)識(shí)。 鋼坯的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡相符。 鋼坯的貯存 鋼坯在庫房貯存按《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。由原庫房收庫人員負(fù) 責(zé)通知質(zhì)控中心人員重新檢驗(yàn)修正。 收庫后產(chǎn)生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。 d、入庫的鋼坯碼放在規(guī)定的庫位，并放好標(biāo)識(shí)牌，做好記錄。 b、無鋼坯檢驗(yàn)合格證、《坯材傳送卡》，需要轉(zhuǎn)庫的鋼坯，必須持有質(zhì)控中心開具臨時(shí) 207 轉(zhuǎn)序單和能源中心物資計(jì)量單據(jù)，隨運(yùn)輸鋼坯車輛一同到達(dá)軋材庫區(qū)。在庫房緊張急需轉(zhuǎn)庫存放時(shí)，供應(yīng)部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉(zhuǎn) 庫，并由質(zhì)控中心開具臨時(shí)轉(zhuǎn)序單，方能轉(zhuǎn)庫并做好相應(yīng)的記錄。 f、收庫后需二次切割加工的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好轉(zhuǎn)庫記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開具收庫 料 單。 d、需返工、返修的鋼坯，須重檢合格后方可收庫。 c、供應(yīng)部每月底負(fù)責(zé)開具鋼坯收庫料單，收庫料單注明的鋼坯數(shù)量，應(yīng)以能源中心計(jì) 量后出具的物資計(jì)量單為準(zhǔn)。 鋼坯交庫 a、質(zhì)控中心負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序》對(duì)鋼坯的檢驗(yàn)，并開具鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯 材傳送卡》，交供應(yīng)部。同時(shí) 按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制管理程序》的要求做好爐批號(hào)標(biāo)識(shí)和記錄。供應(yīng)部做好出入庫記錄。供應(yīng)部做好出入庫記錄。 工作程序 工作流程圖（見附件） 鋼坯的交庫 206 轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護(hù)管理程序 a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按《