財務(wù)檢查整改報告(參考版)
2025-03-31 14:27本頁面
【正文】 三、本次專項自查活動工作總結(jié) 規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進一步增強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識，繼續(xù)健全和完善公司各項財務(wù) 會計制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動效果，切實維護公 司及全體股東合法利益，為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。 公司財務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估計變更的審批 程序，暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、預(yù)計負(fù)債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。 （四）財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況 公司財務(wù)管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應(yīng)的責(zé)任追究條款。 （三）資金管理和控制情況 未對支票購買、注銷進行記錄。 （二）會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況 會計檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。 整改情況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會計人員每 2 年輪崗；明確會計人員任用回 避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員。 2021 年 8 月 31 日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。在此期間，對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門按照自查報告中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級主管部門的指導(dǎo)意見，逐一落實整改方案，責(zé)任到人?，F(xiàn)公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展情 況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報告如下： 一、規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的開展情況 公司對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進行，具體開展情況如下： 2021 年 6 月 25 日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關(guān)部署。西安市第七十七中學(xué) 第五篇：財務(wù)中心檢查整改報告 財務(wù)中心檢查整改報告 根
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