【正文】 加強(qiáng)與 定西市 農(nóng)業(yè)高校、科研院所、畜牧獸醫(yī)機(jī)構(gòu)的技術(shù)交流與合作，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，采取理論與實踐相結(jié)合的形式，加強(qiáng)良種繁育與科學(xué)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高養(yǎng)豬業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平 。創(chuàng)新項目運(yùn)作機(jī)制，在充分利用政府優(yōu)惠資金投入的同時，積極利用資本市場，采用參股、入股等資本運(yùn)作手段，多渠道籌集資金，壯大項目運(yùn)作的資金勢力；提供優(yōu)惠條件，吸引省內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)參與項目運(yùn)作的經(jīng)營管理和科技服務(wù)，促進(jìn)科研與生產(chǎn)的緊密結(jié)合。要建立項目檢測評價，聘請有關(guān)專業(yè)人員對項目建設(shè)的質(zhì)量優(yōu)劣、資金使用情況、工程進(jìn)度、效率等進(jìn)行全面評價，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，確保項目建設(shè)的順利進(jìn)行。 項目資金實行專人、 專戶管理，并由項目總部統(tǒng)一調(diào)撥和支配要建立健全財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格實行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁項目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，對項目內(nèi)物品購進(jìn)要多方均價降低成本，節(jié)約投資，提高質(zhì)量。 項目建成后 ，全面負(fù)責(zé)項目的經(jīng)營管理， 嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度管理運(yùn)行，實行 場長 負(fù)責(zé)制和全員勞動合同制； 健全內(nèi)部機(jī)構(gòu)和制度，加強(qiáng)企業(yè)管理，完善 行政 事務(wù) 部、生產(chǎn) 技術(shù)部、營銷物流部、 財務(wù)部等生產(chǎn)及管理部門。加強(qiáng)項目建設(shè)協(xié)調(diào)管理，對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商解決。項目建設(shè)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程項目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實行項目法人制、公開招標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和建設(shè)管理合同制。 （三）生態(tài)效益 進(jìn)行圈舍飼養(yǎng)可以防止當(dāng)?shù)刂脖黄茐?，保護(hù)當(dāng)?shù)卮嗳醯纳鷳B(tài)環(huán)境，進(jìn)一步鞏固退耕還林成果。 七、效益分析 （一） 社會效益 項目可使 鎮(zhèn)牲畜良種率和單位產(chǎn)量得到進(jìn)一步提高，改善畜種質(zhì)量 ，使當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)一步提高農(nóng)民收入，實現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。 六、投資估算與資金籌措 （一） 投資估算 按基本費(fèi)用計，各分項目投資額如下： 興旺肉羊養(yǎng)殖場建設(shè)項目總投資為 60 萬元，其中土建工程 30 萬元，設(shè)備購置 6 萬元，購買種羊 20 萬元，其它費(fèi)用 4 萬元。建設(shè)并充分利用現(xiàn)有科技服務(wù)體系，為肉羊養(yǎng)殖基地提供全方位的服務(wù)，不斷提高肉羊的科技含量。上述建筑均采用 10 公分厚鋼結(jié)構(gòu)彩鋼房建筑，墻體為保溫板，屋頂為和墻體一體的防寒彩瓦，乳白色墻體，蘭色屋頂。羊舍四周和場內(nèi)舍與舍之間的道路寬 3 米，道路兩旁和肉羊場區(qū)各建筑物四周種植草坪和樹木。糞溝設(shè)在北墻基部和南墻基部，糞溝寬 30 厘米，深 15 厘米，羊床向糞溝傾 斜 2’。羊舍門高 220 厘米，寬 300 厘米，通道兩端的門高 200 厘米，寬 160 厘米。 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 58 圈舍建設(shè) 新建羊舍 4 棟。 設(shè)備購置： 青貯機(jī)具 1 臺、飼草料加工機(jī)具 2 套。 （二）建設(shè)內(nèi)容 土建工程： 標(biāo)準(zhǔn)化圈舍 400 平方米、飼草料加工車間 50 平方米、貯草棚 100 立方米、管理服務(wù)站 30 平方米。 鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)，已形成了 區(qū)西南重鎮(zhèn)和商貿(mào)物流集散地的優(yōu)勢，該項目產(chǎn)品根據(jù)市場行情進(jìn)行銷售，以品牌和質(zhì)量占領(lǐng)市場。 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 57 根據(jù)區(qū)內(nèi)外市場情況及 鎮(zhèn)銷售渠道。與此同時，充分利用得天獨(dú)厚的自然資源優(yōu)勢，大力發(fā)展肉羊養(yǎng)殖，實行產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有效地帶動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 從擬定項目區(qū)自然環(huán)境、社會環(huán)境、資源環(huán)境及農(nóng)林水牧 等基礎(chǔ)建設(shè)來看，項目具有可行性，具備了各方面的條件，儀式牲畜改良舍飼圈養(yǎng)，有利于 保護(hù)生態(tài)、 恢復(fù)植被；二是該地有足夠的飼草料，農(nóng)作物秸稈可加工優(yōu)質(zhì)飼料、尤其適合于進(jìn)行青貯，養(yǎng)殖有了最基本的保證，項目實施有現(xiàn)實的可行性。 （三） 項目開發(fā)的有利條件 近幾年來，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位逐漸突出，比重增大，發(fā)展快，效益高。 水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB574985）， 能夠滿足 養(yǎng)殖 場擴(kuò)建后需水量 。 （二）項目建設(shè)場址概況 項目區(qū)位于 區(qū) 鎮(zhèn) 萬崖 村， 地處區(qū) 西南部，距市區(qū) 19km，距 鎮(zhèn) 5km， 有 公路與外界相通 ， 為本項目產(chǎn)品的流通提供了十分便利的條件。 20xx 年，全區(qū)天然草山草地留床面積 萬畝，以紫花苜蓿為 主的多年生人工牧草留床面積 萬畝，年種植一年生牧草 10 萬畝，以玉米為主的飼料作物種植 萬畝。 全區(qū)總耕地面積 萬畝，人均耕地 畝 。年平均日照時數(shù)為 2500h， 日照百分率 56%，太陽年總輻射量 ，全年≥ 10℃的有效積溫 2239℃ ， 年平均降水量 420 mm，多集中在七、八、九 3 個月 。 氣象物候 區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候。地貌特征是西南為山地，山地下部為小型盆地，北部為丘陵，在丘陵之間有西鞏河、關(guān)川河及其支流切割形成溝谷階地和川臺地。02′，全區(qū)總流域面積 ，地形南高北低，地勢由西南向東北傾斜，南北長 ，東西寬 ，海拔 1750～ 2580m 之間 ，境內(nèi)山多川少，溝壑縱橫，丘陵起伏。01′、北緯35176。 東經(jīng) 104176。因此，我區(qū)的養(yǎng)豬業(yè)在今后相當(dāng)長的一個時期內(nèi)將是弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)肉羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，是保證畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的迫切要求。因此，加快發(fā)展規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化肉羊生產(chǎn)，是促進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要。 優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要 發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志是畜牧業(yè)的產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比重 50%以上?！? （二）項目實施必要性 貫徹落實國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的需要 國家自全球金融危機(jī)后 制定了 “ 投資拉動，擴(kuò)大內(nèi)需，輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 53 確保增長 ” 的財政經(jīng)濟(jì)政策， 增加投入 ，用于弱勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，補(bǔ) 我 國 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的短板。 ” 《甘肅省“十 二 五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出：“圍繞推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式和增長方式的轉(zhuǎn)變，加快優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地建設(shè)，提高畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，??突出發(fā)展草食畜牧業(yè)，加快肉牛、肉羊、瘦肉豬產(chǎn)業(yè)帶和奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)。 《 國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見 》 (國發(fā)〔 20xx〕 4 號 )中指出： “ 西部地區(qū)要穩(wěn)步發(fā)展草原畜牧業(yè)，大力發(fā)展特色畜牧業(yè)。 特此證明 巴里坤縣國土 資源 管理 局 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 51 區(qū) 鎮(zhèn)肉羊養(yǎng)殖場建設(shè) 項目建議書 項目實施單位： 區(qū) 鎮(zhèn)肉羊養(yǎng)殖場 項目負(fù)責(zé)人： AAA 二〇一一年八月二十三日 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 52 一、項目實施背 景及必要性 （一）項目實施背景： 我國是肉類產(chǎn)品消費(fèi)大國，羊肉是我國人民主要的肉食品來源之一， 20xx 年全國人均羊肉占有量達(dá)到 ㎏，但與全國和世界平均水平相比還有很大差距。 綜上所述，項目建設(shè)的可行性依據(jù)充分，且具備建設(shè)條件， 因此，本項目的實施切實可行，建議早日立項實施，早日受益 ！ 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 43 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 44 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 45 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 46 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 47 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 48 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 49 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 50 證 明 茲證明八墻子牧場暖棚養(yǎng)殖項目用地在北戈壁啄有蒜 殖用地范囤內(nèi)修建暖棚 8 座，小畜配種站 l 座．厴地面積 l OO000 平方米．因我縣農(nóng)村地籍調(diào)查工作暫來開襞，八墻予 牧場原有養(yǎng)殖用地來發(fā)證。自八十年代以來，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆畜牧科學(xué)院專家經(jīng)過數(shù)年對八墻子牧場肉羊種群選育積累了豐富的經(jīng)驗，為項目的建設(shè)提供了可靠得技術(shù)保證。 4．項目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)的指導(dǎo)思想和產(chǎn)業(yè)政策， 畜牧業(yè)是自治區(qū)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，更是項目區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑。 項目建成后，提供的優(yōu)質(zhì)肉用種羊有利于加快八墻子牧 場肉羊的規(guī)?；B(yǎng)殖，充分開發(fā)其特色資源優(yōu)勢進(jìn)而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，并可輻射全縣乃至全地區(qū)、全疆，促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展。同時項目區(qū)無工 業(yè)污染，農(nóng)藥、化肥施用量相對減少，水經(jīng)過沙質(zhì)土多層過濾，土壤無污染。 形成農(nóng)牧互補(bǔ)效益 在農(nóng)業(yè)中種植業(yè)與畜牧業(yè)有著密切的關(guān)系，種植業(yè)為畜牧業(yè)提供飼料、飼草和秸稈，畜為種植提供有機(jī)肥，動物與植物之間，相互形成協(xié)調(diào)的生態(tài)系統(tǒng)。因此，在項目設(shè)計和實施過程中始終把生態(tài)效益放在突出位置，表現(xiàn)在資源的合理利用，農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善等方面。 11． 3 生態(tài)效益分析 巴里坤縣八墻子牧場肉羊基地擴(kuò)建項目不僅具有顯著的財 務(wù)商業(yè)效益、可觀的社會效益，而且有突出的生態(tài)效益。同時，也標(biāo)志著八墻子牧場畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)由數(shù)量型向質(zhì)量 效益型邁出了一大步。 該項目的建成可帶動巴里坤縣牲畜品種改良工作，解決 牲畜品種雜亂、品質(zhì)低下的現(xiàn)實問題。 2．盈虧平衡分析 盈虧平衡分析結(jié)果見下式： 盈虧平衡點 = 年固定成本 100％ 年產(chǎn)品銷售收入一年可變成本一年銷售稅金 =27． 4／ (45． 7— 4． 0— 0)=65． 5％ 經(jīng)計 算本項目的盈虧平衡點為 65． 5％，結(jié)果表明生產(chǎn)負(fù)荷輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 40 達(dá)到 65． 5％，企業(yè)就可以保本，山此可見，項目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。其次是經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。 敏感性分析計算結(jié)果如 下表。詳見附表。 2．評價結(jié)論 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=19． 4％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 8％；財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV=49． 8 萬元，大于零；投資利潤率22． 5％，投資回收期 Pt=7． 2 年。 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 38 為簡化計算，固定資產(chǎn)在計算期末’’次性回收。 2．固定資產(chǎn)回收。經(jīng) 濟(jì)效益主要是項目實施后畜產(chǎn)品產(chǎn)出的效益。年管理費(fèi)用按銷售收入的 1． 5％提取。 (4)銷售費(fèi)用 項目的銷售費(fèi)用包括農(nóng)產(chǎn)品的推銷、運(yùn)輸費(fèi)用，年銷售費(fèi)用按銷售收入的 2％提取。直接成本為 27． 4 萬元 (2)固定資產(chǎn)回收 本項目固定資產(chǎn)回收按固定資產(chǎn)的 5％計算為： 92． 2 萬元 5％ =4． 6 萬元 (3)修理費(fèi) 修理費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的維修費(fèi)，包括建筑水利設(shè)施、機(jī)械等的維護(hù)和修理。 2．總成本估算 (1)直接成本 本項目是產(chǎn)業(yè)化綜合項目，成本的估算是產(chǎn)業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)的直接成本分別計算。 本項目固定資產(chǎn)投資為 92． 2 萬元。 參照類似工程的一些評價方法，結(jié)合本項目的特點，對本項 目國民經(jīng)濟(jì)及財務(wù)進(jìn)行定量計算評定，計算期 15 年，其中建設(shè)期 1 年，運(yùn)行期 14 年。項目投資申請國家財政扶貧專項資金 98． 0 萬元。 具體內(nèi)容詳見附表。 輪臺康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項目可行性研究報告 35 第十章 投資估算及資金籌措 10． 1 投資估算 10． 1． 1 估算依據(jù) 建設(shè)工程根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照哈密地區(qū)建 筑工程單位估價匯總表，并參考巴里坤縣同類工程項目實際造價水平進(jìn)行估算： 10． 1． 2 建設(shè)投資估算 項目建設(shè)總投資 98． 0 萬元。 20xx 年 l 一 2 月，將管理任務(wù)與責(zé)任具體落實到責(zé)任人，并完成檔案整理工作。 由業(yè)主、監(jiān)理人員和承包方對基地土建工程進(jìn)行初驗，合格后由項目領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及專家對工程建設(shè)情況進(jìn)行全面的驗收評定，并做好工程的交接工作。建設(shè)工期約為 3 個月。包括羊舍、配種室的建設(shè)。 20xx 年 8 月一 l 0 月為施工安裝階段。 進(jìn)行建設(shè)材料、施工監(jiān)理以及施 工單位的招標(biāo)工作。 第九章 項目實施進(jìn)度 9． 1 項目建設(shè)期限 項目建設(shè)期一年，即 20xx 年。牧戶在基地的統(tǒng)一運(yùn)行管理下 ，規(guī)范各自的生產(chǎn)與經(jīng)營行為，實行自我激勵、自我約束、自我發(fā)展。 8． 5 項目運(yùn)行管理 項目建成投產(chǎn)后，交由八墻子牧場投入運(yùn)行，建立現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，在運(yùn)行管理方面，嚴(yán)格科學(xué)管理與質(zhì)量保證體系，建立健全各項規(guī)章制度，如：組織管理制度、勞動