【正文】 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視與測量裝置控制程序》 《原料標(biāo)準(zhǔn)》 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《編織袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法》 《化驗(yàn)方法》 《工藝標(biāo)準(zhǔn)》 《取樣留樣規(guī)定》 《原料庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄 01《取樣通知單》 02《原料收貨報(bào)告》 03《原料退貨報(bào)告》 04《品質(zhì)保證檢查表》 05《生產(chǎn)送樣記錄表》 06《原料下料順序表》 07《添加劑檢查日報(bào)表》 08《回機(jī)飼料明細(xì)表》 09《飼料標(biāo)簽驗(yàn)收報(bào)告》 10《 編織袋驗(yàn)收報(bào)告》 11《脂肪分析報(bào)告》 12《水分分析報(bào)告》 13《蛋白質(zhì)分析報(bào)告》 46 14《鈣質(zhì) 磷質(zhì) 灰分分析報(bào)告》 15《鹽含量分析報(bào)告》 47 不合格品控制程序 CX— 14— 2020 目的 為防止不合格的原料、添加劑、半成品、成品進(jìn)入下一工序或供應(yīng)給。 、抽樣員按《取樣留樣規(guī)定》留樣 。 ，并填寫《地磅日報(bào)表》 。 生產(chǎn)部依次發(fā)貨，對不合格的成品按《不合格品控制程序》處理 。 《化驗(yàn)方法》對成品進(jìn)行內(nèi)在品質(zhì)檢驗(yàn) ， 半成品視需要 而 定，并將檢驗(yàn)結(jié)果登記在檢驗(yàn)原始記錄本上 。 。 。 ，監(jiān)控飼料混合后半成品外觀質(zhì)量 。由品管部品保員每日檢查添加劑的庫存、使用情況 。由品管部品保員每周兩次間隔查倉，檢查原料使用情況。 ，依據(jù)先進(jìn)先出的原則 ， 合理安排原料的使用 ,做《原料使用通知單》，經(jīng)品管部經(jīng)理簽批后交生產(chǎn)部使用 。 。 c) 由生產(chǎn)部在使用時(shí)對成捆標(biāo)簽 100％驗(yàn)收，不合格的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 a) 由采購部通知生產(chǎn)部、品管部、行銷部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn) 。 b) 由品管部、行銷部、生產(chǎn)部依據(jù)《編織袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收辦法》對編織袋進(jìn)行驗(yàn)收。 ，由品管部將檢驗(yàn)結(jié)果登記在《原料進(jìn)貨品質(zhì)分析》上 ，打 印《原料收貨報(bào)告》單的品檢結(jié)果 。有不合格者按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理 。 ) 登記在《原料進(jìn)貨報(bào)告》上，依據(jù)《原料購用接收標(biāo)準(zhǔn)》 進(jìn)行初步判定，合格后開具《取樣通知單》送采購部，由采購部開《原料收貨報(bào)告》，不合格者，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理 。 由品管部起草，報(bào)品管部經(jīng)理審批后實(shí)施 。 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合正大集團(tuán)要求和公司具體情況，由品管部起草，經(jīng)品管部經(jīng)理審核之后，由品管部報(bào)政府相關(guān)部門審定和備案后下發(fā)執(zhí)行 。 行銷部負(fù)責(zé)向客戶交付產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的控制 。 采購部負(fù)責(zé)采購合格的原料 。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《原料購用接收標(biāo)準(zhǔn)》 。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《管理評審程序》 《記錄控制程序》 41 相關(guān)記錄 01 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 02 《審核實(shí)施計(jì)劃》》 03 《首（末）次會議記錄》 04 《內(nèi)審檢查表》 05 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 06 《不合格項(xiàng)分布表 》 07 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 08 《首（末）次會議簽到表》 42 飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 CX— 13— 2020 目的 為對采購產(chǎn)品、半成品及成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)，以防止非預(yù)期的使用或交付。 內(nèi)部審核的全部記錄由審核組長交 品管部 ，按照本公司《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。 受審核部門在收到審核報(bào)告以后，根據(jù)糾正要求對不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施，完成后將“不符合項(xiàng)報(bào)告”送交審核組，審核組負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。 審 核報(bào)告的內(nèi)容： a）受審核的部門、審核目的、范圍、日期； b）審核依據(jù)； c）審核員、受審部門主要參加人員； d）審核綜述；包括對體系有效性、符合性的評價(jià)，以及改進(jìn)建議； e）不符合項(xiàng)報(bào)告。 g）對審核中提出的不符合項(xiàng)，受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，審核組應(yīng)跟蹤驗(yàn)證。目的是向受審核部門報(bào)告審核的結(jié)果。 d）末次會議前，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會議以對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行討論，對不符合項(xiàng)的性質(zhì)和分布進(jìn)行分析 ，以便對組織管理體系的符合性做出合理判 40 斷。 b）現(xiàn)場審核包括收集證據(jù)、審核控制和分析整理三個(gè)方面。 a）首次會議由審核組長主持，時(shí)間通?？刂圃诎胄r(shí)左右。 審核實(shí)施 審核包括兩個(gè)階段的工作，第一階段是文件審核（可結(jié)合文件定期評審一并實(shí)施），第二階段是現(xiàn)場審核。 審核組提前一周向受審核部門發(fā)出《審核通知》和《審核實(shí)施計(jì)劃》。 由審核組長組織審核成員制定審核文件： a）審核通知； b）內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（組長親自編寫）； c）檢查表； d）不符合項(xiàng)報(bào)告。 審核準(zhǔn)備 /食品 安全小組組長根據(jù)審核范圍及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部審核 39 員資格的合格人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 工作程序 審核計(jì)劃 品管部 協(xié)助管理者代表 /食品安全小組 組長制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，規(guī)定目的、依據(jù)、審核的頻次、范圍和方法，于每年年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，一般情況下內(nèi)部審核對公司管理體系每年一次。 由審核組長組織實(shí)施內(nèi)部審核。 職責(zé) 由 品管部 協(xié)助管理者代表 /食品安全小組組長制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。 相關(guān)文件 《飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》 相關(guān)記錄 01 《監(jiān)視和測量裝置臺帳》 02 《監(jiān)視和測量裝置送檢計(jì)劃》 38 內(nèi)部審核控制程序 A/1 CX— 12— 2020 目的 根據(jù)公司管理手冊的要求，審核管理體系涉及的各部 門所開展的質(zhì)量和食品安全活動及其結(jié)果是否符合要求，確保管理體系有效地運(yùn)行，并為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 測量器具搬運(yùn)結(jié)束后，在使用前應(yīng)重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，合格后 方可重新使用。使用人員嚴(yán)禁私自拆卸、調(diào)整、修理。 測量器具的使用和維護(hù) 各部門使用測量器具的人員在操作前必須了解測量器具的基本性能和操作方法 ， 按設(shè)備使用說明書及操作規(guī)程使用和維護(hù)，確保檢測數(shù)據(jù)無誤。封存期內(nèi)不安排周期檢定，禁止使用，由使用單位認(rèn)真維護(hù)、保管。 不合格的測量器具由各使用部門組織維修，修理后的測量器具重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，仍不合格的報(bào)廢處理。 不合格測量器具的處理 測量器具經(jīng)檢定示值超出檢定規(guī)程允許的示值且偏離使用范圍時(shí)，判定該測量器具不合格。 經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置，各相關(guān)部門標(biāo)明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識，并 保管好所有相關(guān)記錄。 經(jīng)檢定、驗(yàn)收不合格的測量器具，由采購的部門負(fù)責(zé)退貨處理。 工作程序 測量器具的配置 品管部和生產(chǎn)部應(yīng)分別根據(jù)檢測和生產(chǎn)任務(wù)的需要，提出監(jiān)視和測量裝置的購置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購， 測量器具的入庫前校準(zhǔn) 新購置的監(jiān)視和測量裝置，可憑廠商的質(zhì)量 證明辦理入庫手續(xù)。 職責(zé) 監(jiān)視和測量裝置由各使用部 門管理，即生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)本部門有關(guān)設(shè)備的配置、使用、校準(zhǔn)和維護(hù)的管理。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《成品庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《編織袋管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 35 《原料庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《民工管理制度》 《主控操作規(guī)程》 《打包作業(yè)操作規(guī)程》 《制粒操作規(guī)程》 相關(guān)記錄 01 《原料收貨報(bào)告》 02 《成品發(fā)貨單》 03 《粉碎日報(bào)表》 04 《混合日報(bào)表》 05 《制粒日報(bào)表》 06 《貨位卡（原料）》 07 《貨位卡（成品）》 08 《編織袋貨位卡》 09 《編織袋入庫驗(yàn)收》 36 監(jiān)視和測量裝置控制程序 CX— 11— 2020 目的 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效的控制，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。 交付 為確保在交付 過程中，其產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，生產(chǎn)部應(yīng)按 《成品 庫操作規(guī)程 》的規(guī)定進(jìn)行成品的搬運(yùn)和交付。最終產(chǎn)品經(jīng)品管部檢驗(yàn)，由品管部核發(fā)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。 包裝 生產(chǎn)部打包房按 《打包操作規(guī)程》的規(guī)定 ，按行銷部生產(chǎn)計(jì)劃要求將產(chǎn)品進(jìn)行包裝 。 包裝 包裝材料及標(biāo)簽 采購部應(yīng)根據(jù) 《編 織 袋質(zhì)量驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 》選購用于成品包裝的編 織 袋 ，所購編織袋經(jīng)品管部、行銷部驗(yàn)收合格后由生產(chǎn)部 編織袋庫按 《 編織袋管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 》進(jìn)行保管，同一品種應(yīng)按先進(jìn)先出原則進(jìn)行管理。 34 儲存 原料庫負(fù)責(zé)原料的儲存管理，并按照品管部通知堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，具體按 《原料 庫操作規(guī)程 》執(zhí)行。 c)在制品采用機(jī)械搬運(yùn)，操作人員應(yīng)按《主控操作規(guī)程》、《制粒操作規(guī)程》 進(jìn)行操作。 b)裝卸人員應(yīng)按 《民工管理 制度 》進(jìn)行原料 、成品的裝卸和轉(zhuǎn)運(yùn)。 搬運(yùn)方法 a)搬運(yùn)管理 對從事裝卸工作的民工，在其上崗前應(yīng)由生產(chǎn)部依據(jù) 《民工管理 制度 》對 其進(jìn)行培訓(xùn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定原料庫和成品庫相關(guān)規(guī)章制度。 品管部負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品形成期間至交付過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。 適用范圍 本程序適用于對采購品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和外供產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的控制管理。 追溯的實(shí)施：生產(chǎn)部經(jīng)理在必要時(shí)，會同有關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯、分析和處置，并形成記錄，報(bào)告總經(jīng)理。 c）交付后成品分布和所處場所。 產(chǎn)品的可追溯性 可追溯性要求包括： a）原料的來源。 成品以《貨位卡》、標(biāo)簽和銷售系統(tǒng)電腦數(shù)據(jù)為標(biāo)識，標(biāo)明貨位處的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期、作業(yè)組和 經(jīng)手人，由生產(chǎn)科、倉儲科主任和打包管理員、成品庫發(fā)貨員及打包工負(fù)責(zé)實(shí)施。編織袋庫管員填寫編織袋庫的《貨位卡》，設(shè)備科填寫《設(shè)備巡檢記錄》。鍋爐工填寫《鍋爐運(yùn)行記錄表》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定各類原材料、成品、回機(jī)料、廢料等的標(biāo)識；并督促各崗位執(zhí)行；保證產(chǎn)品在出廠前的標(biāo)識完整。產(chǎn)品標(biāo)識的目的是為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，為了實(shí)現(xiàn)可追溯性，應(yīng)給每個(gè)產(chǎn)品附上與作業(yè)原始資料一致的標(biāo)記，如序號、日期、批號、件數(shù)、單重、品質(zhì)狀態(tài)、經(jīng)手人、作業(yè)組等信息。 品管部負(fù)責(zé)對標(biāo)識的監(jiān)督和查對，并與行銷部共同負(fù)責(zé)標(biāo)簽等重要標(biāo)識的設(shè)計(jì)和修改。 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程及原材料、半成品、成品的接收、貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)、交付等過程及檢驗(yàn)狀態(tài)對產(chǎn)品進(jìn)行的標(biāo)識和對產(chǎn)品質(zhì)量 形成過程的追溯。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 《飼料生產(chǎn)管理控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《飼料產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》 《主控操作規(guī)程》 《制粒操作規(guī)程》 《倉頂員操作規(guī)程》 《打包作業(yè)操作規(guī)程》 29 《鍋爐工操作規(guī)程》 《配藥員操作規(guī)程》 《手投員操作規(guī)程》 相關(guān)紀(jì)錄 01 《原料投入計(jì)劃表》 02 《原料耗用結(jié)報(bào)單》 03 《粉碎日報(bào)表》 04 《小料填加員工作記錄》 05 《混合日報(bào)表》 06 《制粒日報(bào)表》 07 《碼垛表》