某縣奶源基地建設(shè)及乳品加工項目建議書(參考版)
2025-03-03 06:36本頁面
【正文】 效益成本比 =%,財務(wù)凈現(xiàn)值 = 萬元 23 表七 :借貸償還期估算表 七 .1 奶牛基地建設(shè)借貸償還期估算 單位 :萬元 序號 項目 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 1 本年借貸 2 年末借貸余款 3 本年償還本金 4 還款資金來源 5 利潤 借貸償還期 =4 年 (含建設(shè)期 1 年 ) 投資回收期： 247。 5/包 6 人員工資 人 20 30 600 7 化驗藥品 天 100 100 8 管理 人 2 50 元 /天 100 合計 鮮奶收購成本 16000kg 元 /kg=38400 元 銷售費用 58880 包 元 /包 =2944 元 單位加工成本 :247。項目經(jīng)濟效益，社會效益，生態(tài)效益較好，懇請項目得到農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的支持。 風(fēng)險分析 奶牛生產(chǎn)主要是奶源基地建設(shè) ,乳品開發(fā)和市場銷售體系建設(shè)，通過加強乳品多元化的開發(fā)，延長液態(tài)奶品的保質(zhì)期，使產(chǎn) 16 品銷售面擴大，有利于市場銷售網(wǎng)絡(luò)的延伸，在奶源基地建設(shè)中，嚴把技術(shù)、防疫關(guān)，實施奶牛養(yǎng)殖死亡保險，降低了疫病死亡風(fēng)險，在生產(chǎn)中按綠色食品要求生產(chǎn)，以草地純牛奶特色增加產(chǎn)品市場的競爭力，最大限度減少生產(chǎn)加工所要發(fā)生的風(fēng)險。 見可行性報告表九 社會效益分析 奶源基地建設(shè)和乳品加工機械配套設(shè)施建設(shè)項目的實施 ,可增 強我縣乳業(yè)公司的競爭力，使乳業(yè)公司成為我縣實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)，乳品加工廠建設(shè)可帶動奶源基地建設(shè) 800多戶農(nóng)戶， 4000 多人就業(yè)， 800 戶年均實現(xiàn)純收入 7000 元左右，人均 1380 元，同時乳品加工廠通過開發(fā)和銷售，拉動運輸業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展，可招收部分社會青年就業(yè)，達產(chǎn)后，為國家年創(chuàng)利稅 152 萬元。 財務(wù)內(nèi)部收率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。 財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 7 萬元。 見可行性報告表六、表七、表八。 貸款償還分析：奶源基地投資償還 6 年。 財務(wù)凈現(xiàn)值：項目達設(shè)計規(guī)模后財務(wù)凈現(xiàn)值分別 為：奶源基地 萬元，乳品加工廠： 328 萬元。 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 :奶源基地建設(shè)為 27%，乳品加工廠 %，高于機會成本 6%。 14 第八章：效益分析 依據(jù) 根據(jù) XX 牛奶生產(chǎn)情況核算，以我縣目前奶牛生產(chǎn)水平和乳產(chǎn)品開發(fā)為依據(jù)，根據(jù)奶源基地建設(shè)生產(chǎn)能力測算（可行性報告表三），按奶牛年均產(chǎn)奶量 4500 公斤 /頭 ,公司對農(nóng)戶回收的鮮奶價格 元 /kg，加工量： 2021 年日處理 5 噸， 2021 年日處理 8 噸，2021 年日處理 10 噸， 2021 年日處理 16 噸，乳品加工廠鮮奶加工損耗 8%，加工后市場批銷售 元 /kg，進行效益分析。乳品加工廠配套的無菌包裝生產(chǎn)線，由上海瑞丹輕工機械有限公司提供的價格核算。 乳品加工廠排放的污水采取建設(shè)污水處理池的辦法處理，即采用厭氧 — 耗氧處理工藝，使生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達到國家《污水綜合排放標(biāo)準》（ GB8978— 1996）二級排放標(biāo)準。 加工廠主要污染來源于生產(chǎn)加工過程清洗機械的廢水。乳品加工廠工人工資列入生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)經(jīng)營收入開支。 奶品加工廠：建立完善的管理制度和質(zhì)量管理責(zé)任制，嚴格按食品衛(wèi)生生產(chǎn)合格奶品。 管護制度和措施 奶源基地推行小區(qū)飼養(yǎng)模式，實行集中飼養(yǎng)，集 中技術(shù)指導(dǎo)，集中輸配，集中擠奶，分戶管理，分戶核算。 市場營銷部：建設(shè)市場營銷網(wǎng)絡(luò)，確保乳品的銷售。 經(jīng)營管理模式 養(yǎng)殖技術(shù)部：負責(zé)農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖技術(shù)管理、品種改良、技術(shù)培訓(xùn)、疫病防治等全程服務(wù)。加工廠人員 實行上崗前培訓(xùn)，熟練掌握乳品衛(wèi)生安全生產(chǎn)規(guī)程。 人員素質(zhì)：專業(yè)戶專職人員初中以上 文化程度，乳品加工廠達到高中以上文化程度。 第五章：勞動組織、管理與運行管護 勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 勞動定員，奶源基地建設(shè) 50 戶，每戶 1— 2 位專職飼養(yǎng)人員。建植人工 草地和飼料輪作草地 500畝（其中田土輪作 200 畝、飼料輪作 100 畝、高產(chǎn)刈割草地 100畝、青貯玉米地 100 畝） 9 項目實施進度 奶源基地建設(shè)：當(dāng)年 2 月完成選點定戶， 3 月 — 4 月完成多年生刈割草地建設(shè)和青貯玉米的種植， 5— 7 月完成集中飼養(yǎng)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 8— 9 月完成高產(chǎn)人工草地建植， 10— 12 月完成奶牛引種飼養(yǎng)工作。 奶源基地：建設(shè) 50 戶奶牛示范戶，建設(shè) 5 個集中飼養(yǎng)小區(qū)。⑥引進奶牛擠奶設(shè)備，統(tǒng)一對奶牛進行擠奶。④搞好農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)。②建植人工草地，種植適應(yīng)性強，產(chǎn)量高，適口性好的黑麥草、牛 鞭草、白三葉、皇草等，確保奶牛飼料供應(yīng)。 主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 乳品加工廠，配套無菌包裝生產(chǎn)機械設(shè)備由上海瑞丹輕工公司負責(zé)設(shè)計和供貨安裝。 第四章：項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實施進度
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