【正文】 流動(dòng)資金估算表見(jiàn)附表 1； 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措表見(jiàn)附表 2。 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 47 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算表見(jiàn)表 124。 建設(shè)投資估算表見(jiàn)表 122。 流動(dòng)資金估算詳見(jiàn)附表 1。 價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)目前物價(jià)狀況 ，按零計(jì)算。 （ 7）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)包括生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)、生產(chǎn)單位提前進(jìn)廠參加施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等以及熟悉工藝流程及設(shè)備性能等人員的工資性補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、差旅交通費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等。 （ 5）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 1%考慮。 （ 3）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)包括項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告編制費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖預(yù)算費(fèi)等。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 （ 1）土地使用費(fèi)指建設(shè)項(xiàng)目取得土地使用權(quán)而支付的所有補(bǔ)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 46 償費(fèi)用。 （ 10）中國(guó)工程咨詢公司編寫(xiě)的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》； （ 11）價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)估算； 二、 估算說(shuō)明 建筑工程費(fèi)：本項(xiàng)目擬新建的主要內(nèi)容包括：主要生產(chǎn)工程建筑（構(gòu)）物、公用與輔助配套建（構(gòu)）筑物、總圖運(yùn)輸?shù)取? 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 44 ****建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo) 與 不招標(biāo)申請(qǐng) 表 表 11— 2 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 2萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 建設(shè)單位 ****飲品有限責(zé)任公司 單位負(fù)責(zé)人及電話 聯(lián)系人及電 話 李玉江 13935269591 建設(shè)內(nèi)容 建筑面積為 5760m2 建設(shè)地點(diǎn) 和起止年限 陽(yáng)高縣 ****山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 總投資額 資金來(lái)源 及構(gòu)成 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位自籌資金 ；申請(qǐng)上級(jí)撥款 2020萬(wàn)元，銀行貸款 2020萬(wàn)元 合同估算額 （萬(wàn)元） 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 委托招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 山西招投標(biāo)網(wǎng)（ 擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 情況說(shuō)明： 建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 45 第十 二 章 投資估算 一、投資估算依據(jù) （ 1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第 三 版）； （ 2）國(guó)家現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定及參數(shù)； （ 3）國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)務(wù)及稅收政策； （ 4）中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》； （ 5）建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。 （ 2）資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人過(guò)多時(shí)，由招標(biāo)人從中直接確定不少于 7家資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人。 本項(xiàng)目建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)具體內(nèi)容如下： 招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)內(nèi)容：工程施工圖設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建筑工程施工、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)。 進(jìn)度安排 具體安排如下： 1 個(gè)月完成項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)等工作； 2 個(gè)月完成工程勘察、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招投標(biāo)及施工準(zhǔn)備工作； 7 個(gè)月完成建筑工程施工； 1 個(gè)月完成設(shè)備訂貨安裝、調(diào)試等工作； 1 個(gè)月完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收各項(xiàng)工作，項(xiàng)目交付使用。 消防安全：為確保消防安全，遵照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范CTJ16—— 74》 等 規(guī)定 ，安裝消防栓和干式滅火器等必要的消防器材 ， 建立 健全 完整的消防安全制度。給水量完全能滿足火災(zāi)延續(xù) 2 小時(shí)的用水要年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 41 求。 為防止火災(zāi)，爆炸引發(fā)的火災(zāi)，對(duì)建筑物采用獨(dú)立的避雷針、避雷帶，防止直擊雷和感應(yīng)雷。并 在主要生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)事故照明。 建筑 生產(chǎn)廠房的防火要求根據(jù)工藝生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性分類而采取必要的措施，按規(guī)定有足夠的泄壓面積，利用門窗洞口泄壓，廠房門窗均向外開(kāi)啟，各生產(chǎn)廠房建（構(gòu)）筑物均有兩個(gè)以上的出入口。用于潔凈區(qū)的工作服、年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 40 鞋、帽等必須嚴(yán)格清洗、消毒，每日更換，并且只允許在潔凈區(qū)內(nèi)穿用，不準(zhǔn)帶出區(qū)外。 （ 4）生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照一般生產(chǎn)區(qū)與潔凈區(qū)的不同要求，搞好個(gè)人衛(wèi)生。 （ 3）生產(chǎn)操作應(yīng)銜接合理，傳遞快捷、方便，防止交叉污染。 衛(wèi)生保健措施 根據(jù)《中華人民共 和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（ GB174051998）》規(guī)定，生產(chǎn)人員必須按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作，具體要求主要有： （ 1）所有生產(chǎn)人員需經(jīng)體檢合格由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合格證后才可上崗，并定期進(jìn)行體檢。 對(duì)所有機(jī)械傳動(dòng)部分均設(shè)防護(hù)罩，全廠高、低壓電器設(shè)備均接零保護(hù)，并在各車間入戶處重復(fù)接地。 其它防護(hù)措施 生產(chǎn)環(huán)境為工人操作創(chuàng)造良好的條件，車間應(yīng)設(shè)置天窗及排風(fēng)扇，配置設(shè)備盡可能做到工人背光操作，高大設(shè)備避免靠窗布年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 39 置，以免影響采光通風(fēng)。項(xiàng)目生產(chǎn)的鍋爐、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、加入化學(xué)物品等過(guò)程有一些存在危險(xiǎn)，危害的操作設(shè)備，必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，采取有力措施以確保安全生產(chǎn)。 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 38 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 一、編制依據(jù) 《建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》； 《中華人民共和國(guó)消防條例》（ 國(guó)務(wù)院公布）； 《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ16— 78）； 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)程》（ GBJ550057— 94）； 5 、《 爆 炸 和 火 災(zāi) 危 險(xiǎn) 場(chǎng) 所 電 力 裝 置 設(shè) 計(jì) 規(guī) 范 》（ GBJ50088— 92）； 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ140— 90）； 7 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ87— 85）。 綠化治理 建筑四周除 硬化的道路和場(chǎng)地外種植適合當(dāng)?shù)氐臉?shù)木花草，形成綠色環(huán)抱生產(chǎn)、生活建筑，美化環(huán)境。 廢氣處理 （ 1）鍋爐安裝 VCT 型一體化除塵脫硫裝置，除塵率≥ 95%，脫硫率≥ 60%。 （ 2）生物處理：擬采用《 1995 年國(guó)家環(huán)境保護(hù)最佳實(shí)用技術(shù)匯編》中的常溫 UASB 射流曝氣串聯(lián)工藝處理生產(chǎn)生活污水。 三、環(huán)境污染治理方案 廢物治理 爐渣年產(chǎn)生量約為 80 噸，全部用作建筑材料；生活垃圾年產(chǎn)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 37 生量約為 噸，按當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門指定要求進(jìn)行衛(wèi)生填埋或其他方式處理。 廢物：爐渣和少量的生活垃圾。 第 九 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理法》（ 86）國(guó)環(huán)字 003號(hào)； （ 3）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（ 87）國(guó)環(huán)字 002 號(hào)； （ 4）《 ****貫徹 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法 的實(shí)施細(xì)則》，（ 86）晉環(huán)字 2號(hào) ； （ 5）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 (1998)； （ 6）《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》 (2020)。 （ 3）將生產(chǎn)工藝過(guò)程中排出的廢水統(tǒng)一收集進(jìn)入蓄水池，可繼續(xù)再利 用，用于綠化灌溉及沖洗廁所。 節(jié)水措施 （ 1）施工過(guò)程中采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。 （ 2）對(duì)工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。 員工培訓(xùn)計(jì)劃 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 34 新招聘的從業(yè)人員，由公司 統(tǒng)一安排內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)后考核，考核合格后持證上崗；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后從業(yè)人員要定期接受技術(shù)培訓(xùn)、考核，對(duì)于考核不合格的人員，要暫時(shí)離崗接受再培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格的可以安排上崗，不合格的將被辭退。 員工來(lái)源及招聘方案 由于 番茄醬 加工生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)代化程度越來(lái)越高，因此對(duì)管理和操作工人要求有較高的文化程度。 詳見(jiàn)人力資源配置表 8— 1。全年生產(chǎn)期為 200天，實(shí)行三班制生產(chǎn)，其余為設(shè)備保養(yǎng)檢修日。項(xiàng)目建成后各直屬科室、各車間班組均按企業(yè)《章程》進(jìn)行管理、運(yùn)行，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 詳見(jiàn)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖： 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 圖 7— 1 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的組建方案按照《公司法》和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求，實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度的管理要求，組織機(jī)構(gòu)的層次和運(yùn)作方式能滿足建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求。 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 設(shè)備維修 設(shè)備的大修、中修外協(xié)解決，日常維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)工人定期進(jìn)行檢修、保養(yǎng)。 通信設(shè)施 本項(xiàng)目所選廠址附近通訊電纜便利，廠里安裝有程控電話，用于企業(yè)行政管理機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)系之用，另外生產(chǎn)車間各裝有一部?jī)?nèi)線電話，作為生產(chǎn)調(diào)度人員及時(shí)了解生產(chǎn)情況進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度之用。 （ 2）、排水工程 本項(xiàng)目日排水全部為生活污水，生產(chǎn)用水為循環(huán)，不產(chǎn)生污水，生活污水可直接排入化糞池，經(jīng)沉 淀后排出廠外。 四、廠區(qū)綠化 為創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)環(huán)境，在廠區(qū)各車間周圍植樹(shù)種草，年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 29 起到美化環(huán)境，遮風(fēng)擋沙，降低噪聲的目的，從而調(diào)節(jié)廠內(nèi)氣候保護(hù)和恢復(fù)生態(tài)環(huán)境。 三、廠區(qū)道路 廠區(qū)道路以主干道為主，主干道直接進(jìn)入每一車間，主干道寬 4米，水泥混凝土路面。廠區(qū)雨水采用帶蓋板的排水溝系統(tǒng)排水方式，將地面水直接排出廠外。同時(shí)在布置中還考慮了今后發(fā)展的可能性。物料的儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸安排合 理。生產(chǎn)裝置相對(duì)集中設(shè)置。 以上各建（構(gòu)）筑物幾何尺寸、結(jié)構(gòu)特征、建筑面積等詳見(jiàn)《主要建（構(gòu)）筑物表》（表 5— 2） 主要建（構(gòu)）筑物表 序 生產(chǎn)裝置、建筑物、 單位 數(shù) 量 結(jié)構(gòu) 號(hào) 構(gòu)筑物名稱 型式 1 主要生產(chǎn)車間 原醬進(jìn)產(chǎn)及前處理段 ㎡ 輕鋼 噴淋殺菌車間 ㎡ 輕鋼 后包裝車間 ㎡ 輕鋼 空罐倉(cāng)庫(kù)庫(kù) ㎡ 輕鋼 配電室 ㎡ 磚混 參觀通道 ㎡ 原料堆場(chǎng) ㎡ 冷卻塔 套 蓄水水池 座 合計(jì) 2 公用及輔助工程 辦公及輔助用房 ㎡ 框架 合計(jì) 3 總圖運(yùn)輸 室外配套工程 ㎡ 廠區(qū)硬化 ㎡ 廠區(qū)綠化 ㎡ 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 28 第 六 章 總圖運(yùn)輸與公用工程 一、總圖運(yùn)輸 總平面布置 總平面布置原則。 公用與輔助配套建（構(gòu)）筑物 公用與輔助配套建（構(gòu)）筑物包括配電室、辦公及宿舍、泵房等。 工藝流程 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 24 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 25 圖 5— 1 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 26 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備選型 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的需要，本項(xiàng)目主要設(shè)備選型如下： 設(shè)備選型表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 一 主要生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè) 備 1 前處理段 原醬進(jìn)料系統(tǒng) 套 2 溶粉罐 500L 套 5 真空 調(diào)配系統(tǒng) 2020L 套 1 套管式預(yù)熱系統(tǒng) TG1067M 套 2 全自動(dòng) CIP 清洗系統(tǒng) 套 1 自動(dòng)控制系統(tǒng) 套 1 2 后包裝段 空罐提升卸垛機(jī) 套 5 空罐清洗機(jī) 套 5 大罐清洗機(jī) 套 1 濃醬灌裝封口組合機(jī) GT4B12C 套 2 高速濃醬灌裝封口組合機(jī) CS366 套 2 單頭大罐濃醬灌裝機(jī) 套 1 大罐封灌機(jī) M603 套 1 實(shí)罐清洗機(jī) 套 5 噴淋殺菌機(jī) 套 5 全自動(dòng)裝箱機(jī) GSN10 套 2 全自動(dòng)裝箱機(jī) GSN25 套 1 拆蓋封箱機(jī) 套 3 操作平臺(tái) 套 5 各種輸送帶 套 41 二 輔助公用設(shè)備 套 電器控制柜 50KW 套 5 電器控制柜 100KW 套 5 供電系統(tǒng) 套 1 供水系統(tǒng) 套 1 鍋爐 臺(tái) 1