【正文】 《珠海國際文化城》又是一個“加速器”，一個使東、西方文明不斷碰撞、加速、裂變的“加速器”，它所產(chǎn)生的“精神能量”遠大于物理學(xué)領(lǐng)域制造的“粒子 加速器”所產(chǎn)生的核能，２７ 核能只是物質(zhì)的一種有限的能量，而“精神能量”是無限的，它能創(chuàng)造出無限美好的人類新文明。 《珠海國際文化城》項目源自于一個理想，就象當(dāng)年古羅馬人建造第一個奧林匹克運動場一樣，建造一個世界各國、各地區(qū)、各民族優(yōu)秀文化藝術(shù)的“競技場”，推動世界文化藝術(shù)在和平競賽中健康發(fā)展，從而推動全人類文明進步事業(yè)的不斷發(fā)展。 本可行性研究報告，主要對其經(jīng)濟收益的大小及保障經(jīng)濟收益的方法進行了詳證和論述。 本項目的建設(shè)資金應(yīng)通過國家、地方、社會等多種金融渠道，多種方式地進行籌集。 《珠海國際文化城》以世界旅游大市場為背景，以旅游文化與中國及世界名民族優(yōu)秀的傳統(tǒng)和現(xiàn)代文化藝術(shù)相結(jié)合為主線，力圖突破以山水自然風(fēng)光、人文歷史景觀為主題的現(xiàn)有旅游文化模式，開拓一條旅游業(yè)發(fā)展的“新線路”，富有創(chuàng)造性，符合世界旅游業(yè)發(fā)展的新趨勢，因而是完全可行的。 項目建成投入運營后，由于人、財、物、信息等的流通量大大提高，對地方的零售商業(yè)、賓館、 酒店、運輸服務(wù)業(yè)等將帶來巨大的連帶經(jīng)濟效益：每年接待外地（包括境外）旅客占總?cè)舜?85%，開業(yè)初期 ,按 1 年接待 510 萬外地旅游人次，平均每人次在本地區(qū)逗留 2 天，期間吃、住、行、購物等消費 1000 元，則額外消費達 51 億元， 5 年后每年達 80 億元， 10 年后每年便可超過 100 億元，對本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮和發(fā)展將產(chǎn)生巨大的促進作用； 四、項目建成投入運營后，將提供近萬個就業(yè)崗位，特別是第三類附屬加工、制造、經(jīng)２６ 營、服務(wù)業(yè)的不斷開發(fā)和發(fā)展，不僅能為企業(yè)、為地方、為國家創(chuàng)造更多的財富，也為社會提供了更多的就業(yè)機會。 根據(jù)上述效益預(yù)測，可以得出以下結(jié)論： 一、第一類經(jīng)常性經(jīng)營項目，前 5 年平均每年盈利 億元以上， 5 年中共計盈利 88 億元 以上，加上第二類一次性物業(yè)銷售所得經(jīng)營利潤 18 億元，即 5 年共創(chuàng)利 106 億元。 第二類一次性物業(yè)銷售利潤按“投入產(chǎn)出法”計算如下表： 物業(yè)銷售利潤預(yù)測統(tǒng)計表 物業(yè)名稱 占地總面積 （萬 M2） 建筑總面積 （萬 M2） 建筑面積 單價（元 / M2） 銷售收入（億元） 綜合稅率 （ %） 綜合稅費（億元） 建筑成本（億元） 毛利潤 （億元） 修正 系數(shù) 利潤 （億元） 商業(yè)大街 15 5000 別墅園 60 8824 18 合 計 注： 毛利潤 =銷售收入－綜合稅費－建筑成本； ２５ 綜合稅費 =銷售收入綜合稅率； 利 潤 =毛利潤修正系數(shù)； 修正系數(shù)：因毛利潤主要計建筑成本，但對商業(yè)大街、別墅園區(qū)的道路、綠化等公共工程支 出及廣告宣傳等經(jīng)營性成本支出未計入，故以系數(shù) 修正，使利潤反映真實水平。修正系數(shù)的確定，參 照了珠海市同類行業(yè)目前盈利率的水平而確定； 文化藝術(shù)學(xué)院學(xué)員自費上學(xué)，除教職員工 100 人的工資福利待遇等由文化城承擔(dān)外，其余做到收支平衡； 物業(yè)管理原則上收支平衡，所以不計算利潤 。） ２３ 效 益： 按前述二類經(jīng)營進行測算。 電耗成本測算統(tǒng)計表 用電單位 總面積 (萬M2) 單位用電標(biāo)準(zhǔn) (KW/ M2) 總用電標(biāo)準(zhǔn) (KW) 年均用電時間 (小時 ) 單 價 (元 /KW小時 ) 小 計 (萬元 ) 備注 文化藝術(shù)廣場 26 4320 年均用電時間 =12 小時 /天 360 天 ２１ 名人大酒 店 32 6480 年均用電時間 =18 小時 /天 360 天 商業(yè)大街 15 5400 年均用電時間 =15 小時 /天 360 天 影視城 3600 年均用電時間 =10 小時 /天 360 天 民族館 3600 年均用電時間 =10 小時 /天 360 天 藝術(shù)館 3600 年均用電時間 =10 小時 /天 360 天 海上俱樂部 3600 年均用電時間 =10 小時 /天 360 天 兒童樂園 別墅園 300 套 10KW/套 4324 年均用電時間 =12 小時 /天 360 天 管理與公共 含露天文化藝術(shù)廣場、公共照明、辦公等用電 合計 (億元 ) 綜合油耗成本測算統(tǒng)計表 用油單位 用 油 量 （萬升 /月） 年用油總量 （萬升） 綜合單價 （元 /升） 小 計 （萬元） 備 注 名人大酒店 45 540 含鍋爐用柴油、運輸用汽油 海上俱樂部 海上樂園 16 192 含 102 艘船用柴油、 2架直升機用航空汽油 后勤、運輸 15 180 含后勤生活鍋爐用柴油、各類汽車用汽油 合 計 71 852 ２２ 注：綜合油耗指柴油、汽油、航空汽油三類，單價參照目前珠海另售價 員工總?cè)藬?shù)及工資福 利費統(tǒng)計表 用 工 單 位 總 人 數(shù) 人均工資、福利標(biāo)準(zhǔn) (元 /月 ) （元 /人） 總 金 額 （萬元 /年） 備 注 文化藝術(shù)廣場 800 人 含文藝演出人員約 50人 名人大酒店 6000 人 民族民俗館 120 人 文化藝術(shù)館 100 人 科幻影視城 200 人 兒童游樂園 300 人 海上俱 樂部 海上樂園 400 人 演出公司 20 人 旅行社 60 人 含駐外辦事處人員 畫報編輯部 15 人 珠影分廠 100 人 文藝學(xué)院 100 人 公共保安、環(huán)保 300 人 含物業(yè)管理公司行政人員 30 名 行政管理、后勤 180 人 總 計 8695 人 (億元 ) 注：總金額 =總?cè)藬?shù)人均月工資、福利標(biāo)準(zhǔn) 12 月 上述四項主要成本分別為： 電耗成本： 萬元； 水耗成本： 萬元；（考慮調(diào)價因素） 油耗成本： 萬元； 員工工資等： 萬元； 總 計： 億元。 成本效益預(yù)測 成 本： 參照國家或地方有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與珠海市同類型行業(yè)中水、電消耗，用工人２０ 數(shù)及工資水平比較，分別列出主要成本開支預(yù)測如下列各表： 水耗成本測算統(tǒng)計表 耗電單位 年用水量（萬 T） 單價（元 /T） 小計（萬元） 備 注 文化藝術(shù)廣場 36 年用水量 =3 萬 T/月 12 月 名人大酒店 240 年用水量 =20 萬 T/月 12月 商業(yè)大 街 60 年用水量 =5 萬 T/月 12 月 別墅園 72 年用水量 =6 萬 T/月 12 月 科幻影視城 年用水量 = 萬 T/月 12月 兒童游樂園 6 年用水量 = 萬 T/月 12月 民族民俗館 年用水量 = 萬 T/月 12月 文化藝術(shù)館 年用水量 = 萬 T/月 12月 管理、公共用水等 年用水量 = 萬 T/月 12月 合 計 注：水費單價按珠?，F(xiàn)行價測算。說明這一市場潛力巨大，必須花大力氣進行開發(fā)（本可行性研究報告中，對第三類經(jīng)營即前面提出的“充分挖掘品牌效應(yīng)所帶來的附加經(jīng)濟效益”的重要性已作了充分闡訴，并將“ 一業(yè)為主，全面發(fā)展”列入經(jīng)營管理的長遠戰(zhàn)略目標(biāo)。 經(jīng)營收入分三大類： 第一類經(jīng)常性經(jīng)營收入 國際文化藝術(shù)廣場票房收入： 億元 /年（注：前 5 年平均值）； 國際名人大酒店經(jīng)營收入： 億元 /年； 中華民族民俗館等 6 處票房收入： 億元 /年； 物業(yè)管理收入： 億元 /年 合 計： 億元 第二類一次性物業(yè)銷售收入： 絲綢之路商業(yè)大街、世界民族風(fēng)情別墅園物業(yè)銷售收入： 億元 豪華游艇 100 艘銷售收入： 億元 合 計： 27 億元 第三類附屬產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品經(jīng)營銷售收入：包括工藝紀念品、食品、餐飲、交通運輸?shù)冉?jīng)營服務(wù)業(yè)。物業(yè)維修未包括在內(nèi)，將由物業(yè)管理公司建立維修基金，?？顚Ｓ谩? 絲綢之路商業(yè)大街、世界民族風(fēng)情別墅園 等物業(yè)銷售收入如下表： 物業(yè)名稱 數(shù) 量 單 價 合 計 （億元） 備 注 套 總面積 萬元 /套 元 /M2 商業(yè)大街 15 萬 M2 5000 別墅園 300 600 總 計 物業(yè)管理 年收入： 物 業(yè) 名 稱 建 筑 面 積 （ M2） 年收費標(biāo)準(zhǔn) （元 / M2） 小 計 （萬元） 商業(yè)大街 15 萬 36 別 墅 園 萬 合 計 １９ 注： 參照珠海市目前同類物業(yè)管理收費同標(biāo)準(zhǔn)：商鋪每月按 3 元 / M2；別墅每月按 元 / M2 計收。 中華民族民俗館、世界文化藝術(shù)館、世界科幻影視城、國際兒童游樂園，海上俱樂部、海上樂園 等經(jīng)營收入預(yù)測（各單項娛樂票房收入）如 下表： 娛樂項目名稱 年均旅游人次 （萬 /年） 門 票 單 價 （元 /張） 合 計 （萬元） 備 注 民族館 180 30 年均人次 =5000 人 /天360 天 藝術(shù)館 108 15 年均人次