【正文】 因此，本項(xiàng)目能夠顯著增加地方財(cái)政收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施， 可使白城市的牛奶產(chǎn)量由目前的 17 萬(wàn)噸提高到 33 萬(wàn)噸。因此，種植紫花苜蓿的單位經(jīng)濟(jì)效益比玉米高出 2800元 /公頃， 5000 公頃苜蓿草地可使農(nóng)民增加收入 1400 萬(wàn)元。 紫花苜蓿是單位面積蛋白質(zhì)產(chǎn)量最高的作物，目前干草的市第九章 項(xiàng)目效益分析 38 場(chǎng)價(jià)格為 1200 元 /噸。青貯飼料在 8 月 20 日 — 9 月 10 間收獲，比種植糧食減少 20— 30天的田間管理期，并省去了脫粒、篩選和晾曬等工作，每公頃可減少投入 1000 余元。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，在土地、降水（包括灌溉）、施肥和管理 條件相同的情況下，種植青貯玉米可比種植普通玉米（糧食和秸稈）多收獲 20%的有效營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)（能量和蛋白質(zhì)）。勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移能夠促進(jìn)土地和草原資源的整合與集中，有利于采用機(jī)械化作業(yè)，提高種植業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項(xiàng)目用 6 年的時(shí)間就可以使所有的土地和草原得到徹底改良， 構(gòu)建 起 種植、養(yǎng)殖與生態(tài)環(huán)境間的良性物質(zhì)循環(huán)， 促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的改善， 具有顯著的生態(tài)效益。 2 項(xiàng)目的生態(tài)效益分析 高產(chǎn)奶牛的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)轉(zhuǎn)化量非常大，可達(dá)肉牛的 4 倍以上，平均每頭牛每年需要各種飼料 干物質(zhì) 總量達(dá) 8500kg，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥 9000kg。 第九章 項(xiàng)目效益分析 36 表 項(xiàng)目銷售收入估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 估價(jià) (元 ) 數(shù)量 金額 (萬(wàn)元 ) 1 原料奶 噸 2920 160000 2 良種育成母牛（確定已妊娠） 頭 25000 9122 3 良種成年母牛 頭 15000 3000 4 育肥肉牛 頭 7200 3606 5 有機(jī)肥料 噸 100 305187 年銷售收入合計(jì) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年銷售收入總額為 萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)達(dá)產(chǎn)后每年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元，總經(jīng)濟(jì)效益為 萬(wàn)元 ，產(chǎn)奶母牛單位產(chǎn)值 元，單位生產(chǎn)成本 為 元，單位經(jīng)濟(jì)效益 元 。 有機(jī)肥收入 生產(chǎn)基地每年產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料 30 余萬(wàn)噸，按每噸 100 元的價(jià)格計(jì)算，有機(jī)肥料收入為 。按 15000 元 /頭的價(jià)格計(jì)算，產(chǎn)奶母牛的銷售收入為 4500 萬(wàn)元。按 25000元 /頭 的 價(jià)格 計(jì)算， 后備 母牛的銷售收入為 22805 萬(wàn)元。 后備母牛收入 生產(chǎn)基地 每年采用性控精液人工授精方式繁育良種母犢牛 萬(wàn)頭（產(chǎn)奶母牛的繁殖率 90%，性控準(zhǔn)確度 90%，犢牛成活率 90%），經(jīng)培育可生 產(chǎn) 后備 母牛 萬(wàn)頭（育成率 90%）。 第九章 項(xiàng)目效益分析 35 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的銷售收入 原料奶收入 基地飼養(yǎng) 良種 產(chǎn) 奶 母 牛 2 萬(wàn)頭，平均個(gè)體年產(chǎn)奶量 8000kg， 年 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶 16萬(wàn)噸。 第九章 項(xiàng)目效益分析 34 第 九 章 項(xiàng)目效益分析 1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效 益分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本 項(xiàng) 目 達(dá)產(chǎn)后 的運(yùn)行成本包括飼料等可變成本和折舊、 攤 銷、水電、工資、管理等固定成本，經(jīng)測(cè)算，基地 每年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元（參見(jiàn)表 6）。 表 設(shè)備工程投資估算表 類型 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 估價(jià) (元 ) 投資額 (萬(wàn)元 ) 繁改和 疫病防 控設(shè)備 1 超聲波妊娠診斷儀 臺(tái) 6 20xx00 2 液氮罐 個(gè) 40 20xx 3 生物顯微鏡 臺(tái) 15 3000 4 人工授精器材 套 40 10000 5 疫病防治器材 套 20 20xx0 飼料加 工設(shè)備 6 青貯飼料收割機(jī) 臺(tái) 22 270000 7 青貯飼料粉碎機(jī) 臺(tái) 22 20xx0 8 飼草、秸稈粉碎機(jī) 臺(tái) 22 10000 9 配合飼料加工機(jī)組 臺(tái) 5 360000 10 TMR 飼料攪拌機(jī) 臺(tái) 50 300000 11 地中衡 臺(tái) 9 80000 擠奶 設(shè)備 12 擠奶機(jī)組 臺(tái) 16 500000 13 原料奶冷凍機(jī)組 臺(tái) 16 270000 14 原料奶貯罐 個(gè) 16 150000 15 運(yùn)奶槽車 臺(tái) 24 300000 糞便 清理 設(shè)備 16 糞便清理機(jī) 臺(tái) 42 80000 17 小型自卸車 臺(tái) 42 100000 18 小型裝載機(jī) 臺(tái) 42 70000 19 吸糞車 臺(tái) 21 150000 生產(chǎn) 輔助 設(shè)備 20 500KVA低壓變配電設(shè)備 套 5 500000 21 500KVA低壓配電線路 米 90000 120 22 150T/h 自動(dòng)給水設(shè)備 套 5 180000 23 100T/h 給水管路 米 80000 100 24 10 噸熱水鍋爐 套 4 210000 25 10 噸熱水供熱管路 米 80000 100 26 3 噸熱水鍋爐 套 2 85000 27 3 噸熱水供熱管路 米 6000 80 運(yùn)輸 設(shè)備 28 GQ3310GF 型載重汽車 臺(tái) 35 270000 29 50 型裝載機(jī) 臺(tái) 22 210000 技術(shù) 服務(wù) 中心 設(shè)備 30 DHI 工作軟件 套 2 10000 31 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 臺(tái) 30 5000 32 筆記本電腦等技術(shù)培訓(xùn)設(shè) 備 套 2 50000 33 胚胎檢驗(yàn)和冷凍保存設(shè)備 套 1 1800000 第八章 項(xiàng)目投資估算 33 34 精液檢驗(yàn)和冷凍保存設(shè)備 套 1 120xx00 35 奶牛繁改野外工作車 臺(tái) 1 900000 36 飼料檢測(cè)儀器設(shè)備 套 1 2700000 37 野外飼料檢測(cè)設(shè)備和工作 車 套 1 1000000 38 微生物檢測(cè)儀器設(shè)備 套 1 500000 39 代謝病診斷儀器設(shè)備 套 1 500000 40 疫病防控野外 工作車 臺(tái) 1 1000000 飼料 生產(chǎn) 基地 設(shè)備 41 抗旱井 (配套 ) 套 20xx 27000 42 80 型履帶式拖拉機(jī) (配套 ) 套 50 130000 43 50 型膠輪拖拉機(jī) (配套 ) 套 50 120xx0 44 牧草收割機(jī) 臺(tái) 50 100000 45 牧草翻曬機(jī) 臺(tái) 25 50000 46 牧草打捆機(jī) 臺(tái) 50 60000 合 計(jì) 其他費(fèi)用 5455 萬(wàn)元，其中預(yù)備費(fèi) 5000 萬(wàn)元（見(jiàn)表 4）。 表 引種工程投資估算表 單位：萬(wàn)元 良種引進(jìn)計(jì)劃 單位 數(shù)量 估價(jià) （元） 投資額 良種后備母牛 頭 5000 25000 12500 建筑工程 投資 萬(wàn)元（見(jiàn)表 2） 。其中：良種引進(jìn)投資 萬(wàn)元 ； 建筑工程投資 萬(wàn)元 ； 設(shè)備購(gòu)置投資 萬(wàn)元 ； 項(xiàng)目其它費(fèi)用 萬(wàn)元 ； 流動(dòng)資金投入 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金按項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年經(jīng)營(yíng)成本的 40%進(jìn)行估算。 為簡(jiǎn) 化計(jì)算，設(shè)備安裝及其配套費(fèi)計(jì)入設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。 建筑工程費(fèi)參考同類項(xiàng)目及擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》國(guó)發(fā) 1996（ 35）號(hào)。在項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行期間，成立項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 ， 設(shè)辦公室主任 1 名 ，由 吉林鎮(zhèn)南林牧有限公司 經(jīng)理出任；設(shè) 副主任 2 名 ，吉林鎮(zhèn)南林牧有限公司 副總經(jīng)理出任；設(shè) 項(xiàng)目技術(shù)總監(jiān)、 質(zhì)量 總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)各 1 名，由相關(guān)專業(yè)的高級(jí)技術(shù)人員出任 ；設(shè)置工程、技術(shù)、質(zhì)量、物資和財(cái)務(wù)管理人員若干名，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行中的具體工作 。 20xx— 20xx 各年末產(chǎn)奶母牛存欄量分別達(dá)到 5000 頭、7975 頭、 10693 頭和 15391 頭， 20xx 年末產(chǎn)奶母牛存欄量達(dá)到20xx0 頭，牛奶產(chǎn)量達(dá)到 16 萬(wàn)噸，項(xiàng)目進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期運(yùn)行。 20xx— 20xx 實(shí)施二期工程（玻璃營(yíng)子奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)和園區(qū)管理中心肉牛育肥場(chǎng)）的建設(shè)工程，同時(shí)完成道路、供電和飼料生產(chǎn)基地等配套工程建設(shè)。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與組織管理 29 第 七 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與組織管理 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期限為 6 年（ 20xx年 — 20xx 年）。 所有的糞肥全部經(jīng)過(guò)處理池發(fā)酵處理后作為優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥用于項(xiàng)目區(qū)域農(nóng)作物生產(chǎn)；鍋爐煤渣可用于廠區(qū)道路和市政建設(shè)。 廢渣治理 擬建項(xiàng)目產(chǎn)生固體廢物主要來(lái)自奶牛的糞便和鍋爐煤渣。 廢水治理 廢水主要來(lái)自奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)和機(jī)械榨奶廳的沖洗。 3 對(duì)策和措施 廢氣治理 本項(xiàng)目的廢氣主要來(lái)自于鍋爐煙塵和養(yǎng)殖生產(chǎn) 的臭氣。 20xx0 公頃天然草原改良工程 采用淺耕松土結(jié)合人工補(bǔ)種的改良方案 改良草原 2 萬(wàn)公頃， 該措施能疏松土壤，提高透水蓄肥能力，防止土壤進(jìn)一步退化，同時(shí)可提高牧草產(chǎn)量和品質(zhì)，幫助重建羊草優(yōu)勢(shì)群落 ， 使產(chǎn)草量達(dá)到 750kg/hm2以上，每年生產(chǎn)牧草 萬(wàn)噸。 飼料生產(chǎn)基地工程 5000 公頃紫花苜蓿生產(chǎn)基地工程 利用耕地 建設(shè)紫花苜蓿飼料基地 5000 公頃，配套灌溉設(shè)施，年生產(chǎn)紫花苜蓿干草 萬(wàn)噸。該體系專門負(fù)責(zé)奶牛傳染病和代謝病的防控與診治工作，為實(shí)現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全提供保障。 奶牛疫病防控技術(shù)服務(wù)體系 生產(chǎn)基地 設(shè)置 1個(gè)專業(yè)化的奶牛疫病防控技術(shù)服務(wù)中心 ， 以良種奶牛專業(yè)養(yǎng)殖 場(chǎng) 和肉牛育肥場(chǎng) 為 單位 設(shè)置 5 個(gè)奶牛疫病防控技術(shù)服務(wù)站。配置專業(yè)技 術(shù)人員和色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)等必要的儀器設(shè)備，構(gòu)建奶牛飼料營(yíng)養(yǎng)與養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)體系。該體系專門負(fù)責(zé)奶牛優(yōu)良品種（包括種公牛、優(yōu)質(zhì)精液和優(yōu)質(zhì)胚胎等遺傳資源）的引進(jìn)和奶牛品種改良與繁育工作，為實(shí)現(xiàn)奶牛群體的良種化提供保障。 奶牛品種改良技術(shù)服務(wù)體系 生產(chǎn) 基地 設(shè)置 1個(gè)專業(yè)化的奶牛品種改良技術(shù)服務(wù)中心 ， 以良種奶牛專業(yè)養(yǎng)殖 場(chǎng) 為 單位設(shè)置 4 個(gè)奶牛品種改良工作站。 奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定與登記（ DHI）體系 生產(chǎn)基地 設(shè)置 1 個(gè) DHI 信息工作中心 ， 以 4 個(gè) 良種奶牛專業(yè)養(yǎng)殖 場(chǎng) 為輻射面設(shè)置 4 個(gè) DHI 工作站 ， 配置專業(yè)技術(shù)人員和計(jì)算機(jī)等必要的儀器設(shè)備，引進(jìn) DHI 專用軟件，建立網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，構(gòu)建 DHI第五章 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 22 服務(wù)體系。 技術(shù)服務(wù)體系工程 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)作為支撐，需要專業(yè)化的技術(shù)服務(wù)體系提供保障。 牛群良種工程 引進(jìn) 5000 頭 產(chǎn)奶能力在 8000kg以上的 優(yōu)質(zhì)荷斯坦產(chǎn)奶母牛， 并通過(guò) 5 年的擴(kuò)繁，使種群達(dá)到 20xx0 頭。 從而 實(shí)現(xiàn) 打造主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、增強(qiáng)產(chǎn)出能力、提高生產(chǎn)效率、擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 建立良種奶牛養(yǎng)殖檔案，開(kāi)展奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定（ DHI） ， 普及機(jī)械化擠奶和糞便資源化集中處理 ， 推廣全混合日糧（ TMR）飼喂技術(shù)