【正文】 撤回產(chǎn)品的評(píng)審和處置 撤回產(chǎn)品的原因需撤回的產(chǎn)品應(yīng)追查致使產(chǎn)品撤回的原因，如果因產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制不合理的原因，應(yīng)對(duì)其過程進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)，保證體系運(yùn)行的安全性。 撤回產(chǎn)品的記錄經(jīng)識(shí)別被確定為撤回產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)保持詳細(xì)記錄，經(jīng)行銷部負(fù)責(zé)人簽署，品管部組織評(píng)審。4 工作程序 撤回產(chǎn)品信息提供如果撤回產(chǎn)品，需向收貨人提供產(chǎn)品名稱、批號(hào)、撤回原因及相關(guān)危害，通知收貨人對(duì)撤回產(chǎn)品的處理方法；如果撤回某批或多批特定產(chǎn)品，必須在通告或聲明中列明產(chǎn)品的批次、名稱。2 范圍本程序適用于對(duì)撤回產(chǎn)品的控制。 實(shí)施和驗(yàn)證預(yù)防措施的全部記錄及有關(guān)資料要予以存檔，并作為管理評(píng)審的輸入。預(yù)防措施的實(shí)施情況要撰寫專題報(bào)告，必要時(shí)可調(diào)整有關(guān)文件。，預(yù)防措施須經(jīng)管理者代表/食品安全小組組長審批，交品管部備案，涉及到資源整合須經(jīng)總經(jīng)理審批。采購部每月對(duì)供方供貨情況，包括質(zhì)量波動(dòng)情況，供貨及時(shí)性等進(jìn)行分析。 品管對(duì)日常的體系運(yùn)行和監(jiān)督檢查中的情況，進(jìn)行分析找出不利的因素，組織人員制定相應(yīng)的預(yù)防和改進(jìn)措施。，分析工藝路線，工藝設(shè)計(jì)的合理性；包括人員、設(shè)備、物料、環(huán)境對(duì)產(chǎn)品特性的影響，找出潛在的不合格因素，組織有關(guān)部門制定預(yù)防措施。，找出過程能力的變化趨勢(shì)，分析過程是否符合要求，測(cè)量和監(jiān)視過程是否滿足要求，對(duì)于潛在的不合格原因，組織相關(guān)部門制定預(yù)防措施。，進(jìn)行整理、歸納、統(tǒng)計(jì)、分析市場(chǎng)的需求變化趨勢(shì)，顧客滿意度變化趨勢(shì)，找出潛在原因，組織相關(guān)部門制定預(yù)防措施?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》，及時(shí)匯總整理，統(tǒng)計(jì)分析，找出變化的趨勢(shì)，報(bào)品管部。，對(duì)過程能力進(jìn)行評(píng)定和分析，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 職責(zé) 行銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，信息的收集與整理，負(fù)責(zé)定期實(shí)施顧客滿意度調(diào)查。實(shí)現(xiàn)管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。，應(yīng)根據(jù)行銷部的信息反饋進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)分析結(jié)果報(bào)品管部，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性下降，顧客滿意度下降等情況，由品管部組織各責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正措施、并實(shí)施，品管部跟蹤驗(yàn)證。對(duì)無效的或效果不明顯的要重新制訂糾正措施，直到達(dá)到目的。，對(duì)有效的糾正措施，要將有關(guān)資料備案。、營銷、采購等人員進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施，管理者代表食品安全小組組長協(xié)調(diào)、監(jiān)督，由品管部進(jìn)行追蹤驗(yàn)證。，報(bào)品管部進(jìn)行審核，備案，由管理者代表食品安全小組組長批準(zhǔn)后，予以實(shí)施，并記錄實(shí)施結(jié)果，由品管部進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。a）用戶質(zhì)量投訴時(shí)b）過程測(cè)量分析結(jié)果，過程能力下降時(shí)c）產(chǎn)品質(zhì)量分析，質(zhì)量下降時(shí)d）產(chǎn)品測(cè)量發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)e）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)f）管理評(píng)審提出的問題需要采取糾正措施時(shí)g）供方質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重波動(dòng)時(shí)h）數(shù)據(jù)分析結(jié)果需要時(shí)，及時(shí)把用戶以電話或信件傳遞來的質(zhì)量投訴和市場(chǎng)信息分類整理，填寫《顧客信息反饋單》及時(shí)傳遞給品管部及相關(guān)部門。，制訂糾正措施，并組織實(shí)施。 職責(zé)、整理顧客反饋信息（包括顧客的報(bào)怨）。 相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《采購控制程序》《飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《撤回控制程序》《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》糾正措施控制程序 CX—16—2010 目的 通過采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意的目的。 直方圖： 通過對(duì)數(shù)據(jù)的加工整理，分析和掌握數(shù)據(jù)的分布規(guī)律。 散點(diǎn)圖： 通過將一組數(shù)據(jù)繪制于坐標(biāo)系中，用于對(duì)數(shù)據(jù)的直觀分析。用于顧客滿意度調(diào)查 抽樣檢驗(yàn)：抽樣檢驗(yàn)就是根據(jù)事先確定的程序和方案從一批產(chǎn)品中隨機(jī)抽取少量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并通過檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行判斷。用于產(chǎn)品不合格原因追查分析。序號(hào)統(tǒng)計(jì)方法用途適用部門1排列圖產(chǎn)品不合格分析生產(chǎn)部品管部2因果圖產(chǎn)品不合格分析，顧客滿意度分析生產(chǎn)部技術(shù)服務(wù)部品管部3調(diào)查表法市場(chǎng)、顧客滿意度分析技術(shù)服務(wù)部4抽樣試驗(yàn)產(chǎn)品不合格趨勢(shì)分析品管部5散點(diǎn)圖產(chǎn)品不合格分析，顧客滿意度分析生產(chǎn)部技術(shù)服務(wù)部品管部6直方圖市場(chǎng)、顧客滿意度分析；供方評(píng)定技術(shù)服務(wù)部采購部 排列圖： 排列圖是從影響產(chǎn)品質(zhì)量的許多因素中找出主要因素的一種統(tǒng)計(jì)圖，用于找出產(chǎn)品的不品格原因，按影響程度大小進(jìn)行排列。，由有關(guān)部門向品管部申請(qǐng)，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析紀(jì)錄。 公司定期組織舉行質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)于各部門的分析結(jié)果予以總結(jié)，需要采取預(yù)防、糾正措施的，執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》和《糾正措施控制程序》。 數(shù)據(jù)分析的檢查應(yīng)用 所有規(guī)定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的部門，應(yīng)按照規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。品管部根據(jù)各部門意見進(jìn)行修改匯總，編寫《數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用表》。進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析工作。 職責(zé) 品管部是數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用的歸口管理部門。并識(shí)別可進(jìn)行的改進(jìn)。、報(bào)告、記錄應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。，均應(yīng)由責(zé)任部門制訂書面的糾正和改進(jìn)措施。，若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，行銷部應(yīng)及時(shí)將顧客的要求和意見反饋給品管部，并記錄顧客要求的處理方法。《原料收貨報(bào)告》單為依據(jù)。，生產(chǎn)部依據(jù)評(píng)審結(jié)論組織回機(jī)，品管部復(fù)檢。、處置發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由總經(jīng)理組織裁決。評(píng)審結(jié)論有回機(jī)、報(bào)廢、讓步接收、退貨。，部門經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員依據(jù)相關(guān)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，給出評(píng)審結(jié)論。，查明不合格品產(chǎn)生原因，分清責(zé)任，立即做出糾正并予以記錄，糾正后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。、貯存，品保員應(yīng)監(jiān)督其標(biāo)識(shí)和隔離。，分清不合格品的不合格項(xiàng)及重復(fù)發(fā)生次數(shù)，并填寫相關(guān)的通知單。 工作程序、標(biāo)識(shí)和隔離,由品管部進(jìn)行鑒別，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離。，并做好撤回或善后處理工作。、隔離、保管工作,直至不合格品完全處理。 職責(zé)、采購部等部門對(duì)鑒別后的不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置，并負(fù)責(zé)對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督。 相關(guān)文件《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》《原料標(biāo)準(zhǔn)》《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《編織袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法》《化驗(yàn)方法》《工藝標(biāo)準(zhǔn)》《取樣留樣規(guī)定》《原料庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄01《取樣通知單》02《原料收貨報(bào)告》03《原料退貨報(bào)告》04《品質(zhì)保證檢查表》05《生產(chǎn)送樣記錄表》06《原料下料順序表》07《添加劑檢查日?qǐng)?bào)表》08《回機(jī)飼料明細(xì)表》09《飼料標(biāo)簽驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》10《編織袋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》11《脂肪分析報(bào)告》12《水分分析報(bào)告》13《蛋白質(zhì)分析報(bào)告》14《鈣質(zhì) 磷質(zhì) 灰分分析報(bào)告》15《鹽含量分析報(bào)告》不合格品控制程序 CX—14—2010 目的 為防止不合格的原料、添加劑、半成品、成品進(jìn)入下一工序或供應(yīng)給顧客，對(duì)整個(gè)過程出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制。、抽樣員按《取樣留樣規(guī)定》留樣。，并填寫《地磅日?qǐng)?bào)表》。生產(chǎn)部依次發(fā)貨，對(duì)不合格的成品按《不合格品控制程序》處理?！痘?yàn)方法》對(duì)成品進(jìn)行內(nèi)在品質(zhì)檢驗(yàn)，半成品視需要 而定，并將檢驗(yàn)結(jié)果登記在檢驗(yàn)原始記錄本上。，監(jiān)控飼料混合后半成品外觀質(zhì)量。由品管部品保員每日檢查添加劑的庫存、使用情況。由品管部品保員每周兩次間隔查倉，檢查原料使用情況。，依據(jù)先進(jìn)先出的原則，合理安排原料的使用,做《原料使用通知單》，經(jīng)品管部經(jīng)理簽批后交生產(chǎn)部使用。 c) 由生產(chǎn)部在使用時(shí)對(duì)成捆標(biāo)簽100％驗(yàn)收，不合格的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 a) 由采購部通知生產(chǎn)部、品管部、行銷部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 b) 由品管部、行銷部、生產(chǎn)部依據(jù)《編織袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收辦法》對(duì)編織袋進(jìn)行驗(yàn)收。，由品管部將檢驗(yàn)結(jié)果登記在《原料進(jìn)貨品質(zhì)分析》上，打印《原料收貨報(bào)告》單的品檢結(jié)果。有不合格者按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。) 登記在《原料進(jìn)貨報(bào)告》上，依據(jù)《原料購用接收標(biāo)準(zhǔn)》 進(jìn)行初步判定，合格后開具《取樣通知單》送采購部，由采購部開《原料收貨報(bào)告》，不合格者，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 由品管部起草，報(bào)品管部經(jīng)理審批后實(shí)施。《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合正大集團(tuán)要求和公司具體情況，由品管部起草，經(jīng)品管部經(jīng)理審核之后，由品管部報(bào)政府相關(guān)部門審定和備案后下發(fā)執(zhí)行。 行銷部負(fù)責(zé)向客戶交付產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的控制。 采購部負(fù)責(zé)采購合格的原料。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《原料購用接收標(biāo)準(zhǔn)》?！都m正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《管理評(píng)審程序》《記錄控制程序》01 《年度內(nèi)審計(jì)劃》02 《審核實(shí)施計(jì)劃》》03 《首（末）次會(huì)議記錄》04 《內(nèi)審檢查表》05 《不合格項(xiàng)報(bào)告》06 《不合格項(xiàng)分布表》07 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》08 《首（末）次會(huì)議簽到表》飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序 CX—13—2010 目的 為對(duì)采購產(chǎn)品、半成品及成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)，以防止非預(yù)期的使用或交付。，按照本公司《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。，根據(jù)糾正要求對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施，完成后將“不符合項(xiàng)報(bào)告”送交審核組，審核組負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。： a）受審核的部門、審核目的、范圍、日期； b）審核依據(jù)； c）審核員、受審部門主要參加人員； d）審核綜述；包括對(duì)體系有效性、符合性的評(píng)價(jià)，以及改進(jìn)建議； e）不符合項(xiàng)報(bào)告。 g）對(duì)審核中提出的不符合項(xiàng)，受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，審核組應(yīng)跟蹤驗(yàn)證。目的是向受審核部門報(bào)告審核的結(jié)果。 d）末次會(huì)議前，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會(huì)議以對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行討論，對(duì)不符合項(xiàng)的性質(zhì)和分布進(jìn)行分析，以便對(duì)組織管理體系的符合性做出合理判斷。 b）現(xiàn)場(chǎng)審核包括收集證據(jù)、審核控制和分析整理三個(gè)方面。 a）首次會(huì)議由審核組長主持，時(shí)間通?？刂圃诎胄r(shí)左右。，第一階段是文件審核（可結(jié)合文件定期評(píng)審一并實(shí)施），第二階段是現(xiàn)場(chǎng)審核。《審核通知》和《審核實(shí)施計(jì)劃》。 ： a）審核通知； b）內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（組長親自編寫）； c）檢查表； d）不符合項(xiàng)報(bào)告。，由審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 工作程序 品管部協(xié)助管理者代表/食品安全小組組長制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，規(guī)定目的、依據(jù)、審核的頻次、范圍和方法，于每年年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，一般情況下內(nèi)部審核對(duì)公司管理體系每年一次。 職責(zé)，并組織實(shí)施。 相關(guān)文件《飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》 相關(guān)記錄01 《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》 02 《監(jiān)視和測(cè)量裝置送檢計(jì)劃》 內(nèi)部審核控制程序 A/1 CX—12—2010 目的 根據(jù)公司管理手冊(cè)的要求，審核管理體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量和食品安全活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保管理體系有效地運(yùn)行，并為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。，在使用前應(yīng)重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，合格后方可重新使用。使用人員嚴(yán)禁私自拆卸、調(diào)整、修理。 測(cè)量器具的使用和維護(hù)，按設(shè)備使用說明書及操作規(guī)程使用和維護(hù)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)無誤。封存期內(nèi)不安排周期檢定，禁止使用，由使用單位認(rèn)真維護(hù)、保管。 不合格的測(cè)量器具由各使用部門組織維修，修理后的測(cè)量器具重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，仍不合格的報(bào)廢處理。，判定該測(cè)量器具不合格。 經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，各相關(guān)部門標(biāo)明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并保管好所有相關(guān)記錄。 經(jīng)檢定、驗(yàn)收不合格的測(cè)量器具，由采購的部門負(fù)責(zé)退貨處理。 工作程序 測(cè)量器具的配置品管部和生產(chǎn)部應(yīng)分別根據(jù)檢測(cè)和生產(chǎn)任務(wù)的需要，提出監(jiān)視和測(cè)量裝置的購置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購， 新購置的監(jiān)視和測(cè)量裝置，可憑廠商的質(zhì)量證明辦理入庫手續(xù)。 職責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置由各使用部門管理，即生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)本部門有關(guān)設(shè)備的配置、使用、校準(zhǔn)和維護(hù)的管理。 相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《成品庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《編織袋管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《原料庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《民工管理制度》 《主控操作規(guī)程》 《打包作業(yè)操作規(guī)程》 《制粒操作規(guī)程》 相關(guān)記錄 01 《原料收貨報(bào)告》 02 《成品發(fā)貨單》 03 《粉碎日?qǐng)?bào)表》 04 《混合日?qǐng)?bào)表》 05 《制粒日?qǐng)?bào)表》 06 《貨位卡（原料）》 07 《貨位卡（成品）》 08 《編織袋貨位卡》 09 《編織袋入庫驗(yàn)收》 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序