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紅色旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)

2025-03-04 00:00本頁面
  

【正文】 建議 支持 建設(shè)。 建議 通過對(duì)本項(xiàng)目的 社會(huì)、 經(jīng)濟(jì) 、 環(huán)境等 方面進(jìn)行 分析, 認(rèn)為該項(xiàng)目是 一項(xiàng) 具 政治 、 文化 、 經(jīng)濟(jì) 于一體的綜合性 工程。 項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主,是一家開發(fā)房地產(chǎn)、旅游物流的綜合類企業(yè), 已經(jīng)建成的躲避峽自然風(fēng)景區(qū)( XX入口 )和 XX民俗風(fēng)情園,經(jīng)濟(jì)效益處在釋放階段,通過對(duì) XX 紅色景點(diǎn)的旅游開發(fā),其游客人數(shù)可望成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。 XX 處在鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)布局范疇之內(nèi),生態(tài)環(huán)境優(yōu)良,歷史文化厚重,文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊, 通過 打造紅色文化精品,可 帶動(dòng)綠色 文化 資源、民族文化資源的開發(fā)利用,拉動(dòng) 其它關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè) 聯(lián)動(dòng) 發(fā)展 。 XX作革命老區(qū) , 其經(jīng)濟(jì)條件 、 基礎(chǔ)設(shè)施條件 還 比較 落后 ,需要扶持。通過 賞綠色山水、 游紅色圣地 、 看紅色展 覽 、 聽紅色報(bào)告, 可以 增強(qiáng)愛國(guó)情感,弘揚(yáng)民族精神,永葆先鋒本色。 國(guó)家發(fā)改委、中宣部和 30 國(guó)家旅游局的負(fù)責(zé)同志指出:發(fā)展紅色旅游既是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工程,更是文化工程、政治工程。 建議項(xiàng)目 業(yè)主 配合相關(guān)部門積極向上 申報(bào) 項(xiàng)目 , 爭(zhēng)取 投資建設(shè)。 客源風(fēng)險(xiǎn) : XX紅色旅游資源雖然十分豐富,且旅游地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)較好, 但仍需要打造精品,加強(qiáng)宣傳,提高知名度,才能確保 游客 人數(shù),常年穩(wěn)定增長(zhǎng) 。 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn): 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在工程建設(shè)時(shí)的管理或措施不 到位,而造成安全事故、工程建設(shè)質(zhì)量、生態(tài)環(huán)境的破壞、自然災(zāi)害的破壞等風(fēng)險(xiǎn)。(詳見附表 4) 主要財(cái) 務(wù)指標(biāo) (附表 5) ⑴投資利潤(rùn)率 =231/996 100%=23% (2)固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率 =231/955 100%=23% (3)i=5%時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 =80 萬元; (4)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =8%; (5)動(dòng)態(tài)投資回收期 。 年份 游客人數(shù) 人均消費(fèi) 總消費(fèi) 游覽收入 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位成本估算(附表 3) 根據(jù)現(xiàn)行成本情況, 單位成本(人均成本) 。其中: 2021年游覽收入 192萬元; 2021年游覽收入 209 萬元; 2021年游覽收入 229萬元; 2021年游覽收入 250萬元; 2021年游覽收入 273萬元; 28 2021年游覽收入 298萬元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)損益 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入。 XX 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件與五峰近似,不同行業(yè)收入結(jié)構(gòu)及成本比例如 下表。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展 ,預(yù)計(jì)游客人 次 消費(fèi)水平年均增長(zhǎng) 4%,比國(guó)民收入增幅低 4 個(gè)百分點(diǎn)左右, 到 2021 27 年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)基期,人均消費(fèi)水平 213 元,往后 7 年持續(xù)保持 4%的增速。本地游客占 70%,人均每天消費(fèi) 76 元 。 XX縣國(guó)內(nèi)游客規(guī)模預(yù)測(cè)表 年 度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 年游客規(guī)模 (萬 人次 ) 9. 6 年增長(zhǎng)速度 (%) 9 9 9 9 9 9 年 度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 年游客規(guī)模 (萬人次 ) 20 23 27 32 38 45 年增長(zhǎng)速度 (%) 16 17 18 20 18 16 年 度 2021 2021 2020 年游客規(guī)模 (萬人次 ) 52 59 66 年增長(zhǎng)速度 (%) 14 12 10 游覽費(fèi)用 的基本估計(jì)。 26 基本估計(jì) XX 紅色旅游人次的基本估計(jì)。資金實(shí)行專戶專賬,??顚S?,納入財(cái)政統(tǒng)一管理。 擬采取申請(qǐng)上級(jí)項(xiàng)目投資、地方政府配套和企業(yè)自籌的方式進(jìn)行資金籌措。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要為工作人員工資及維護(hù)費(fèi)用。 園林景觀綠化 ,總價(jià) 20萬元。 環(huán)保廁所 5 處 ,總價(jià) 10萬元。 接市政自來水系統(tǒng),總價(jià) 10萬元。 紀(jì)念亭 10處,單價(jià) 4 萬元 /處,總價(jià) 40萬元。 開挖 400立方米, 單價(jià) 100元 /立方米,總價(jià) 4 萬元。 遺址恢復(fù) 3 處,總價(jià) 200萬元。 恢復(fù)革命遺址紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠,占地面積1300平方米,總價(jià) 208萬元,其中: 平整 1300 平方米, 單價(jià) 50 元 /平方米, 總價(jià) 萬元。 道路硬化 10000 平方米,單價(jià) 150 元 /平方米,總價(jià) 150萬元。 開挖 2021 立方米,單價(jià) 100 元 /立方米,總價(jià) 20萬元。 拆遷戶 3 戶,單價(jià) 10 萬元 /戶,總價(jià) 30 萬元。 項(xiàng)目前期階段的咨詢服務(wù) 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的勘察設(shè)計(jì)及招投標(biāo)費(fèi)用 項(xiàng)目建設(shè)階段的工程直接 費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 地征用費(fèi)用 本項(xiàng)目 征用土地 40 畝,搬遷農(nóng)戶 3 戶, 投 資 190 萬元。 間接費(fèi)用取費(fèi)系數(shù),按國(guó)家物價(jià)部門核定的取費(fèi)區(qū)間下限標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)。在固定資產(chǎn)投資中:直接工程費(fèi)用 676萬元, 其他費(fèi)用 229萬元, 預(yù)備 費(fèi)用 50萬元。 第 七 章 投資概算與資金籌措 23 本項(xiàng)目估算總投資為 996萬元。 器材: 園林內(nèi)設(shè)步行道, 沿步行道每隔 500米設(shè)置手提式干粉滅火器。在墓區(qū)及功能區(qū)內(nèi)設(shè)置燃放鞭炮集中點(diǎn),盡量遠(yuǎn)離林區(qū),做到人走 火滅;在掃墓期間提倡用鮮花代替紙錢、燭火等具有安全隱患的物品,防范于未然。 (因沒有系統(tǒng)?) 水土保持:采用草、木本植物混載,保持品種多樣性,形成立體防護(hù)網(wǎng),避免林區(qū)水土流失。 噪音:在道路及功能服務(wù)區(qū)四周密植側(cè)柏,形成天然隔音墻。在公共活動(dòng)區(qū),使用光效高、耗電少,壽命長(zhǎng)、易控制、免維護(hù)、安全環(huán)保的 LED節(jié)能燈具。 配備與用電總負(fù)荷不大于 30%的變壓器,減少變壓裝置的空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。 將節(jié)能主體指標(biāo)納入施工招投標(biāo)的范疇,選擇技術(shù)裝備先進(jìn)、組織管理嚴(yán)密的施工隊(duì)伍施工。并且受政府有關(guān)部門的監(jiān)督和管理,建立和完善“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”體系。任何違反誠(chéng)實(shí)原則的行為都是無效的,且應(yīng)對(duì)由此造成的損失和損害承擔(dān)責(zé)任。誠(chéng)實(shí)信用原則是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本前提。因此,在招投標(biāo)過程中應(yīng)當(dāng)杜絕一方把自己的意志強(qiáng)加于對(duì)方,招標(biāo)壓價(jià)或訂合同前無理壓價(jià)以及投標(biāo) 20 人惡意串通、提高標(biāo)價(jià)損害對(duì)方利益等違反公平原則的行為。 公平原則。” 公開原則。(管理人員) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定,為了規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng),保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益,提高經(jīng)濟(jì)效 益,節(jié)約建設(shè)資金,保證項(xiàng)目質(zhì)量,本項(xiàng)目擬在以下范圍實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng): 土建設(shè)計(jì)招投標(biāo) 施工招投標(biāo) 建筑裝飾招投標(biāo) 貨物采購招投標(biāo) : 19 招投標(biāo)方式 科目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采 用招 標(biāo)方式 招標(biāo)估 算金 額 (萬元 ) 備
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