【正文】 . 圖像資料保存：上墻用工程照片每張照片需標注“照片說明”，內(nèi)容包括：照片編號、拍攝時間、內(nèi)容、拍攝地點、拍攝者、人物、備注。其他信息可根據(jù)實際需要標識。 . 文件夾背簽標識要求清晰明 確，易于查找。 . 工程文件立卷要求 . 按《工程文件分類、歸檔范圍及管理要求表》立卷，立卷時 可根據(jù)文件的多少單獨立卷、組合立卷。 . 發(fā)放給施工單位、監(jiān)理單位的其他工程文件，需填寫《文件交接登記表》，并經(jīng)雙方簽字確認。 b) 無版本標記的，按以下編號規(guī)則標識：根據(jù)文件不同版本的產(chǎn)生時間及內(nèi)容標識，修訂狀態(tài)從0、 1…到 9 依次遞增，版本由 A、 B…到 Z 依次遞增。 . 其他類別歸檔文件編號按《工程文件分類、歸檔范圍及管理要求表》執(zhí)行。 . 項目歸檔文件分類及歸檔按《工程文件分類、歸檔范圍及管理要求表》執(zhí)行。 . 項目 歸檔文件管理 . 項目公司 日常工作中產(chǎn)生的文件均由 工程秘書 登記歸檔。 . 以公司名義發(fā)出的文件，需填寫《發(fā)文審批表》，經(jīng)工程專業(yè)人員 審核、公司審批后，加蓋公司印章方可發(fā)出。 . 項目 發(fā)文管理 . 以 項目 名義發(fā)出的文件，需經(jīng)項目第一負責(zé)人審批后，加蓋 項目 印章方可發(fā)出。 d) 工 程秘書 收到知會類文件后，可直接交相關(guān)人員傳閱。 c) 需由項目負責(zé)人協(xié)調(diào)的，跟進人將收文提交給項目負責(zé)人進行協(xié)調(diào)、處理、回復(fù)，項目負責(zé)人地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 40 頁 共 58 頁 在收文上簽署回復(fù)意見。 b) 可由項目跟進人直接協(xié)調(diào)、回復(fù)的，跟進人在收文上簽署回復(fù)意見，進行處理。 . 政府來文及時交 項目公司 存檔，包括但不限于：巖土工程初勘及詳勘報告、水土保持方案、環(huán)境評估報告、供水、供 電、供氣審批意見、質(zhì)量安全監(jiān)督申報書、竣工驗收監(jiān)督報告、施工安全工作評價書、消防、電梯、燃氣、人防及環(huán)保驗收、竣工驗收報告及驗收會議紀要及會議簽到表、工程竣工驗收備案收文回執(zhí)、竣工檔案移交書等。 5. 關(guān)鍵活動 . 項目 收文管理 . 項目公司 收文，按文件的來源單位分為監(jiān)理來文、施工單位來文、政府單位來文、其他來文。 4. 職責(zé)權(quán)限 . 工程秘書 . 負責(zé) 項目公司 收發(fā)文管理、文件整理、歸檔、移交并協(xié)助完成工程竣工檔案驗收事務(wù)。 3. 術(shù)語定義 . 工程文件：在此特指公司、監(jiān)理單位、施工單位在工程建設(shè)過程中產(chǎn)生的與工 程建設(shè)相關(guān)文件資料的總稱。 . 附表 驗收項目 驗收部門 驗收成果 內(nèi)部單位 外部單位 隱蔽工程驗收 項目公司 施工單位、監(jiān)理單位、 質(zhì)監(jiān)站 隱蔽驗收記錄 基坑土方、支護驗收 項目公司 施工單位、監(jiān)理單位、 專業(yè)設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站 土方、基坑支護 分部工程質(zhì)量驗收記錄 樁基工程 驗收 項目公司 分包單位、總包單位、 監(jiān)理單位、設(shè)計單位、 勘察單位、質(zhì)監(jiān)站 樁基分部工程質(zhì)量驗收記錄 基礎(chǔ)驗收 項目公司、 品控部 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、勘察單位、 質(zhì)監(jiān)站 基礎(chǔ) 工程質(zhì)量驗收記 錄 、基礎(chǔ)工程中間驗收證明書 主體結(jié)構(gòu)工程驗收 項目公司、 品控部 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、勘察單位、 質(zhì)監(jiān)站 主體 工程質(zhì)量驗收記錄 、主體工程中間驗收證明書 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 36 頁 共 58 頁 樣板房、售樓處、售樓公共部分驗收 項目公司 、 品控部 、 營銷部、物業(yè)公司 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位 分項工程驗收單 園林、綠化 項目公司 、 品控部 成本部、物業(yè)公司 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位 分項工程驗收單 電梯驗收 項目公司 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、技術(shù)監(jiān)督局 電梯（扶梯）驗收結(jié)果通知單 人防驗收 項目公司 施工單位、 監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、人防辦 人防工程驗收證明書 燃氣驗收 項目公司 施工單位、燃氣監(jiān)理單位、設(shè)計 單位、燃氣質(zhì)監(jiān)單位 燃氣專項工程竣工驗收報告 消防驗收 項目公司 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站、 公安局、消防局 消防驗收意見書 環(huán)保驗收 項目公司 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、環(huán)保局 環(huán)保驗收證明書 規(guī)劃驗收 項目公司 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、規(guī)劃局 規(guī)劃驗收證明書 檔案驗收 項目公司 施工單位、監(jiān)理單位 建設(shè)工程竣工驗收檔案認可證 竣工驗收初驗 項目公司 、成本部、 品控部 、 物業(yè)公司 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站 單位工程質(zhì)量綜合評定表 竣工驗收 項目公司 、成本部、 品控部 、 物業(yè)公司 施工單位、監(jiān)理單位、 設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站 工程竣工報告書 6. 流程接口 . ZSYOPXM01《項目工程管理程序》 . ZSYWIKF01《產(chǎn)品交付管理作業(yè)指引》 7. 記錄文件 . ZSYWIXM04F01《 竣工驗收（初驗） 申請 表 》 . ZSYWIXM04F02《 工程驗收整改意見表 》 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 37 頁 共 58 頁 工程文件管理作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 審核 日 期 批準 日期 修訂記錄 日期 修訂狀態(tài) 修訂內(nèi)容 修訂人 審核人 批準人 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 38 頁 共 58 頁 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 39 頁 共 58 頁 1. 流程要素 . 流程目標： 規(guī)范 項目 文件資料的管理，確保工程文件的充分、適用和有效性。 . 項目公司組織 將單體驗收和專項驗收的相關(guān)證明和資料移交檔案館，向檔案管移交的資料有： . 工程單體竣工驗收報告 . 城建檔案移交證明 . 消防驗收證明 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 35 頁 共 58 頁 . 環(huán)保驗收證明 . 工程款支付證明 . 交警驗收證明 . 電力驗收證明 . 綠化驗收證明 . 人防驗收證明 . 配套設(shè)施驗收證 明 . 保修協(xié)議 . 分戶驗收資料 . 產(chǎn)品說明書 . 質(zhì)量保證書 . 檔案館驗收合格之后， 項目公司 申請竣工驗收備案，辦理竣工驗收備案證明。 b） 單體驗收合格之后，取得單體竣工驗收證明。 d） 人防、消防、電梯等專業(yè)工程，驗收前，需滿足有關(guān)政府主管部門的驗收條件和標準。 b） 安裝工程驗收標準，必須按照設(shè)計要求的施工項目內(nèi)容、技術(shù)質(zhì)量要求及驗收規(guī)范的規(guī)定，各道工序保質(zhì)保量，施工完畢，排水道必須做好沖洗。 b） 從國外引進的新技術(shù)或進口設(shè)備的項目，必須按照 簽訂的合同和國外提供的設(shè)計文件等資料進行驗收。 . 竣工驗收的依據(jù) 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 34 頁 共 58 頁 a） 竣工的項目必須符合政府主管部門批準的設(shè)計批復(fù)、設(shè)計文件、施工圖紙和說明書、設(shè)備技術(shù)說明書、招標投標文件和工程合同、圖紙會審記錄、設(shè)計修改簽證、技術(shù)核定單、現(xiàn)行的施工技術(shù)驗收標準及規(guī)范，以及施工單位提供的有關(guān)質(zhì)量文件和技術(shù)資料等。 . 單體竣工驗收 . 在單體工程完工后，施工單位收集竣工驗收資料，提交監(jiān)理單位、 項目公司 審核，并申請初 步驗收；工程竣工資料包括： a） 工程項目開工報告； b） 工程項目竣工報告； c） 設(shè)計變更通知單； d） 工程聯(lián)系單； e） 工程質(zhì)量事故發(fā)生后調(diào)查和處理資料； f） 水準點位置、定位測量記錄、沉降及位移觀測記錄； g） 材料、設(shè)備、構(gòu)件的質(zhì)量合格證明資料； h） 試驗、檢驗報告； i） 基礎(chǔ)工程驗收記錄（包括驗槽記錄、各種樁基施工記錄及樁基測試報告）； j） 結(jié)構(gòu)工程中間驗收記錄； k） 隱蔽工程驗收記錄及施工日記； l） 竣工圖； m） 質(zhì)量檢驗評定資料； n） 工程竣工驗收及資料。經(jīng)驗收合格后方可組織下一工序的施工。 . 主體結(jié)構(gòu)驗收 . 在主體工程封頂后，承包 商應(yīng)向監(jiān)理單位及 項目公司 遞交結(jié)構(gòu)驗收申請。 . 監(jiān)理單位在接到隱蔽驗收申請后，及時派專業(yè)監(jiān)理工程師參加驗收，并通知 項目公司 專業(yè)工程師地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 33 頁 共 58 頁 進行隱蔽驗收，監(jiān)理工程師和 項目公司 專業(yè)工程師應(yīng)在隱蔽驗收記錄表上簽字。 5. 關(guān)鍵活動 . 基礎(chǔ)工程驗收 . 基礎(chǔ)工程完工后，由承包方向監(jiān)理單位申請初驗； . 監(jiān)理單位初驗合格后， 項目公司 組織由質(zhì)監(jiān)單位、設(shè)計單位、勘察單位、監(jiān)理 單位、承包商參加的驗收小組進行驗收； . 基礎(chǔ)工程驗收不合格則由監(jiān)理單位發(fā)通知給承包方進行整改，整改后進行復(fù)驗，取得基礎(chǔ)核驗證明后，方可進行主體工程施工。 . 成立房屋驗收小組，進行 物業(yè) 移交 驗收檢查工作 （一房一卡驗收） 。 3. 術(shù)語定義 . 竣工備案：建設(shè)單位在工程竣工驗收合格后，到備案機關(guān)辦理登記手續(xù)，取得《建設(shè) 工程竣工驗收備案表》，表明項目竣工獲得政府主管部門認可，是商品房交付使用的必要條件。 6. 流程接口 . ZSYWICG01《招標 管理 作業(yè)指引 》 . ZSYWISJ04《 施工圖交底 會審作業(yè)指引 》 . ZSYWIXM02《工程安全文明管理作業(yè)指引 》 . ZSYOPXM01《 項目工程管理 程序》 7. 記錄文件 . ZSYWIXM03F01《 工程 開工準備工作計劃》 . ZSYWIXM03F02《工程管理策劃書》 . ZSYWIXM03F03《施工現(xiàn)場環(huán)境、地下管線調(diào)查表》 . ZSYWI SJ04 F02《設(shè)計圖紙會審記錄》 . ZSYWIXM03F04《 施工組織設(shè)計審批表 》 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 30 頁 共 58 頁 工程竣工驗收作業(yè)指引 編制 日期 審核 日 期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日期 修訂狀態(tài) 修訂內(nèi)容 修訂人 審核人 批準人 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 31 頁 共 58 頁 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 32 頁 共 58 頁 1. 流程要素 . 流程目標： 科學(xué)有效地安排項目竣工階段各專業(yè)驗收流程，確保報驗工作滿足竣工備案及交付條件。 . 總包單位組織編寫《一般施工方案》及《重大施工方案》，提交監(jiān)理單位 ， 監(jiān)理 提出 審核 意見 ，并提交 項目公司 依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》 （工程管理 ） 進行審核、審批后執(zhí)行。 5. 關(guān)鍵活動 . 計劃編制 . 項目公司 根據(jù)《項目總體實施計劃》，編制《項目開工準備計劃》，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》 （工程管理） 要求完成審核、審批程序； . 項目公司 根據(jù)《項目開發(fā)指導(dǎo)書》編制《項目工程管理策劃書》 ，成本部、品控部對其中涉及成本控制、圖紙管理內(nèi)容進行協(xié)助并審核 ，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》 （工程管 理 ） 要求完成審核、審批程序； . 計劃執(zhí)行 . 項目公司審核 《現(xiàn)場總平面圖》，確定場地各功能區(qū)的劃分布置 ； 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 28 頁 共 58 頁 . 商務(wù)部 組織招標， 品控部 、 項目公司 、 成本部 參與，共同確定水文地質(zhì)勘測單位； . 品控部 組織水文地質(zhì)勘測， 項目公司 提供配合； . 水文地質(zhì)勘測單位提供水文地質(zhì)勘測成果報告，為基礎(chǔ)設(shè)計和施工提供依據(jù) ； . 項目公司 負責(zé) 現(xiàn)場環(huán)境、地下管線調(diào)查； . 項目公司 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場臨建、三通一平及土方施工管理工作； . 商務(wù)部負責(zé)按照《招標管理作業(yè)指引 》 的要求 確定監(jiān)理單位和總包單位及材料設(shè)備供應(yīng)商，并進行相關(guān)材料設(shè)備采購、準備； . 項目公司 負責(zé)按計劃取得《 建設(shè)工程 施工許可證》 ； . 監(jiān)理單位組織總承包商和材料設(shè)備供應(yīng)商進場，進行場地移交并辦理移交手續(xù) ； . 項目公司協(xié)調(diào)品控部進行 圖紙會審，參照《 施工圖交底會審作業(yè)指引 》要求執(zhí)行，并向監(jiān)理單位和總承 包商進行現(xiàn)場情況和技術(shù)、管理規(guī)范交底，參照《工程安全文明管理流程 》 ； . 監(jiān)理單位編制《監(jiān)理規(guī)劃》及《監(jiān)理實施細則》，提交 項目公司 ， 項目公司 依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》 （工程管理 ） 組織審核、審批 ； . 施工單位分別編制《施工組織設(shè)計》和《