獨山縣奶源基地建設及乳品加工項目可行性研究報告(參考版)
2024-08-30 10:02本頁面
【正文】 效益成本比 =%,財務凈現(xiàn)值 = 萬元 27 表七 :借貸償還期估算表 七 .1 奶?；亟ㄔO借貸償還期估算 單位 :萬元 序號 項目 建設期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 1 本年借貸 2 年末借貸余款 3 本年償還本金 4 還款資金來源 5 利潤 借貸償還期 =4 年 (含建設期 1 年 ) 投資回收期： 247。 5/包 6 人員工資 人 20 30 600 7 化驗藥品 天 100 100 8 管理 人 2 50 元 /天 100 合計 鮮奶收購成本 16000kg 元 /kg=38400 元 銷售費用 58880 包 元 /包 =2944 元 單位加工成本 :247。項目經(jīng)濟效益，社會效益，生態(tài)效益較好，懇請項目得到農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的支持。 風險分析 奶牛生產(chǎn)主要是奶源基地建設 ,乳品開發(fā)和市場銷售體系建設，通過加強乳品多元化的開發(fā)，延長液態(tài)奶品的保質(zhì)期，使產(chǎn) 20 品銷售面擴大，有利于市場銷售網(wǎng)絡的延伸，在奶源基地建設中，嚴把技術(shù)、防疫關(guān)，實施奶牛養(yǎng)殖死亡保險，降 低了疫病死亡風險，在生產(chǎn)中按綠色食品要求生產(chǎn)，以草地純牛奶特色增加產(chǎn)品市場的競爭力，最大限度減少生產(chǎn)加工所要發(fā)生的風險。 見可行性報告表九 社會效益分析 奶源基地建設和乳品加工機械配套設施建設項目的實施 ,可增 強我縣乳業(yè)公司的競爭力，使乳業(yè)公司成為我縣實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)，乳品加工廠建設可帶動奶源基地建設 800多戶農(nóng)戶， 4000 多人就業(yè)， 800 戶年均實現(xiàn)純收入 7000 元左右，人均 1380 元，同 時乳品加工廠通過開發(fā)和銷售，拉動運輸業(yè)和服務業(yè)的發(fā)展，可招收部分社會青年就業(yè)，達產(chǎn)后，為國家年創(chuàng)利稅 152 萬元。 財務內(nèi)部收率為 %，財務凈現(xiàn)值 萬元。 財務內(nèi)部收益率 %，財務凈現(xiàn)值 7 萬元。 見可行性報告表六、表七、表八。 貸款償還分析：奶源基地投資償還 6 年。 財務凈現(xiàn)值：項目達設計規(guī)模后財務凈現(xiàn)值分別為：奶源基地 萬元，乳品加工廠： 328 萬元。 經(jīng)濟效益分析 財務分析 財務內(nèi)部收益率 :奶源基地建設為 27%，乳品加工廠 %，高于機會成本 6%。 18 第八章：效益分析 依據(jù) 根據(jù)獨山牛奶生產(chǎn)情況核算，以我縣目前奶牛生產(chǎn)水平和乳產(chǎn)品開發(fā)為依據(jù)，根據(jù)奶源基地建設生產(chǎn)能力測算（可行性報告表三），按奶牛年均產(chǎn)奶量 4500 公斤 /頭 ,公司對農(nóng)戶回收的鮮奶價格 元 /kg，加工量： 2020 年日處理 5 噸， 2020 年日處理 8 噸，2020 年日處理 10 噸， 2020 年日處理 16 噸，乳品加工廠鮮奶加工損耗 8%，加工后市場批銷售 元 /kg，進行效益分析。乳品加工廠配套的無菌包裝生產(chǎn)線，由上海瑞丹輕工機械有限公司提供的價格核算。 乳品加工廠排放的污水采取建設污水處理池的辦法處理，即采用厭氧 — 耗氧處理工藝，使生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達到國家《污水綜合排放標準》（ GB8978— 1996）二級排放標準。 加工廠主要污染來源于生產(chǎn)加工過程清洗機械的廢水。乳品加工廠工人工資列入生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)經(jīng)營收入開支。 奶品加工廠：建立完善的管理制度和質(zhì)量管理責任制，嚴格按食品衛(wèi)生生產(chǎn)合格奶品。 管護制度和措施 奶源基地推行小區(qū)飼養(yǎng)模式，實行集中飼養(yǎng)，集中技術(shù)指導，集中輸配，集中擠奶，分戶管理，分戶核算。 市場營銷部：建設市場營銷網(wǎng)絡，確保乳品的銷售。 經(jīng)營管理模式 養(yǎng)殖技術(shù)部：負責農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖技術(shù)管理、品種改良、技術(shù)培訓、疫病防治等全程服務。加工廠人員 實行上崗前培訓，熟練掌握乳品衛(wèi)生安全生產(chǎn)規(guī)程。 人員素質(zhì)：專業(yè)戶專職人員 初中以上 文化程度，乳品加工廠達到高中以上文化程度。 第五章：勞動組織、管理與運行管護 勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓 勞動定員，奶源基地建設 50 戶，每戶 1— 2 位專職飼養(yǎng)人員。建植人工草地和飼料輪作草地 500畝（其中田土輪作 200 畝、飼料輪作 100 畝、高產(chǎn)刈割草地 100畝、青貯玉米地 100 畝） 13 項目實施進度 奶源基地建設：當年 2 月完成選點定戶， 3 月 — 4 月完成多年生刈割草地建設和青貯玉米的種植， 5— 7 月完成集中飼養(yǎng)小區(qū)基礎(chǔ)設施建設 ， 8— 9 月完成高產(chǎn)人工草地建植， 10— 12 月完成奶牛引種飼養(yǎng)工作。 奶源基地：建設 50 戶奶牛示范戶，建設 5 個集中飼養(yǎng)小區(qū)。⑥引進奶牛擠奶設備，統(tǒng)一對奶牛進行擠奶。④搞好農(nóng)戶技術(shù)培訓。②建植人工草地，種植適應性強，產(chǎn)量高，適口性好的黑麥草、牛鞭草、白三葉、皇草等，確保奶牛飼料供應。 主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 乳品加工廠，配套無菌包裝生產(chǎn)機械設備由上海瑞丹輕工公司負責設計和供貨安裝。 第四章：項目建設規(guī)模、建設內(nèi)容及實施進度 建設地點：獨山縣城關(guān)鎮(zhèn)、麻萬鎮(zhèn) 建設規(guī)模 乳品加工廠：在原生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，主要引進日包裝能力 16 噸無菌包裝機械 2 臺。 銷售隊伍、網(wǎng)絡建設 公司生產(chǎn)的鮮奶乳品統(tǒng)一對各網(wǎng)點批發(fā)，實行二級批發(fā)銷售服務，每個網(wǎng)點選擇一負責人，由該負責人向下批發(fā)到不同零售商手中，執(zhí)行送貨上門服務。 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 11 采取訂單的方式，農(nóng)戶生產(chǎn)的鮮奶由乳業(yè)公司統(tǒng)一回收。隨著人們對奶認識的提高，國家教育部正在全國中小學生推廣“喝奶工程計劃”，奶業(yè)市場發(fā)展空間大，目前我縣日產(chǎn)鮮奶 4560 公斤，周邊縣市日產(chǎn)奶量在 1000 至2020k
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