【正文】 資金籌措 經(jīng)與本項目實施單位陜西農(nóng)科化肥有限公司 共同協(xié)商， 本項目總投資 8212 萬元的來源及籌措方案如下： 建設(shè)單位自籌 1057 萬元； 申請銀行貸款 7179 萬元 ，銀行貸款資金已經(jīng)全部落實到位。 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 47 建設(shè)投資借款建設(shè)期利息的估算 經(jīng)計算，本項目建設(shè)投資借款建設(shè)期利息為 1019 萬元。 建設(shè)投資估算 經(jīng)估算，本項目建設(shè)投資為 4965 萬元，其中工程費用 3414 萬元、預備費用 236 萬元，工程建設(shè)其他費用 1315 萬元。 其它費用按照陜西省工程建設(shè)其它費用有關(guān)規(guī)定 (原陜西省計劃委員會陜計設(shè)計 [1999]091 號文 )計算，基本預備費率取 5%。 建安工程費用參照項目當?shù)亟陬愃乒こ痰念A、決算資料并結(jié)合本項目的實際情況估算。 人員招聘、培訓和項目試運行等，該階段預計需要 2 個月。 項目融資、合同談判、實施準備等工作，預計該階段需要時間 6 個月。 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 45 第 十 章 項目建設(shè)計劃 和實施進度 根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容和陜西農(nóng)科化肥有限公司的發(fā)展規(guī)劃，本項目建設(shè)期計劃安排為 3 年 （詳見項目實施進度計 劃表） 。 培訓可采用專業(yè)定向培訓與外聘專家講授相結(jié)合的方式。 本項目實施單位應(yīng)加強員工培訓工作，提高職員的綜合素質(zhì)。在項目實施的過程中要加強項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。 項目管理原則和制度 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 43 本項目的建設(shè)將堅持精心組織、精心設(shè)計、精心實施、精心管理的原則。 項目運營 管理 機構(gòu) 本項目建成后，將由 陜西農(nóng) 科 化肥有限公司的連鎖網(wǎng)絡(luò)管理部 負責 整個農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的日常運營工作 。 項目 管理 機構(gòu) 項目實施管理機構(gòu) 本項目的建設(shè)實施由陜西農(nóng) 科 化肥有限公司負責進行。 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 42 第 九 章 項目 組織管理與 人員配置 機構(gòu) 機構(gòu)現(xiàn)狀 目前， 陜西農(nóng) 科 化肥有限 公司 實行 了 董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，下設(shè)辦公室、 財務(wù)部、 審計部、市場部、運營管理部、氮肥部、磷肥部、進出口部、復合肥部 等職能部門，統(tǒng)一管理協(xié)調(diào) 配送中心和各個連鎖店 的業(yè)務(wù)運營（項目組織機構(gòu)圖） 。在 重要的生產(chǎn)車間 、倉庫 等重要場所設(shè)置自動滅火 裝置。 依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》，設(shè)置室內(nèi)消火栓， 配置 化學滅火器。 消防 本項目消防系統(tǒng) 將 嚴格依照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范要求，按照 項目所在地區(qū) 的統(tǒng)一 規(guī)定進行 設(shè)計和實施。 配送中心和 連鎖 零售 店的建筑 、 裝飾材料 應(yīng) 選擇綠色環(huán)保型產(chǎn)品， 倉庫等 工作場所設(shè)置通風換氣 裝置 ，以保證制作人員有良好的工作環(huán)境。 按防雷設(shè)計規(guī)范 對建筑物 采用相應(yīng)的保護措施。 加強對配送中心車輛的檢查檢 修，確保行駛安全，減少對人身的危害。 勞動安全 貫徹國家安全生產(chǎn)法規(guī)，完善安全生產(chǎn)管理制度，嚴格落實和執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)檢查和考核制度。綜上所述，該項目建成后，在采取 相應(yīng) 污染治理措施后，對環(huán)境影響甚微。 該項目的建設(shè)符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求， 經(jīng)采取措施后 污染物 可 達標排放，環(huán)境保護治理方案可行。車輛在行駛時實行限速，防止揚塵過多。 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 39 粉塵的控制 項目施工期間為減輕 粉塵 的影響，在施工現(xiàn)場盡量選用低能耗、低污染排放的施工機械 ， 加強運輸車輛管理，維護好車況，盡量減少因機械車輛狀況 不佳造成的污染。 污水和廢渣、廢棄物的處理 施工期間應(yīng)注意節(jié)約用水，加強生產(chǎn)廢水和生活污水排放的管理。 應(yīng) 選用高效節(jié)能環(huán)保型鍋爐和配套先進的除塵設(shè)施，以減少煙塵的排放，確保廢氣排放達到國家規(guī)定的 排放 標準。 鍋爐、水泵、風機等設(shè)備設(shè)置減震裝置，以減小固體傳聲 ，并采取密封隔音措施 。為減少 施工期間噪聲危害，應(yīng)合理安排 施工 計劃。 廢渣、廢棄物 廢渣主要來源為燃煤鍋爐產(chǎn)生的廢渣；廢棄物主要來源于生活垃圾。 污水 本項目建成后污水主要是 各個配送中心的 生活污水。 施工期噪聲污染 施工期噪聲污染主要是各種機械設(shè)備的運行、機動車輛的行駛等。 廢渣、廢棄物 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 37 施工期廢渣和廢棄物是指施工廢渣和生活垃圾。油和煤的燃燒將產(chǎn)生一定 的有害氣體和懸浮固體顆粒，有害氣體的成分是一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、鉛化合物和烯烴類。粉塵為基礎(chǔ)開挖后遇風沙天氣的揚塵，及 各種運輸車輛頻繁出入產(chǎn)生的降塵。 項目建設(shè)時對周圍環(huán)境的影響 項目建設(shè)時對周圍環(huán)境的影響主要是物流配送中心建設(shè)施工和連鎖 零 售 店裝修期間產(chǎn)生的三廢、噪聲、粉塵等。 地基處理方案 擬建場地屬于建設(shè)的一般場地，地基土類型屬中軟土，按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》劃分建筑場地類別為Ⅲ類，各新建建筑物地基處理大多采用大開挖，自基礎(chǔ)邊緣外放 米，回填一定厚度 3:7 灰土，以增強地基穩(wěn)定性并提高地基承載力。 （ 2）倉庫 倉庫總建筑面積 5000 平方米，層高 米，門式鋼屋架屋面，水泥混凝土 增強耐磨 地面，塑鋼門窗，內(nèi)墻面刷乳膠漆，外墻清水墻。經(jīng)營辦公用房采用鋼筋混凝 土框架結(jié)構(gòu)，庫房屋面采用門式鋼屋架屋面，結(jié)構(gòu)設(shè)計達到科學、經(jīng)濟、實用之目的。 建筑材料： 主要建筑材料按照設(shè)計要求采購，盡量采用環(huán)保節(jié)能材料。 綠化 在各條道路兩旁均栽植行道樹進行綠化。最小平曲線半徑 6m。其余 面積均為倉庫區(qū)用地。 該物流配 送服務(wù)體系 可分為綜合服務(wù)區(qū)、倉庫區(qū)兩大功能分區(qū)。 工程建設(shè)內(nèi)容 本項目 擬新建 延安配送中心，征地 22 畝。實際硬盤容量： 8塊 72GB 10000rmp 1 4 中心接入路由器CISCO 3662 6插槽機箱，冗余電源， 256M 內(nèi)存， 32M閃存， 2個 10/100 兆以太網(wǎng)端口， 8 路同異步端口， 支持 30路撥號連接（數(shù)字 /模擬） 1 5 中心接入路由器CISCO 3662( 冷備份 ) 6插槽機箱，冗余電源， 256M 內(nèi)存， 32M閃存， 2個 10/100 兆以太網(wǎng)端口， 8 路同異步端口， 支持 30路撥號連接（數(shù)字 /模擬） 1 6 中心 局域網(wǎng)交換機CISCO Catalyast 355048 EMI 48 個 10/100 兆以太網(wǎng)端口，兩個千兆以太網(wǎng)端口，支持三層交換。 1 2 應(yīng)用服務(wù)器 IBM UNIX 小型機 P650 4路 GHz POWER4+ CPU， 4GB 內(nèi)存， 2個 10/100兆網(wǎng)卡， 2塊 內(nèi)置硬盤， 20/40GB 內(nèi)置磁帶機，冗余電源， 17”顯示器， 36U 信息機柜；AIX5L 操作系統(tǒng)， HACMP 雙機切換軟件。 隨著農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，農(nóng)技服務(wù)體系將逐步完善，服務(wù)隊伍、 服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)形式和服務(wù)范圍都將得到進一步的發(fā)展、擴大和服務(wù)升級。 農(nóng)技服務(wù)將堅持“服務(wù)開道，銷售跟進，培育市場，由點及面”的理念全面展開。 圖 63 連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)流程圖 化肥廠商 農(nóng)科院所 服務(wù)中心 配送中心 連鎖零售店 農(nóng) 戶 信 息 中 心 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 31 農(nóng)技服務(wù)體系 農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng)是進行農(nóng)業(yè)科技推廣、 農(nóng)資消費 服務(wù)的渠道和平臺，也是打造農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)附加值的重要手段。 從系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)層面宜 采用集中結(jié)構(gòu)。一級為公司總部，主要職能是對整個公司的運營進行統(tǒng)一管理；二級為配送中心、主要是對所轄縣內(nèi)各銷售網(wǎng)點的商品進行配送和管理；三級為各銷售網(wǎng)點，主要是向終端客戶銷售商品 ， 并 運用多種手段 收集客戶需求信息。 公司的整個信息化系統(tǒng)要在全省范圍 內(nèi)實現(xiàn)對農(nóng)資產(chǎn)品物流供應(yīng)信息的 實時 管理 平臺 。信息流是雙向流動，一條是需求信息流，從農(nóng)戶、連鎖零售店、配送中心逐級匯總到企業(yè)的信息中心；二是配送信息流，從企業(yè)信息中心到一陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 30 級、二級配送中心、零售連鎖店，再送到農(nóng)戶手中。 配送系統(tǒng)的分布 陜西農(nóng)科化肥有限公司現(xiàn)有配送中心 14 個，本項目擬在延安新陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 29 建配送中心一個，改造擴建現(xiàn)有 14 個配送中心，配送中心分布及輻射網(wǎng) 點見表 62。 連鎖零售店的發(fā)展模式以連鎖加盟為主，建設(shè)和裝修費用由經(jīng)營者承擔。 本項目 通過改造原有供銷社網(wǎng)點，及個體工商戶、 夫妻店等，采取自辦、招商合作、擇優(yōu)加盟等方法，建設(shè)以開放式售貨為主的形象統(tǒng)一、標準一致、管理規(guī)范的鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、 村 級 農(nóng)資連鎖店。 配送中心主要建設(shè) 內(nèi)容 包括： 征地 40 畝（延安 22 畝），租賃庫房改造 6000 平方米，新建庫房 14000 平方米，新建經(jīng)營、辦公用房 平方米，室外停車場 500 平方米，水泥面道路 1500 平方米，貨臺改造 1484 平方米，新建貨臺 2760 平方米（各配送中心具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見表 61）。各配送中心按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一價格”的原則， 通過 適當 改造，形成形象統(tǒng)一、標準一致、管理規(guī)范的配送中心，公司總部 在裝修標準和統(tǒng)一標識等方面給予指導，制作統(tǒng)一標識，每店 4000 元制作費用，該部分工程投資 合計 6 萬元。 農(nóng)科公司總部現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施基本可滿足配送需求，不進行土建建設(shè)，主要購置信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和 農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng)，（主要信息系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購置情況詳見 章節(jié)）。 根據(jù)各個地區(qū)的化肥需求情況及各個配送中心現(xiàn)有配置、規(guī)模，本項目擬對現(xiàn)有的 14 個配送中心進行改擴建，增加倉庫面積及運輸車輛，并安排一定數(shù)量的辦公及生活用房和配套設(shè)施。由于采用了先進的物流配送技術(shù)， 可使 農(nóng)資物流配送具備了低成本、個性化、實時響應(yīng)需求的特點。各連鎖店根據(jù)當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況和農(nóng)民用農(nóng)資特點，確定具體 品種和需求數(shù)量后上報配送中心，配送 中心匯總提報需求計劃給總公司；總公司再根據(jù) 采集 匯總 的信息， 融合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢， 總部統(tǒng)一采購 貨源 ，按指令由供貨商送到配送中心，配送中心再送到銷售網(wǎng)點或終端客戶。本項目的進貨來源為國內(nèi)化肥生產(chǎn)廠， 銷售去向 主要 是陜西省廣陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 25 大的農(nóng)戶。 配送系統(tǒng)的功能 物流配送系統(tǒng)是 農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò) 的主骨架，承擔著 商品 流通 職能，具體功能 有貨物集散、儲存、分配、中轉(zhuǎn)等。通過連鎖配送的經(jīng)營模式，發(fā) 展和建設(shè)“農(nóng)科”品牌 的農(nóng)資商品流通網(wǎng)絡(luò)，逐步構(gòu)建以連鎖經(jīng)營為主要經(jīng)營方式的農(nóng)資商品現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。有效整合社會網(wǎng)絡(luò)資源，走低成本、高效益的路子，切忌盲目投資建設(shè)新網(wǎng)點，搞重復建設(shè)。在網(wǎng)絡(luò)通道、運行機制上要堅