【正文】 公司 單擊此處輸入文字。 公司 單擊此處輸入文字。 《珠海國際文化城》又是一個(gè)“加速器”，一個(gè)使東、西方文明不斷碰撞、加速、裂變的“加速器”，它所產(chǎn)生的“精神能量”遠(yuǎn)大于物理學(xué)領(lǐng)域制造的“粒子加速器”所產(chǎn)生的核能，核能只是物質(zhì)的一種有限的能量，而“精神能量”是無限的，它能創(chuàng)造出無限美好的人類新文明。 《珠海國際文化城》項(xiàng)目源自于一個(gè)理想，就象當(dāng)年古羅馬人建造第一個(gè)奧林匹克運(yùn)動(dòng)場一樣，建造一個(gè)世界各國、各地區(qū)、各民族優(yōu)秀文化藝術(shù)的“競技場”，推動(dòng)世界文化藝術(shù)在和平競賽中健康發(fā)展，從而推動(dòng)全人類文明進(jìn)步事業(yè)的不斷發(fā)展。 本可行性研究報(bào)告，主要對(duì)其經(jīng)濟(jì)收益的大小及保障經(jīng)濟(jì)收益的方法進(jìn)行了詳證和論述。 本項(xiàng)目的建設(shè)資金應(yīng)通過國家、地方、社會(huì)等多種金融渠道，多種方式地進(jìn)行籌集。 《珠海國際文化城》以世界旅游大市場為背景，以旅游文化與中國及世界名民族優(yōu)秀的傳統(tǒng)和 現(xiàn)代文化藝術(shù)相結(jié)合為主線，力圖突破以山水自然風(fēng)光、人文歷史景觀為主題的現(xiàn)有旅游文化模式，開拓一條旅游業(yè)發(fā)展的“新線路”，富有創(chuàng)造性，符合世界旅游業(yè)發(fā)展的新趨勢，因而是完全可行的。 項(xiàng)目建成投入運(yùn)營后，由于人、財(cái)、物、信息等的流通量大大提高，對(duì)地方的零售商業(yè)、賓館、酒店、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)等將帶來巨大的連帶經(jīng)濟(jì)效益：每年接待外地（包括境外）旅客占總?cè)舜?85%，開業(yè)初期 ,按 1年接待 510萬外地旅游人次，平均每人次在本地區(qū)逗留 2天，期間吃、住、行、購物等消費(fèi) 1000元，則額外消費(fèi)達(dá) 51億元， 5年后每年達(dá) 80億元， 10年后每年便可超過 100億元，對(duì)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì) 繁榮和發(fā)展將產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用； 四、項(xiàng)目建成投入運(yùn)營后，將提供近萬個(gè)就業(yè)崗位，特別是第三類附屬加工、制造、經(jīng)營、服務(wù)業(yè)的不斷開發(fā)和發(fā)展，不僅能為企業(yè)、為地方、為國家創(chuàng)造更多的財(cái)富，也為社會(huì)提供了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。 根據(jù)上述效益預(yù)測，可以得出以下結(jié)論： 一、第一類經(jīng)常性經(jīng)營項(xiàng)目，前 5年平均每年盈利 ， 5年中共計(jì)盈利 88億元以上，加上第二類一次性物業(yè)銷售所得經(jīng)營利潤 18 億元，即 5年共創(chuàng)利 106億元。 第二類一次性物業(yè)銷售利潤按“投入產(chǎn)出法”計(jì)算如下表： 物業(yè)銷售利潤預(yù)測統(tǒng)計(jì)表 物業(yè)名稱 占地總面積 （萬 M2） 建筑總面積 （萬 M2） 建筑面積 單價(jià)（元 / M2） 銷售收 入（億元） 綜合稅率 （ %） 綜合稅費(fèi)（億元） 建筑成本（億元） 毛利潤 （億元） 修正 系數(shù) 利潤 （億元） 商業(yè)大街 15 5000 別墅園 60 8824 18 合 計(jì) 注： 毛利潤 =銷售收入－綜合稅費(fèi)－建筑成本； 綜合稅費(fèi) =銷售收入綜合稅率； 利 潤 =毛利潤修正系數(shù)； 修正系數(shù)：因毛利潤主要計(jì)建筑成本，但對(duì)商業(yè)大街、別墅園區(qū)的道路、綠化等公共工程支 出及廣告宣傳等經(jīng)營性成本支出未計(jì)入，故以系數(shù)修正，使利潤反映真實(shí)水平。修正系數(shù)的確定， 參 照了珠海市同類行業(yè)目前盈利率的水平而確定； 文化藝術(shù)學(xué)院學(xué)員自費(fèi)上學(xué)，除教職員工 100人的工資福利待遇等由文化城承擔(dān)外，其余做到收支平衡； 物業(yè)管理原則上收支平衡，所以不計(jì)算利潤。 ） 效 益： 按前述二類經(jīng)營進(jìn)行測算。 電耗成本測算統(tǒng)計(jì)表 用電單位 總面積 (萬 M2) 單位用電標(biāo)準(zhǔn)(KW/ M2) 總用電標(biāo)準(zhǔn)(KW) 年均用電時(shí)間 (小時(shí) ) 單 價(jià) (元 /KW小時(shí) ) 小 計(jì) (萬元 ) 備注 文化藝術(shù)廣場 26 4320 年均用電時(shí)間 =12小時(shí) /天360天 名人大酒店 32 6480 年均用電時(shí)間 =18小時(shí) /天360天 商業(yè)大街 15 5400 年均用電時(shí)間 =15小時(shí) /天360天 影視城 3600 年均用電時(shí)間 =10小時(shí) /天360天 民族館 3600 年均用電時(shí)間 =10小時(shí) /天360天 藝術(shù)館 3600 年均用電時(shí)間 =10小時(shí) /天360天 海上俱樂部 3600 年均用電時(shí)間 =10小時(shí) /天360天 兒童樂園 別墅園 300套 10KW/套 4324 年均用電時(shí)間 =12小時(shí) /天360天 管理與公共 含 露天文化藝術(shù)廣場、公共 照明、辦公等用電 合計(jì) (億元 ) 綜合油耗成本測算統(tǒng)計(jì)表 用油單位 用 油 量 （萬升 /月） 年用油總量 （萬升） 綜合單價(jià) （元 /升） 小 計(jì) （萬元） 備 注 名人大酒店 45 540 含鍋爐用柴油、運(yùn)輸用汽油 海上俱樂部 海上樂園 16 192 含 102艘船用柴油、 2架直升機(jī)用航空汽油 后勤、運(yùn)輸 15 180 含后勤生活鍋爐用柴油、各類 汽車用汽油 合 計(jì) 71 852 注：綜合油耗指柴油、汽油、航空汽油三類，單價(jià)參照目前珠海另售價(jià) 員工總?cè)藬?shù)及工資福利費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 用 工 單 位 總 人 數(shù) 人均工資、福利標(biāo)準(zhǔn) (元 /月 ) （元 /人） 總 金 額 （萬元 /年） 備 注 文化藝術(shù)廣場 800人 含文藝演出人員約 50人 名人大酒店 6000人 民族民俗館 120人 文化藝術(shù)館 100人 科幻影視城 200人 兒童游樂園 300人 海上俱樂部 海上樂園 400人 演出公司 20人 旅行社 60人 含駐外辦事處人員 畫報(bào)編輯部 15人 珠影分廠 100人 文藝學(xué)院 100人 公共保安、環(huán)保 300人 含物業(yè)管理公司行政人員 30名 行政管理、后勤 180人 總 計(jì) 8695人 (億元 ) 注：總金額 =總?cè)藬?shù)人均月工資、福利標(biāo)準(zhǔn) 12 月 上述四項(xiàng)主要成本分別為： 電耗成本： ； 水耗成本： ；（考慮調(diào)價(jià)因素） 油耗成本： ； 員工工資等： ； 總 計(jì)： 。 成本效益預(yù)測 成 本： 參照國家或地方有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與珠海市同類型行業(yè)中水、電消耗，用工人數(shù)及工資水平比較，分別列出主要成本開支預(yù)測如下列各表： 水耗成本測算統(tǒng)計(jì)表 耗電單位 年用水量（萬 T） 單價(jià)（元 /T） 小計(jì)（萬元） 備 注 文化藝術(shù)廣場 36 年用水量 =3萬 T/月 12月 名人大酒店 240 年用水量 =20萬 T/月 12月 商業(yè)大街 60 年用水量 =5萬 T/月 12月 別墅園 72 年用水量 =6萬 T/月 12月 科幻影視城 年用水量 = T/月 12月 兒童游樂園 6 年用水量 = T/月 12月 民族民俗館 年用水量 = T/月 12月 文化藝術(shù)館 年用 水量 = T/月 12月 管理、公共用水等 年用水量 = T/月 12月 合 計(jì) 注：水費(fèi)單價(jià)按珠海現(xiàn)行價(jià)測算。說明這一市場潛力巨大，必須花大力氣進(jìn)行開發(fā)（本可行性研究 報(bào)告中，對(duì)第三類經(jīng)營即前面提出的“充分挖掘品牌效應(yīng)所帶來的附加經(jīng)濟(jì)效益”的重要性已作了充分闡訴，并將“一業(yè)為主，全面發(fā)展”列入經(jīng)營管理的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 經(jīng)營收入分三大類： 第一類經(jīng)常性經(jīng)營收入 國際文化藝術(shù)廣場票房收入： /年（注：前 5年平均值）； 國際名人大酒店經(jīng)營收入： /年； 中華民族民俗館等 6處票 房收入： /年； 物業(yè)管理收入： /年 合 計(jì)： 第二類一次性物業(yè)銷售收入： 絲綢之路商業(yè)大街、世界民族風(fēng)情別墅園物業(yè)銷售收入： 豪華游艇 100艘銷售收入： 合 計(jì)： 27億元 第三類附屬產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品經(jīng)營銷售收入：包括工藝紀(jì)念品、食品、餐飲、交通運(yùn)輸?shù)冉?jīng)營服務(wù)業(yè)。物業(yè)維修未包括在內(nèi)，將由物業(yè)管理公司建立維修基金，?？顚Ｓ谩? 絲綢之路商業(yè)大街、世界民族風(fēng)情別墅園 等物業(yè)銷售收入如下表： 物業(yè)名稱 數(shù) 量 單 價(jià) 合 計(jì) （億元） 備 注 套 總面積 萬元 /套 元 /M2 商業(yè)大街 15萬 M2 5000 別墅園 300 600 總 計(jì) 物業(yè)管理 年收入： 物 業(yè) 名 稱 建 筑 面 積 （ M2） 年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) （元 / M2） 小 計(jì) （萬元） 商業(yè)大街 15萬 36 別 墅 園 合 計(jì) 注： 參照珠海市目前同類物業(yè)管理收費(fèi)同標(biāo)準(zhǔn)：商鋪每月按 3元 / M2；別墅每月按 1.8元 / M2 計(jì)收。 中華民族民俗館、世界文化藝術(shù)館、世界科幻影視城、國際兒童游樂 園，海上俱樂部、海上樂園 等經(jīng)營收入預(yù)測（各單項(xiàng)娛樂票房收入）如下表： 娛樂項(xiàng)目名稱 年均旅游人次 （萬 /年） 門 票 單 價(jià) （元 /張） 合 計(jì) （萬元） 備 注 民族館 180 30 年均人次 =5000人 /天 360天 藝術(shù)館 108 15 年均人次 =3000人 /天360天 影視城 45 180 年均人次 =1500人 /天360天 兒童樂園 216 60 年均人次 =6000人 /天360天 海上俱樂部 36 100 年均人次 =1000人 /天360天 海上樂園 180 120 年均人次 =5000人 /天360天 總 計(jì) 759 (億元 ) 注：世界文化藝術(shù)館室內(nèi)收門票費(fèi)。 年遞增率參照珠海市近幾年實(shí)際情況，并考慮了今后發(fā)展變化的因素，這種測算方法 較切合實(shí)際，因而是可行的。與香港“迪士尼樂園”所作市場預(yù)測相比，珠?！皣H文化城”年均接待旅游人次多于“迪士尼樂園”，原因一是內(nèi)地游客到珠海比到香港方便得多，也不需要 辦理出境審批手續(xù)；二是成本低得多，適應(yīng)國民收入的實(shí)際水平。每年按 8~12%遞增，到第 5年可達(dá) 878萬人次，其中境內(nèi)達(dá) 702萬人次，境外達(dá) 176萬人次； 5年后按 8~5%遞增， 10年后達(dá) 1208萬人次，其中境內(nèi)約 966萬人次，境外約 242萬人次。 香港“迪士尼樂園”的立項(xiàng)建設(shè)說明了這一點(diǎn)，珠?！皣H文化城”也將證明這一點(diǎn)?！吨楹H文化城》就是這樣的項(xiàng)目。隨著“京珠高速公路”通車，“京珠鐵路” 廣珠段建設(shè)也將在近幾年內(nèi)完成，加上良好的機(jī)場航空、航海碼頭設(shè)施，珠海已形成通向國內(nèi)外的立體交通網(wǎng)格局，奠定了珠海作為國際現(xiàn)代化開放都市的地位，這種地位將更加有利于珠海旅游業(yè)的發(fā)展；三是隨著珠三角及港、澳地區(qū)旅游業(yè)的不斷發(fā) 展，特別是香港“迪士尼樂園”的建成，將形成以“澳、珠、深、港”為主導(dǎo)的環(huán)珠江口旅游大市場，產(chǎn)生連環(huán)促進(jìn)效應(yīng)，使該地區(qū)旅游資源的開發(fā)利用、合理配置產(chǎn)生新的動(dòng)力。 就珠海的環(huán)境與發(fā)展?fàn)顩r，有三個(gè)重要條件是預(yù)測未來旅游市場“衰旺”的重要因素：一是珠海市政府早已將發(fā)展旅游業(yè)作為城市發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，歷年來堅(jiān)持不懈地投入了大量人力、物力和財(cái)力，使珠海旅游產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大，逐漸形成規(guī)模，得到長足發(fā)展。 資源決定市場。 珠海市 1998～ 2021年接待旅游總?cè)藬?shù)統(tǒng)計(jì)表 年 份 總 人 次 （萬） 比上年增長（ %） 其 中 境 內(nèi) 境 外 1998 1999 2021 上述統(tǒng)計(jì)資料表明，前來珠海市旅游的境內(nèi)外旅游總?cè)藬?shù)呈逐年上升的趨勢（特別是航展年份，旅游總?cè)藬?shù)增幅更大）。 （附管理系流圖） 九 效益預(yù)測篇 市場發(fā)展預(yù)測 談效益，必須先談市場。實(shí)行數(shù)字化管理，使工作一線作業(yè)情況即各級(jí)、各行、各業(yè)的工作運(yùn)行和經(jīng)營狀況，能及時(shí)反饋到總經(jīng)理辦公室，有利于總經(jīng)理全面掌握內(nèi)、外部各種動(dòng)態(tài)信息，作出正確的判斷和決策。 以上管理程序賦予了總經(jīng)理很大的權(quán)限，以便于充分發(fā)揮其才能和執(zhí)行其職責(zé)?！氨O(jiān)事會(huì)”工作人員應(yīng)遵守保密工作守則。主席列席總經(jīng)理工作委員會(huì)會(huì)議，有發(fā)言權(quán)、建議權(quán)。董事會(huì)及董事長有權(quán)改變總經(jīng)理的決定。 總經(jīng)理在其職權(quán)范圍內(nèi)有人事任免權(quán)、財(cái)務(wù)審批權(quán)、對(duì)外業(yè)務(wù)拓展權(quán)等?？偨?jīng)理有權(quán)改變分公司或各行政主管部門