珠海國際文化城項目可行性研究報告(參考版)
2024-08-17 06:56本頁面
【正文】 《珠海國際文化城》又是一個“加速器”，一個使東、西方文明不斷碰撞、加速、裂變的“加速器”，它所產(chǎn)生的“精神能量”遠大于物理學領(lǐng)域制造的“粒子加速器”所產(chǎn)生的核能，核能只是物質(zhì)的一種有限的能量，而“精神能量”是無限的，它能創(chuàng)造出無限美好的人類新文明。《珠海國際文化城》項目源自于一個理想，就象當年古羅馬人建造第一個奧林匹克運動場一樣，建造一個世界各國、各地區(qū)、各民族優(yōu)秀文化藝術(shù)的“競技場”，推動世界文化藝術(shù)在和平競賽中健康發(fā)展，從而推動全人類文明進步事業(yè)的不斷發(fā)展。本可行性研究報告，主要對其經(jīng)濟收益的大小及保障經(jīng)濟收益的方法進行了詳證和論述。本項目的建設(shè)資金應(yīng)通過國家、地方、社會等多種金融渠道，多種方式地進行籌集?！吨楹H文化城》以世界旅游大市場為背景，以旅游文化與中國及世界名民族優(yōu)秀的傳統(tǒng)和現(xiàn)代文化藝術(shù)相結(jié)合為主線，力圖突破以山水自然風光、人文歷史景觀為主題的現(xiàn)有旅游文化模式，開拓一條旅游業(yè)發(fā)展的“新線路”，富有創(chuàng)造性，符合世界旅游業(yè)發(fā)展的新趨勢，因而是完全可行的。項目建成投入運營后，由于人、財、物、信息等的流通量大大提高，對地方的零售商業(yè)、賓館、酒店、運輸服務(wù)業(yè)等將帶來巨大的連帶經(jīng)濟效益：每年接待外地（包括境外）旅客占總?cè)舜?5%，開業(yè)初期,按1年接待510萬外地旅游人次，平均每人次在本地區(qū)逗留2天，期間吃、住、行、購物等消費1000元，則額外消費達51億元，5年后每年達80億元，10年后每年便可超過100億元，對本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮和發(fā)展將產(chǎn)生巨大的促進作用；四、項目建成投入運營后，將提供近萬個就業(yè)崗位，特別是第三類附屬加工、制造、經(jīng)營、服務(wù)業(yè)的不斷開發(fā)和發(fā)展，不僅能為企業(yè)、為地方、為國家創(chuàng)造更多的財富，也為社會提供了更多的就業(yè)機會。根據(jù)上述效益預測，可以得出以下結(jié)論：一、第一類經(jīng)常性經(jīng)營項目，5年中共計盈利88億元以上，加上第二類一次性物業(yè)銷售所得經(jīng)營利潤18億元，即5年共創(chuàng)利106億元。第二類一次性物業(yè)銷售利潤按“投入產(chǎn)出法”計算如下表：物業(yè)銷售利潤預測統(tǒng)計表物業(yè)名稱占地總面積（萬M2）建筑總面積（萬M2）建筑面積單價（元/ M2）銷售收入（億元）綜合稅率（%）綜合稅費（億元）建筑成本（億元）毛利潤（億元）修正系數(shù)利潤（億元）商業(yè)大街155000別墅園60882418合 計注：毛利潤=銷售收入－綜合稅費－建筑成本； 綜合稅費=銷售收入綜合稅率； 利 潤=毛利潤修正系數(shù)； 修正系數(shù)：因毛利潤主要計建筑成本，但對商業(yè)大街、別墅園區(qū)的道路、綠化等公共工程支出及廣告宣傳等經(jīng)營性成本支出未計入，故以系數(shù)修正，使利潤反映真實水平。修正系數(shù)的確定，參照了珠海市同類行業(yè)目前盈利率的水平而確定； 文化藝術(shù)學院學員自費上學，除教職員工100人的工資福利待遇等由文化城承擔外，其余做到收支平衡；物業(yè)管理原則上收支平衡，所以不計算利潤。）效 益：按前述二類經(jīng)營進行測算。電耗成本測算統(tǒng)計表用電單位總面積(萬M2)單位用電標準(KW/ M2)總用電標準(KW)年均用電時間(小時)單 價(元/KW小時)小 計(萬元)備注文化藝術(shù)廣場264320年均用電時間=12小時/天360天名人大酒店326480年均用電時間=18小時/天360天商業(yè)大街155400年均用電時間=15小時/天360天影視城3600年均用電時間=10小時/天360天民族館3600年均用電時間=10小時/天360天藝術(shù)館3600年均用電時間=10小時/天360天海上俱樂部3600年均用電時間=10小時/天360天兒童樂園別墅園300套10KW/套4324年均用電時間=12小時/天360天管理與公共含露天文化藝術(shù)廣場、公共照明、辦公等用電合計(億元)綜合油耗成本測算統(tǒng)計表用油單位用 油 量（萬升/月）年用油總量（萬升）綜合單價（元/升）小 計（萬元）備 注名人大酒店45540含鍋爐用柴油、運輸用汽油海上俱樂部海上樂園16192含102艘船用柴油、2架直升機用航空汽油后勤、運輸15180含后勤生活鍋爐用柴油、各類汽車用汽油合 計71852注：綜合油耗指柴油、汽油、航空汽油三類，單價參照目前珠海另售價員工總?cè)藬?shù)及工資福利費統(tǒng)計表用 工 單 位總 人 數(shù)人均工資、福利標準(元/月)（元/人）總 金 額（萬元/年）備 注文化藝術(shù)廣場800人含文藝演出人員約50人名人大酒店6000人民族民俗館120人文化藝術(shù)館100人科幻影視城200人兒童游樂園300人海上俱樂部海上樂園400人演出公司20人旅行社60人含駐外辦事處人員畫報編輯部15人珠影分廠100人文藝學院100人公共保安、環(huán)保300人含物業(yè)管理公司行政人員30名行政管理、后勤180人總 計8695人(億元)注：總金額=總?cè)藬?shù)人均月工資、福利標準12月上述四項主要成本分別為：電耗成本：；水耗成本：；（考慮調(diào)價因素）油耗成本：；員工工資等：；總 計：。成本效益預測成 本：參照國家或地方有關(guān)技術(shù)標準，并與珠海市同類型行業(yè)中水、電消耗，用工人數(shù)及工資水平比較，分別列出主要成本開支預測如下列各表：水耗成本測算統(tǒng)計表耗電單位年用水量（萬T）單價（元/T）小計（萬元）備 注文化藝術(shù)廣場36年用水量=3萬T/月12月名人大酒店240年用水量=20萬T/月12月商業(yè)大街60年用水量=5萬T/月12月別墅園72年用水量=6萬T/月12月科幻影視城年用水量=12月兒童游樂園6年用水量=12月民族民俗館年用水量=12月文化藝術(shù)館年用水量=12月管理、公共用水等年用水量=12月合 計注：水費單價按珠?，F(xiàn)行價測算。說明這一市場潛力巨大，必須花大力氣進行開發(fā)（本可行性研究報告中，對第三類經(jīng)營即前面提出的“充分挖掘品牌效應(yīng)所帶來的附加經(jīng)濟效益”的重要性已作了充分闡訴，并將“一業(yè)為主，全面發(fā)展”列入經(jīng)營管理的長遠戰(zhàn)略目標。經(jīng)營收入分三大類：第一類經(jīng)常性經(jīng)營收入國際文化藝術(shù)廣場票房收入：（注：前5年平均值）；國際名人大酒店經(jīng)營收入：；中華民族民俗館等6處票房收入：；物業(yè)管理收入：合 計：第二類一次性物業(yè)銷售收入：絲綢之路商業(yè)大街、世界民族風情別墅園物業(yè)銷售收入：豪華游艇100艘銷售收入：合 計：27億元第三類附屬產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品經(jīng)營銷售收入：包括工藝紀念品、食品、餐飲、交通運輸?shù)冉?jīng)營服務(wù)業(yè)。物業(yè)維修未包括在內(nèi)，將由物業(yè)管理公司建立維修基金，?？顚Ｓ谩＝z綢之路商業(yè)大街、世界民族風情別墅園等物業(yè)銷售收入如下表：物業(yè)名稱數(shù) 量單 價合 計（億元）備 注套總面積萬元/套元/M2商業(yè)大街15萬M25000別墅園300600總 計物業(yè)管理年收入：物 業(yè) 名 稱建 筑 面 積（M2）年收費標準（元/ M2）小 計（萬元）商業(yè)大街15萬36別 墅 園合 計注：參照珠海市目前同類物業(yè)管理收費同標準：商鋪每月按3元/ M2；。中華民族民俗館、世界文化藝術(shù)館、世界科幻影視城、國際兒童游樂園，海上俱樂部、海上樂園等經(jīng)營收入預測（各單項娛樂票房收入）如下表：娛樂項目名稱年均旅游人次（萬/年）門 票 單 價（元/張）合 計（萬元）備 注民族館18030年均人次=5000人/天360天藝術(shù)館10815年均人次=3000人/天360天影視城45180年均人次=1500人/天360天兒童樂園21660年均人次=6000人/天360天海上俱樂部36100年均人次=1000人/天360天海上樂園180120年均人次=5000人/天360天總 計759(億元)注：世界文化藝術(shù)館室內(nèi)收門票費。 年遞增率參照珠海市近幾年實際情況，并考慮
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