【正文】 重視對國內(nèi)市場的開拓。加強與各種旅游組織的密切聯(lián)系，對國家級或重點大中城市的旅行社可建立更密切的聯(lián)合、聯(lián)營、參股等經(jīng)濟(jì)關(guān)系；加強與國家重點企業(yè)、各省、市大中型企業(yè)的直接聯(lián)系，認(rèn)真開拓企業(yè)會務(wù)、勞模度假、職工觀光和集體結(jié)婚、蜜月旅行等組團(tuán)的旅游市場；加強節(jié)日旅游市場的開拓等，將酒店經(jīng)營與“國際文化城”的文藝表演等旅游項目有機結(jié)合起來，開展形式多樣、生動活潑、獨具特色的旅游度假活動，如家庭套餐游、學(xué)生度假游、兒童歡樂游、老年觀光游等等，并制定各種優(yōu)惠辦法，吸 納散客或旅游團(tuán)隊。 如請他們題字并鐫刻在石碑、銅牌上，在酒店廣場或花園內(nèi)請他們植樹并立碑或塑像予以紀(jì)念等， 使這里成為名符其實的“國際名人”大酒店。 中華民族民俗館、世界文化藝術(shù)館、世紀(jì)科幻影視城、國際兒童游樂園、海上俱樂部、海上樂園： 各個場、館采取門票或會員卡制度。要聘請文物鑒賞家、 拍賣行家、工藝品制作專家等，不僅能鑒定文物及等級，進(jìn)行拍賣交易活動，還能創(chuàng)作、復(fù)制、仿制各種文物或工藝品，使這里成為世界藝術(shù)品展示的殿堂。經(jīng)文化部批準(zhǔn)，將與珠江電影制片廠合作成立分廠，使影視城不僅成為驚心動魄、引人入勝的虛擬太空旅游城，也將成為進(jìn)軍影視界一支新秀。在保證業(yè)主使用的前提下，可以將游艇交由“海上游艇俱樂部”用于對外租賃，扣除部分保養(yǎng)維修等費用外，租賃所得全部歸業(yè)主所有。 “海上樂園”將成為世界上最大的水上娛樂活動場所。 絲綢之路商業(yè)大街、世界民族風(fēng)情別墅園： 主要用于出售，物業(yè)管理由下屬專職管理公司負(fù)責(zé)。業(yè)主所購別墅也可委托物業(yè)管理公司對外出租，收入歸業(yè)主所有。 管理出效益。 經(jīng)工商部門批準(zhǔn)，裕卓集團(tuán)已注冊了“珠海國際文化城”全資子公司，對該公司將實行目標(biāo)計劃管理和集團(tuán)公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理聘任負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理任期一界三年，可續(xù)聘１４ 連任。制定計劃必須實事求是、即是要有壓力，又要留有余地，具有前瞻性、可行性、調(diào)控性，有利于激發(fā)管理者和全體員工的積極性和創(chuàng)造性。 建立“總經(jīng)理工作委員會”，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，其成員有總經(jīng)濟(jì)師、總會計師、總 工程師和各部行政主管等組成，各直屬分公司經(jīng)理在委員會舉行會議期間應(yīng)招列席會議。三總師及各行政主管對各項重大決策內(nèi)容，事先應(yīng)有充分調(diào)查和了解，對各種事物的處理應(yīng)提供各自主管的背景資料，形成若干個比較處理辦法。 總經(jīng)理辦公室與各行政主管、各分公司經(jīng)理直至各級經(jīng)營、財務(wù)、人事、 工程、采購、及駐外機構(gòu)等職能部門進(jìn)行計算機聯(lián)網(wǎng)，實行全面數(shù)字化管理。 總經(jīng)理工作委員會定期對下屬分公司或主要工作部門進(jìn)行工作檢查和巡視，召開現(xiàn)場辦公會?？偨?jīng)理對突發(fā)性、緊急性事務(wù)采取“先斬后奏”的辦法處理，事后按程序向委員會通報和向集團(tuán)公司董事長匯報。但重要人事、財務(wù)及對外聯(lián)合、聯(lián)營、參股等必須以書面形式向集團(tuán)董事會做出詳細(xì)報告，并經(jīng)批準(zhǔn)后方能實施。 建立“監(jiān)事會”，監(jiān)事會主席由集團(tuán)公司董事會任命，監(jiān)事會下設(shè)審計室、稽查室和投訴室等工作機構(gòu)?！氨O(jiān)事會”屬集團(tuán)公司派出機構(gòu)，對集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)，但不得干預(yù)總經(jīng)理及各行政部門、各分公司等的正常工作，每月應(yīng)向董事會提交經(jīng)營管理監(jiān)查報告和及時向總經(jīng)理通報經(jīng)營管理的審計情況。其工資福利待遇等，比該公司同類職務(wù)人員高 20%，由集團(tuán)公司支付。同時為避免個人決策失誤，設(shè)立由專家組成的工作委員會，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。監(jiān)事會不僅起到監(jiān)督、考察的作用，也能從審計角度，從廣大員工或客戶、協(xié)作單位等投訴中，收集各種意見和建議，并向行政管理和決策部門提供有 用的信息，有利于堵塞漏洞，健全制度，使各項經(jīng)營管理工作正常有序地開展?！邦A(yù)期旅游人數(shù)”（“人氣”）是衡量旅游項目可行性的重要參考依據(jù)之一?，F(xiàn)有統(tǒng)計數(shù)字反映了現(xiàn)有旅游業(yè)發(fā)展的狀況。當(dāng)旅游資源發(fā)生重大變化時（如航展期），“人氣”指數(shù)也會隨之發(fā)生重大變化。１６ 如對自然資源的開發(fā)、環(huán)境的改造、酒店業(yè)、城市交通等設(shè)施的不斷完善，為旅游業(yè)的大發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)；二是緊靠澳門，澳門回歸后，作為最早創(chuàng)辦的經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一，對外交往更加便捷。 珠海具備發(fā)展旅游業(yè)的良好內(nèi)、外部條件，但珠海在今后數(shù)年內(nèi)必須抓住時機、爭為人先，建設(shè)規(guī)模更大、更加集中，更具特色的旅游項目，才能在國內(nèi)和國際旅游市場上贏得更多的“得分”。只要項目好，市場一定大。 《珠海國際文化城》項目建成后，第 1 年可吸引境內(nèi)外游客約 600 萬人次（相當(dāng)于 2021年珠海市接待旅游總?cè)藬?shù) 的 70%），其中境內(nèi)約 480 萬旅游人次，境外 120 萬人次。以后逐漸由快速增長期（年遞增 8~12%）進(jìn)入穩(wěn)定增長期（年遞增 5~3%）。 經(jīng)營收入預(yù)測 國際文化藝術(shù)廣場 經(jīng)營收入預(yù)測如下表： 開業(yè)后 年 次 文藝大廳 （萬人次 /年） 年遞增率 （ %） 門票單價 （元 /張） 票房收入 小計（億元） 其它娛樂（萬人次 /年） 門票單價 （元 /張） 票房收入 小計（億元） 合計 （億元） 第 1 年 0 130 60 第 2 年 8 130 60 第 3 年 10 130 60 第 4 年 12 140 70 第 5 年 10 140 70 第 6 年 8 140 70 第 7 年 8 150 80 第 8 年 6 150 80 １７ 第 9 年 6 150 80 第 10 年 5 160 90 注： 其它娛樂指影視廳、曲藝廳等項目； “其它娛樂”年均人次按“文藝大廳”年均人次的 80%測算； 餐飲、購物等其它銷售收入未作測算。 國際名人大酒店經(jīng)營 收入預(yù)測： 按標(biāo)準(zhǔn)客房數(shù) 4000 間計算： 可接待旅客人次： 8000 人次 /天 全年營業(yè)天數(shù)： 360 天 全年住房率： 90% 全年接待旅客人次： 8000 人次 /天 360 天 90%=259 萬人次 /年 預(yù)測經(jīng)營收入如下表： 年接待旅客人次 （萬 人） 人均消費（元 /人） 銷售收入 （億元） 住宿 餐飲 其它 259 450 150 100 注：其它指在酒店內(nèi)娛樂、健身、購物等。當(dāng)舉行拍賣、交易或巡展活動時，門票略上升，這里亦忽略不計。 上述收費主要用于保安、環(huán)衛(wèi)。 豪華游艇 出售（會員購買）收入 ： 100 艘 150 萬 /艘 = 億元 上述銷售收入預(yù)測中各門票、物業(yè)（商業(yè)街、別墅等）單價均參照珠海地區(qū)目前同類行業(yè)的實際收費情況，并結(jié)合本項目建設(shè)的水平而確定，還有一些經(jīng)營項目未作經(jīng)營收入測算，留有較大的余地（后面將會看到）。如果按前 5 年年均 727 萬旅游人次、每個旅客購買 50 元物品或用于其它消費計算，年銷售收入可達(dá) 億元。在計算經(jīng)營收入和成本效益時，暫未將第三類經(jīng)營列入測算）。 根據(jù)我國及珠海市缺水的狀況，水費單價必然上調(diào)，按增加 30%計算，年水耗成本將達(dá)到 1260 萬元。 （未計算其它低值易耗品的消耗量及成本。 第一類經(jīng)常性經(jīng)營利潤（前 5 年平均值）按“銷售成本法”計算如下表： 經(jīng)常性經(jīng)營項目（前 5 年平均值）利潤預(yù)測統(tǒng)計表 項目名稱 經(jīng)營收入 （億元 /年） 綜合稅率 （ %） 綜合稅費 （億元 /年） 主要成本 （億元 /年） 毛 利 潤 （億元 /年） 修正系數(shù) 利 潤 （億元 /年） 文化藝術(shù)廣場 前 5年平均 名人大酒店 民族民俗館 文化藝術(shù)館 科幻影視城 兒童游樂園 海上俱樂部 海上樂園 合 計 注： 毛利潤 =經(jīng)營收入－綜合稅費－主要成本； ２４ 綜合稅費 =經(jīng)營收入綜合稅率； 利 潤 =毛利潤修正系數(shù)； 主要成本指水、電、油、員工工資福利等； 修正系數(shù)：因計算毛利潤時，只計算了上述 4 種主要成本，還有其它成本未計入，如酒店布 草、餐飲消耗等低值易耗品的成本支出、廣告宣傳等經(jīng)營性成本支出等。 上述統(tǒng)計表明，第一類經(jīng)營 5 年年均為國家提供稅收達(dá) 億元，企業(yè)年均綜合盈利 億元，綜合盈利率接近 50%。 豪華游艇出售利潤（售給會員）： 數(shù) 量 （艘） 銷售收入 （億元） 稅 率 （ %） 稅 費 （億元） 成 本 （億元） 利 潤 （億元） 100 1 上述統(tǒng)計表明 ,第二類一次性物業(yè)銷售綜合利潤約 18 億元，綜合利潤率達(dá) 68%以上，同時為國家提供稅收為 2 億元以上。也就是說， 5 年中不僅可以收回全部投資（其中工程、設(shè)備總投資約 30 億元），還可凈掙回 1 個“文化城”，投資回報業(yè)績可觀； 二、第一類經(jīng)常性經(jīng)營中，前 5 年平均每年創(chuàng)稅收 億元， 5 年中共納稅 17 億元，加上第二類一次性物業(yè)銷售上繳的綜合稅金 2 億多元，納稅總額達(dá) 19 億元以上（商業(yè)大街商品零售稅等還未作統(tǒng)計），支援了國家和地方的經(jīng)濟(jì)建設(shè)； 三、 一業(yè)興，百業(yè)興。 十 編 后 語 《珠海國際文化城》項目建設(shè)在時、空條件和人文、社會環(huán)境的選擇中，可謂盡善盡美，且經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的分析和預(yù)測是實事求是的，尤其是項目建成后對帶動和促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)測分析是客觀的。 本可行性研究報告從總體上概括了該項目的形象和內(nèi)涵， 在規(guī)劃設(shè)計直至各個局部的設(shè)計與建設(shè)中，都應(yīng)圍繞報告中所揭示的主題，加以補充、完善和提高，進(jìn)入更深層次的創(chuàng)造，使其形象和內(nèi)涵更加生動、豐富和多彩。建設(shè)期應(yīng)特別注重資金的運用，千方百計挖掘潛力，厲行節(jié)約，降低成本，使每個子項目建成一個，便能盡速發(fā)揮經(jīng)營效益。掙錢是必須的，是判定一個項目“可行”或“不可行”的重要或唯一依據(jù)，但比起項目建成后，對世界各民族文明交 流所產(chǎn)生的巨大推動作用，則是微不足道的。不久的將來，我們將會看到一個又一個新的“文化城”，象一個又一個新的“奧林匹克”運動場一樣在世界各地相繼建立。