【正文】 通過(guò)項(xiàng)目拉動(dòng)，發(fā)展食用菌，可推進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局，加快培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，使地方資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，做大做強(qiáng)特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，可進(jìn)一步深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，形成科學(xué)合理的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)布局，提高農(nóng)村整體素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。 XX旗近幾年農(nóng)村區(qū)域布局的調(diào)整取得了初步成效，但地區(qū)結(jié)構(gòu)雷同的問(wèn)題仍很突出，特別是區(qū)域布局、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)格局還未形成，地區(qū)優(yōu)勢(shì)未能充分發(fā)揮。該項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民增收有較強(qiáng)的拉動(dòng)力。項(xiàng)目戶(hù)人均增收 ，每個(gè)項(xiàng)目區(qū)純?cè)?萬(wàn)元，兩個(gè)項(xiàng)目區(qū)總計(jì)年增收 萬(wàn)元。項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率平衡點(diǎn)為 %，通過(guò)敏感性分析，經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和建設(shè)投資的變化對(duì)該 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)有較明顯的影響，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)收益率，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資的變化對(duì)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)有較明顯的影響，項(xiàng)目均具有比較理想的盈利能力指標(biāo)，說(shuō)明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)適應(yīng)性，抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較強(qiáng)的。見(jiàn)《敏感性分析表》和《敏感性分析金額 銷(xiāo)售額 可變成本 固定成本 噸 1200 噸 55 4 3 2 1 1 2 3 4 10% 10% 圖》。生產(chǎn)能力利用率平衡為 %。項(xiàng)目投資回收期為 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（詳見(jiàn)附表 8），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 （詳 見(jiàn)附表 8）。 項(xiàng)目總成本估算 該項(xiàng)目正常年份年總成本費(fèi)用為 （詳見(jiàn)附表 5）。第二年達(dá)產(chǎn) 100%。 項(xiàng)目貼現(xiàn)率為 8％。 項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格以現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)價(jià)格進(jìn)行估算。 建設(shè)單位提供的有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 在自籌資金的管理上，對(duì)用于項(xiàng)目建設(shè)投資的資金，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。根據(jù)工程的形象進(jìn)度和實(shí)際完成的工程量進(jìn)行撥款。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政資金用于建設(shè)投資，全部用于食用菌暖棚的建設(shè)。 自籌資金及來(lái)源 XX 菌業(yè)食品有限公司自籌 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 該項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 80萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表 2） 流動(dòng)資金 根據(jù)該項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，每年投入兩次，即每年生產(chǎn)兩季。 建設(shè)投資 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 。 (5)估算以人民幣為貨幣單位。 51 (3)土建工程費(fèi)用按項(xiàng)目建筑構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖこ填A(yù)算，估算工程造價(jià)。 第八章 投資概算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) (1)采用概算指標(biāo)法計(jì)算。 土建工程依據(jù)防火規(guī)范，車(chē)間沒(méi)有兩個(gè)出入口。 （ 1）生產(chǎn)車(chē)間，內(nèi)設(shè) DN65消火栓，消火栓箱處設(shè)直接啟動(dòng) 50 消防泵的按鈕。 消防 根據(jù)《建 設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ16－ 87），廠(chǎng)區(qū)產(chǎn)生的火災(zāi)危害險(xiǎn)情屬丙類(lèi)，室內(nèi)消火栓用水量 10L／ S，室外消火栓用水量 25L／ S，同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí)，消防時(shí)總用水量 252M2。車(chē)間操作面積的人行道及設(shè)備檢修空間均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定留足。 （ 5）在蒸氣大的工序加強(qiáng)通風(fēng)排風(fēng)，給操作職工發(fā)放防潮濕器具。 （ 3）凡加熱設(shè)備及管道，均設(shè)保溫隔熱措施，以節(jié)約能源，防止人員燙傷。運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。 不安全因素防范措施 （ 1）所有設(shè)備操作人員都應(yīng)接收和通過(guò)安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，未經(jīng)過(guò)相應(yīng)安全技術(shù)指導(dǎo)的工人不許操作設(shè)備，所有的技術(shù)安全及衛(wèi)生都有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，禁止設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，禁止運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備無(wú)人看管或委托無(wú)操作證人員照看。 (4)在噪聲和振動(dòng)的環(huán)境中對(duì)職工身體的影響。 (2)在有電器設(shè)備或電線(xiàn)的地方，可能發(fā)生的觸電事故。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 設(shè)計(jì)依據(jù)和采用標(biāo)準(zhǔn) （ 1）中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第 3 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 48 （ 2）《企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定》 （ 3）《生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)計(jì)總則》（ GB5083－ 85） （ 4）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ JT36－ 79） （ 5）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ87－ 85） （ 6）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ58－ 83） （ 7）《建設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》； （ 8）《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》； （ 9）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》。 項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)，財(cái)務(wù)管理在食用菌協(xié)會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，均由項(xiàng)目戶(hù)管理，產(chǎn)品銷(xiāo)售由 XX均由食品有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)。 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目采用分戶(hù)管理及經(jīng)營(yíng)，每個(gè)棚需一人，項(xiàng)目總定員為60 人。 XX 旗食用菌協(xié)會(huì)對(duì)項(xiàng)目戶(hù)進(jìn)行全方位的技術(shù)指導(dǎo)，確保產(chǎn)出合乎質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。? 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 該項(xiàng)目在建設(shè)期，由 XX旗旗食用菌協(xié)會(huì)， XX旗農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室， XX旗 XX鎮(zhèn)政府， XX菌業(yè)食品有限公司，項(xiàng)目區(qū)村委會(huì)共同組建項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)施工，制定以 XX 旗 47 農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室和 XX菌業(yè)食品有限公司為主項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任制。審批意見(jiàn)為：?項(xiàng)目必須滿(mǎn)足環(huán)保要求方可施工。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的各種廢棄物得以綜合利用，促進(jìn)了生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)，是一無(wú)污染綠色高效產(chǎn)業(yè)。 生產(chǎn)周期后剩下的食用菌栽培后的剩余廢料經(jīng)加工后，可生產(chǎn)用于農(nóng)作物的菌體蛋白肥，這類(lèi)生物有機(jī)肥集營(yíng)養(yǎng)、活化、抗逆、防病蟲(chóng)、增產(chǎn)等功效于一體，施與農(nóng)作物，增產(chǎn) 增效尤為明顯，堪稱(chēng)為有機(jī)農(nóng)業(yè)的金土壤。 環(huán)境保護(hù)及治理措施 本工程鍋爐排放煙塵廢氣經(jīng)除塵器處理，大大減輕了對(duì)空氣的污染，在燃煤含硫高時(shí)，燃燒時(shí)添加一定量的石灰等以減少煙氣中含硫成份。 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978－ 1996 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB12371－ 91 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749－ 85 該項(xiàng)目主要污染源就是鍋爐排出的煙塵及鍋爐燒過(guò)的爐渣。 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)編制是依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)委員會(huì)1987 年 7 月（ 87）國(guó)環(huán)節(jié) 2 號(hào)文，關(guān)于頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》的內(nèi)容進(jìn)行的。 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期為 6個(gè)月， 2021 年 2月至 2021年 3月，項(xiàng)目前期工作， 2021 年 3月至 2021年 4月設(shè)備選型并訂貨， 2021年 4月至 2021 年 6月土建施工， 2021 年 3月至 4 月打井、電力安裝，2021 年 6 月至 7 月安裝調(diào)試設(shè)備， 2021年 7月 20 日投產(chǎn)。 加強(qiáng)節(jié)能教育管理，制定嚴(yán)格的管理制度，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生，并將此作為一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié) 44 約能源教育，提高全體人員的節(jié)能意識(shí)。 用電設(shè)備選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。 節(jié)能措施 建筑物造型和平面布置都充分考慮采用自然光既有利于各類(lèi)人員的身體 健康，又節(jié)省照明用電。 節(jié)能的編制依據(jù)為 ： 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法。 節(jié)能減排 隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張，節(jié)約能源是造福子孫的大事，也是我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。 序號(hào) 耗用材料名稱(chēng) 單位 每袋單耗 達(dá)產(chǎn)后總耗用量 1 鋸沫 公斤 1 120 萬(wàn)公斤 2 玉米面 公斤 6 萬(wàn)公斤 3 石膏粉 公斤 萬(wàn)公斤 4 糠皮 公斤 公斤 5 菌種 公斤 12 萬(wàn)公斤 6 聚乙袋 個(gè) 1 120 萬(wàn)個(gè) 7 消毒藥品 公斤 萬(wàn)公斤 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 金額 （萬(wàn)元） 備注 1 蒸汽鍋爐 臺(tái) 4 6 噸 2 裝袋機(jī) 臺(tái) 8 3 攪拌機(jī) 臺(tái) 2 3 2 噸 4 配變電設(shè)備 套 2 6 50KVA 合計(jì) 43 輔助工程、其他工程 該項(xiàng)目的輔助工程為每個(gè)項(xiàng)目區(qū)打一眼電機(jī)井，計(jì)大兩眼電機(jī)井，每個(gè)項(xiàng)目區(qū)需配電 50KVA 的配變電設(shè)備 。 建筑方案 建筑物（主體工程） 該項(xiàng)目建筑物主體為反季滑子菇生產(chǎn)暖棚，每個(gè)暖棚面積300 平方米，寬 6 米，長(zhǎng) 50 米，最高出為 米。 物料消耗定額及平衡 物料消耗 1 鋸沫 公斤 1 2 玉米面 公斤 3 石膏粉 公斤 4 糠皮 公斤 5 菌種 公斤 6 聚乙袋 個(gè) 1 7 消毒藥品 公斤 42 水資源平衡，兩個(gè)項(xiàng)目區(qū)，每個(gè)項(xiàng)目區(qū)打一眼機(jī)電井，日出水量每眼井出水量為 120噸，兩個(gè)項(xiàng)目區(qū)的電電機(jī)井出誰(shuí)量為240 噸，生產(chǎn)用水時(shí)間為 210 天，每天用水量為 60 噸，水資源完全可以平衡。由于該項(xiàng)目是在 2021 年就開(kāi)始種植滑子菇，生產(chǎn)技術(shù)成熟，可靠。 主要工藝（技術(shù)）來(lái)源的可靠性和可得性 該項(xiàng)目種植技術(shù)依托 XX 鎮(zhèn)食用菌研究會(huì)下設(shè)的食用菌生產(chǎn)研究服務(wù)中心。出菇后銷(xiāo)售。噴水在接菌后 60天噴水，每天用水量每棚一噸水，噴水后 15 天出菇。將裝好的物料采用高溫滅菌，用蒸鍋的蒸汽，使鍋內(nèi)溫度達(dá)到 100度保持24小時(shí)。 工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明 單位（每盤(pán) ）配料 序號(hào) 耗用材料名稱(chēng) 單位 每袋單耗 備注 41 將上述配料攪拌均勻。無(wú)雜質(zhì)。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為：建設(shè)反季滑子菇生產(chǎn)暖棚的規(guī)格為 300 平方米，棚長(zhǎng)為 50米，寬 6米、最高處 。 40 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目主要生產(chǎn)滑子菇，計(jì)劃建設(shè)兩個(gè)滑子菇生產(chǎn)基地，每個(gè)基地建菇棚 30 個(gè)，總計(jì) 60 個(gè)菇棚，年產(chǎn)兩季，總規(guī)模為 120萬(wàn)袋，年總產(chǎn)量達(dá)到 120 萬(wàn)公斤。其次要加強(qiáng)企業(yè)管理，降低生產(chǎn)成本。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 該產(chǎn)品雖然市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大，但我們也要防患于未然。 第二、運(yùn)用行為協(xié)會(huì)的力量，以及在需要的時(shí)候與同業(yè)者，結(jié)成有關(guān)聯(lián)盟，發(fā)出共鳴！ 第三、參加或舉辦各種公益活動(dòng)，提升社會(huì)形象使自己的發(fā) 39 展戰(zhàn)略，與政府政策相一致； 第四、以政策的支持為優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)政策的力量在政府新聞報(bào)道中宣傳本項(xiàng)目。項(xiàng)目企業(yè)的政府公關(guān)活動(dòng)主要指針對(duì)政府相關(guān)的職能部門(mén)（如稅務(wù)、衛(wèi)生、工商、質(zhì)檢等）。 非常重視售后服務(wù)，并從中了解信息。 創(chuàng)建客戶(hù)服務(wù)中心小組，邀請(qǐng) 10—— 12 個(gè)最忠誠(chéng)的顧客定期會(huì)面，他們會(huì)提供改進(jìn)顧客服務(wù)的意見(jiàn)。 38 因此，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)入穩(wěn)定期后，企業(yè)要通過(guò)各種渠道和方式努力塑造一個(gè)優(yōu)秀企業(yè)的形象，而最佳工具便是建立 CI系統(tǒng)。 建設(shè)完善的 CI系統(tǒng)設(shè)計(jì) 在當(dāng)今產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)已經(jīng)不再簡(jiǎn)單針對(duì)產(chǎn)品，而應(yīng)努力提升企業(yè)自己的形象，樹(shù)立品牌。 公司將采用兩種分銷(xiāo)模式，以擴(kuò)大知名度。 建立分銷(xiāo)系統(tǒng) 分銷(xiāo)系統(tǒng)按照流通可分為以下五個(gè)種類(lèi)： 生產(chǎn)者 —— 零銷(xiāo)商 —— 用戶(hù) 生產(chǎn)者 —— 批發(fā)商 —— 用戶(hù) 生產(chǎn)者 —— 批發(fā)商 —— 零售商 —— 用戶(hù) 生產(chǎn)者 —— 代理商 —— 批發(fā)商 —— 零售商 —— 用戶(hù) 我們根據(jù)有無(wú)中間商參與交換活動(dòng)，可以將以上五種模式的所有通道，歸納為兩種最基本的銷(xiāo)售渠道類(lèi)型，直接分銷(xiāo)渠道和 37 間接分銷(xiāo)渠道。 建立周詳?shù)慕鉀Q方案，為迎接新的挑戰(zhàn)和抓住新的商機(jī)提供及時(shí)，戰(zhàn)略性的信息。 供應(yīng)鏈關(guān)系 確保穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，統(tǒng)一的管理以及更高的客戶(hù)滿(mǎn)意度。 第三、培育營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，完善銷(xiāo)售渠道，順利跨越新產(chǎn)品上市的市場(chǎng)開(kāi)拓期，快速進(jìn)入成長(zhǎng)期。 公司整體銷(xiāo)售支持系統(tǒng)示意圖 根據(jù)本項(xiàng)目的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)，本公司制定了較為詳細(xì)的市場(chǎng)策略，具體內(nèi)容如下： 第一、為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)，提高客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)值 。 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，憑借產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，逐步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。 XX旗 XX菌業(yè)食品有限公司年產(chǎn)食用菌僅 6000噸，僅占世界需求量的 %，占世界食用菌缺口量的 %。 隨著社會(huì)的發(fā)展，人們生活水平的提高，人們的飲食已由溫飽型過(guò)度到營(yíng)養(yǎng)型，向保健型方向發(fā)展，食用菌作為天然保健食品越來(lái)越受到人們的重視。有抑制肥胖，雙向調(diào)節(jié)血壓等醫(yī)療保健作用 。這對(duì)全國(guó)袋料地栽食用菌的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將是一個(gè)極大的推動(dòng) 。 據(jù)對(duì)全國(guó) 20 多個(gè)省區(qū)的食用菌專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的調(diào)查顯示，自從 2021年秋季各地食用菌上市，價(jià)格便隨即上漲，而且漲幅較大，居高不下。如 果對(duì)其進(jìn)行深加工，可直接出口。目前的產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道