【正文】 《國務(wù)院辦公廳搞適流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見》國辦發(fā) [2020]134 號(hào) 國家發(fā)改委 2020 年 11 月 7 日急件《關(guān)于進(jìn)一步做好流通領(lǐng)域國債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》 寧夏自治區(qū)《優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局及發(fā)展規(guī)劃》 《寧夏農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃。通過現(xiàn)場(chǎng)觀摩，引導(dǎo)干部群眾克服不想調(diào)、不會(huì)調(diào)、盲目調(diào)的問題，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的健康發(fā)展。采取多種形式，進(jìn)行廣泛宣傳和培訓(xùn)，營(yíng)造種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的良好氛圍，進(jìn)一步提高農(nóng)民群眾對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的理性認(rèn)識(shí)，不斷拓寬調(diào)整新思路，探索增效新途徑。對(duì)農(nóng)民群眾要制定激勵(lì)保護(hù)政策，對(duì)調(diào)整農(nóng)戶進(jìn)行資金 扶持和技術(shù)服務(wù)。缺乏品牌意識(shí)，特色不明顯，優(yōu)勢(shì)不突出，調(diào)整后勁不足，離形成產(chǎn)業(yè)村、產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)區(qū)的要求還相差甚遠(yuǎn)。種植作物以大路貨為主，科技含量不高，產(chǎn)品檔次較低，與精品農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)的差距還相當(dāng)大。這種分散型、多品種、小規(guī)模種植，使當(dāng)?shù)刂两駴]有形成大的買方市場(chǎng)，削弱了本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 問題與建議 問題 一是規(guī)模小。符合國家和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 51 的要求，順應(yīng)了資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的需要，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。通過培植和發(fā)展壯大企業(yè)的帶動(dòng)地位，產(chǎn)生良好的產(chǎn)業(yè)化輻射效應(yīng) 。經(jīng)濟(jì)效益分析預(yù)測(cè)表明，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均表現(xiàn)良好勢(shì)頭。該項(xiàng)目依托國家和當(dāng)?shù)卣娜χС?，充分利用?dāng)?shù)?的 土地資源優(yōu)勢(shì)和開發(fā)潛力， 引進(jìn)國外優(yōu)良葡萄品種，使產(chǎn)品的品牌力度大幅度提高，有效地促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，可充分帶動(dòng) 銅梁 地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，符合國家農(nóng)副產(chǎn)品 生產(chǎn) 加工的產(chǎn)業(yè)政策。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 50 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)符合國家大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和加快先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，項(xiàng)目依托的栽培技術(shù)具有顯著的創(chuàng)新性、先進(jìn)性、獨(dú)特實(shí)用性和生態(tài)安全性，已具 備產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，具有進(jìn)一步開發(fā)、推廣和應(yīng)用價(jià)值。 使用農(nóng)藥時(shí)主管人員或技術(shù)部主任、技術(shù)員要到現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，不得擅離職守。防護(hù)口罩、防護(hù)帽每次（天）清洗一次。當(dāng)日未用的藥下午收工時(shí)及時(shí)收回保管。 嚴(yán)格加強(qiáng)農(nóng)藥的保管和使用。項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)杜絕高殘留農(nóng)藥。對(duì)規(guī)模大的專業(yè)戶進(jìn)行技術(shù)扶持，使他們及時(shí)掌握最新栽培技術(shù)和管理方式，成為高收益大戶。并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略。 銷售管理措施：公司根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，劃分銷售區(qū)域， 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 49 落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。特別是近幾年來，致力于美夏系列葡萄的種植和研究，積累了豐厚的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 工程管理：成立工程指揮部，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，并派專業(yè)工程技術(shù)人員嚴(yán)格按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理。并通過加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，充分發(fā)揮基地的帶動(dòng)作用，掀起廣大農(nóng)戶規(guī)范化種植葡萄的積極性。經(jīng)營(yíng)管理采取風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式。通過產(chǎn)品的品牌效應(yīng)帶動(dòng)一方農(nóng)戶脫貧致富。 圖 111 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 勞動(dòng)定員 本公司現(xiàn)有員工 30 人，其中管理人員 5 人，技術(shù)人員 5 人，工人 20 人，季節(jié)性臨時(shí)工 100人。每個(gè)部門有一名負(fù)責(zé)人，實(shí)行 董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)本著合理、精干、高效的原則 。 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 47 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu) 董事會(huì) 是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜，監(jiān)督公司管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)和管理工作。 產(chǎn)品貢獻(xiàn) 本項(xiàng)目技術(shù)已通過生產(chǎn)實(shí)踐，生產(chǎn)的早熟葡萄營(yíng)養(yǎng)豐富、質(zhì)量好、品質(zhì)高，風(fēng)味獨(dú)特、耐儲(chǔ)藏，深受廣大消費(fèi)者的喜愛。隨著示范作用的逐漸顯現(xiàn)，項(xiàng)目的輻射范圍還將進(jìn)一步擴(kuò)大，到 2020 年可發(fā)展 1000 戶農(nóng)戶種植葡萄，通過發(fā)展優(yōu)質(zhì)設(shè)施葡萄的種植，盡快使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶致富。 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析 項(xiàng)目采取“公司加農(nóng)戶”的方式 ,每年可在 西來 村及周邊發(fā)展種植戶 150 戶，與農(nóng)戶簽訂長(zhǎng)期保護(hù)價(jià)收購合同，由 公司向農(nóng)戶無償提供自己培植的優(yōu)質(zhì)葡萄種苗及規(guī)范的種植技術(shù)，農(nóng)戶負(fù)責(zé)早熟葡第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效 果評(píng)價(jià) 46 萄的栽培，公司負(fù)責(zé)收購農(nóng)戶的葡萄。通過產(chǎn)品直供直銷、代理配送、連鎖超市、會(huì)展促銷、連鎖經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、期貨交易等現(xiàn)代物流方式，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，推進(jìn)基地建設(shè)。 農(nóng)業(yè)增效 葡萄設(shè)施栽培的建設(shè)，轉(zhuǎn)變了農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)理念管理農(nóng)業(yè)內(nèi)部的要素、產(chǎn)業(yè)、功能和市場(chǎng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)發(fā)展。 農(nóng)民增收、農(nóng) 業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 通過早熟葡萄產(chǎn)業(yè)化種植，每戶 建 一座 1000 平方米 設(shè)施 栽培 ，投入資金 3 萬元 左右 ，每年攤銷生產(chǎn)的總成本約 3000元，每公斤葡萄按 6 元回收，每座溫室年產(chǎn)量在 4000公斤，每年每戶凈收 20200元 以上 ， 150 戶農(nóng)戶可增 加收入 300 萬元。 輻射帶動(dòng)基地 項(xiàng)目實(shí)施后，每年可 無償 為 150 戶農(nóng)戶提供葡萄種苗，每年可直接扶持 150 戶農(nóng)戶進(jìn)行定向種植，通過全面回購的方式，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植的積極性，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)民勞動(dòng)致富步伐，對(duì)增加農(nóng)戶收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，安定社會(huì)秩序等具有明顯社會(huì)效益。 公司在推廣優(yōu)良品種，無公害栽培技 術(shù)中，利用早熟葡萄進(jìn)行反季節(jié)銷售，提高產(chǎn)品收購價(jià)格，增加農(nóng)民的收入，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民種植早熟葡萄的積極性。 三是實(shí)行技術(shù)規(guī)范化。技術(shù)人員每年深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)咨詢、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，使農(nóng)民達(dá)到能學(xué)會(huì)干。通過產(chǎn)業(yè)化企業(yè)的帶頭作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，真正成為增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng) 新 農(nóng)村發(fā)展的重要載體。加快開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展綠色、有機(jī)、無公害等健康食品，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全水平，提高產(chǎn)業(yè)附加值和綜合經(jīng)濟(jì)效益。 第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 43 第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 本項(xiàng)目是發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢(shì)， 建立品種改良、科技培訓(xùn)、技術(shù)創(chuàng)新、統(tǒng)一銷售的發(fā)展新模式， 挖掘項(xiàng)目?jī)?nèi)部增收潛力，做好種植栽培的立體結(jié)構(gòu)調(diào)整。 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目不論是大氣環(huán)境，還是水環(huán)境，都不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 本項(xiàng)目實(shí)施過程中采用無公害生產(chǎn)技術(shù)，使用生物肥、有機(jī)肥，病蟲害防治積極推廣生物防治和物理機(jī)械防治，只使用低毒、低殘留、高效的生物制劑農(nóng)藥，減少對(duì)土壤和環(huán)境污染。 是原有 的 農(nóng)業(yè)種植區(qū)，種植環(huán)境狀況良好，無任何工業(yè)污染源。因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)該項(xiàng)目可行。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時(shí)掌握市場(chǎng)信息，同時(shí)注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。詳見敏感性分析圖。 即：在實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)，企業(yè)就可保本生產(chǎn)，說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 詳見借款還本付息估算表。全部投資回收期：所得稅前 ，所得稅后 （含建設(shè)期 3 年）。 經(jīng)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算，本項(xiàng)目增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 39 率為：所得稅前 ％，所得稅后 ％。 詳見附表 5《總成本費(fèi)用估算表》。 項(xiàng)目總成本估算 經(jīng)估算，計(jì)算期年平均總成本為 。 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按 5%計(jì)，折舊年限分別為：房屋及建筑 20年，機(jī)器設(shè)備 10 年，正常年折舊額 萬元。人，福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)取。人，管理人員 1500元/月 工人 1000 元 /月 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 38 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 、燃料 動(dòng)力 本項(xiàng)目所需原輔材料、動(dòng)力燃料等價(jià)格，均采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 表 81 銷售收入明細(xì)表 產(chǎn)品方案 單位 單價(jià)（元） 銷售量 收入（萬元） 早熟葡萄 噸 1000 經(jīng)估算，平均年產(chǎn)品銷售收入為 。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 37 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ； 《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和分行業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)制度若干問題的規(guī)定； [2020]第 538 號(hào)《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定； %計(jì)??； ，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率定為 8%。 第七章 投資概算與資金來源 36 財(cái)政無償資金 使用和管理 項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政無償資金 125萬元，主要用于引進(jìn)品種 125萬元。 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，?？顚Ｓ?。根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告分析 及企業(yè)股東自籌能力 ，自籌資金來源沒有問題。 地方財(cái)政配套資金 市、縣 級(jí)配套資金 萬元，其中：無償資金 萬元，有償資金 。 資金來源 中央財(cái)政資金 項(xiàng)目申請(qǐng) 中央 財(cái)政資金 萬元 ,其中：無償資金 萬元，有償資金 萬元。 資金占用費(fèi) 建設(shè)期財(cái)政有償資金占用費(fèi)為 。具體構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi) 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 萬元，安裝工程費(fèi) 萬元，其它工程費(fèi) 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《 2020年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》和《 2020年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘 要》的通知； 國家及地方政府的有關(guān)規(guī)定； 國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及廠家詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)按概算指標(biāo)，建筑工程費(fèi)依據(jù) 重慶市 建筑工程預(yù)算定額； 其他費(fèi)用根據(jù)概算指標(biāo)估算。 具體時(shí)間安排如下： 2020年 10月編寫可研、批復(fù)及前期工作； 2020年 11～ 2020 年 11 月初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì) 、 土建施工； 2020年 2 月 開始 育苗； 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 33 2020 年 12月移栽（由農(nóng)戶負(fù)責(zé)管理） ； 2020 年 6 月開始 回收 。所有建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，保證一定的安全疏散距離，各建構(gòu)筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。 （ 3）供電：種植基地電源引自農(nóng)電電網(wǎng)，可滿足項(xiàng)目用電需要。 （ 2）給排水：公司原有深井 2 眼，出水量 35t/h，可滿足 目前需求。投入 專項(xiàng) 科技經(jīng)費(fèi)，用于人員培訓(xùn)，以提高農(nóng)民的種植經(jīng)驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： NY5086無公害食品鮮食葡萄 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)： NY5087無 公害食品鮮食葡萄生產(chǎn) 肥料合理使用： NY／ 496— 2020 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 31 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 新建葡萄種苗栽培溫室 10 座，每座 1000 平方米，保鮮庫一座1000平方米，其它設(shè)施全部利舊。另外，在設(shè)施內(nèi)溫度較高的條件下，濕度過大易發(fā)生徒長(zhǎng)，應(yīng)注意及時(shí)通風(fēng)。在最低溫度達(dá) 到 10℃以下，還要進(jìn)行休眠期簡(jiǎn)易防寒。當(dāng)外界氣溫穩(wěn)定在 20℃以上時(shí)，設(shè)施內(nèi)白天常出現(xiàn) 40℃以上的高溫，這時(shí)應(yīng)及時(shí)揭去設(shè)施上的棚膜，使葡萄在露地生長(zhǎng)，以改善光照和通風(fēng)條件，使果實(shí)良好成熟。 (3)漿果生長(zhǎng)期：坐果后為促進(jìn)幼果迅速生長(zhǎng)，可適當(dāng)提高溫度，白天保持 28～ 30℃，夜間 18～ 20℃。 (2)新梢 生長(zhǎng)期：這一時(shí)期新梢生長(zhǎng)迅速，花器繼續(xù)分化。溫度過高時(shí)采取通風(fēng)降溫辦法。塑料大棚因無人工加溫條件，萌芽期隨各地氣溫而不同。 (1)揭簾升溫催芽期：葡萄從升溫開始到萌芽要求超過 10℃的活動(dòng)積溫為 450～ 500℃。對(duì)生長(zhǎng)勢(shì)強(qiáng)旺的品種和植株要適當(dāng)晚抹芽和晚定枝，以緩和樹勢(shì)，最后達(dá)到籬架平均 20厘米左右留一個(gè)新梢，棚架每平方米架面留 10～ 16個(gè)新梢。 萌芽和新捎管理：由于設(shè)施內(nèi)的高溫、多濕、光弱等環(huán)境條件特點(diǎn)，對(duì)設(shè)施栽培葡萄的管理主要 是保證萌芽整齊，防止新梢徒長(zhǎng)，改善光照條件。冬剪時(shí)，從預(yù)備母枝上將原母枝 (結(jié)果后的 )剪掉，用新留的母枝代替原母枝。第二年春在母枝基部各選留一個(gè)強(qiáng)壯新梢做預(yù)備結(jié)果母枝，并疏去其上所有的花序，然后將其綁到籬架行間空間，母枝上其他新梢保留結(jié)果。只留最頂端 l2 個(gè)副梢，每次留 3～ 4 片葉反復(fù)摘心。具有提高土地利用率、預(yù)防自然災(zāi)害、擴(kuò)大葡萄種植區(qū)域以及投資回收期短、資金回報(bào)率高，經(jīng)濟(jì)效益顯著等諸多優(yōu)點(diǎn)。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 葡萄設(shè)施栽培 技術(shù) 是通過各種 保護(hù)設(shè)施 ， 如溫室、大棚、拱棚等，人為創(chuàng)造葡萄生長(zhǎng)發(fā)育所需要 的 環(huán)境條件 ， 實(shí)現(xiàn)定向栽培目標(biāo)的特殊栽培形式。 將 為農(nóng)村勞動(dòng)力創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì) ,本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)吸納勞動(dòng)力數(shù)量較大，除建設(shè)期在工程設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)中需大量人力投入外，項(xiàng)目正常生產(chǎn)期年需各類勞動(dòng)力 300人，將有一批農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)入園