【正文】 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 倉庫：負(fù)責(zé)化料的到廠收貨。 流程的起止點(diǎn) 流程自化料的采購申請(qǐng)產(chǎn)生開始，至采購部將采購訂單發(fā)至供應(yīng)商而結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 倉庫：負(fù)責(zé)藍(lán)皮的到廠收貨。 流程的起止點(diǎn) 流程自藍(lán)皮的采購申請(qǐng)產(chǎn)生開始，至采購部將采購訂單發(fā)至供應(yīng)商而結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 技術(shù)部：確訂物料清單、生產(chǎn)工藝等主數(shù)據(jù)并提供給生產(chǎn)計(jì)劃部。 流程的起止點(diǎn) 流程自技術(shù)確定相關(guān)主數(shù)據(jù)開始，至生產(chǎn)計(jì)劃員在系統(tǒng)中維護(hù)相關(guān)主數(shù)據(jù)而結(jié)束。生產(chǎn)部：根據(jù)新配方進(jìn)行試生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 采購部：采購新化料以及和向供應(yīng)商反饋信息。 流程的起止點(diǎn) 流程自工程師根據(jù)新化料或研發(fā)需求開始，至新配方和工藝流程得到確認(rèn)而結(jié)束。采購部：負(fù)責(zé)樣品皮所 需化料的采購。質(zhì)檢部：對(duì)樣品皮的生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量控制。 二、流程涉及部門及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 技術(shù)部：負(fù)責(zé) 客戶新產(chǎn)品操作流程的 執(zhí)行。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《返工申請(qǐng)單》、《返工工作單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 33 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 客戶新產(chǎn)品的操作流程 編制人： XH 流程編號(hào)： PP12 業(yè)務(wù)主管部門：技術(shù)部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部 版本： 客 戶 新 產(chǎn) 品 的 操 作 流 程采 購 部采 購 部生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部技 術(shù) 部技 術(shù) 部銷 售 部銷 售 部化 料 采購 流 程是銷 售 部 收 到 客 戶 皮的 新 樣 品技 術(shù) 部 收 到 銷 售 提供 的 樣 品工 廠 經(jīng) 理 是 否批 準(zhǔn) 樣 品 ？工 程 師 分 析 所 需 配方 和 材 料是 否 需 要 到 藍(lán)皮 車 間 生 產(chǎn) ？工 程 師 研 究 藍(lán) 皮 生產(chǎn) 的 化 料 配 方 和 藍(lán)皮 需 求成 品 皮 工 程 師 直 接決 定 生 產(chǎn) 過 程 中 的需 求是 否 需 要 新 的 化 料或 化 料 庫 存 是 否 足夠 ？采 購 員 從 供 應(yīng) 商 處尋 找 合 適 的 化 料工 程 師 準(zhǔn) 備 成 本 報(bào)告 、 化 料 配 方 、 物料 需 求 、 工 作 單工 廠 廠 長 審批 ？皮 坯 和成 品 皮的 生 產(chǎn)執(zhí) 行 流程不需 要 新的 化 料或 庫 存不 夠不 需 新的 化 料或 庫 存足 夠通 過結(jié) 束 、 返 回銷 售不 通 過批 準(zhǔn)不 批 準(zhǔn)結(jié) 束 、 返 回 銷 售 流程編號(hào)及名稱：客戶新產(chǎn)品的操作流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 客戶新產(chǎn)品操作 的過程。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 銷售部：將客戶取消訂單的要求通知生產(chǎn)計(jì)劃部。 流程的起止點(diǎn) 流程自銷售部收到確認(rèn)的訂單取消開始，至取消的訂單得到相應(yīng)處理而結(jié)束。生產(chǎn)部：進(jìn)行具體的返工操作。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 技術(shù)部：工程做出技術(shù)處理的建議。 流程的起止點(diǎn) 流程自生產(chǎn)過程中開始質(zhì)量檢驗(yàn)開始，至合格和不合格品得到相應(yīng)處理而結(jié)束。 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)返工皮坯和成品皮的檢驗(yàn)。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 技術(shù)部：負(fù)責(zé)確定返工所需要的工序。 流程的起止點(diǎn) 流程自生產(chǎn)部收到返工的皮坯和成品皮開始，至皮坯和成品皮的返工結(jié)束入庫而結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 采購部：負(fù)責(zé)接收處理物料計(jì)劃員所確認(rèn)的采購申請(qǐng)。 流程的起止點(diǎn) 流程自物料計(jì)劃員查看 MRP 運(yùn)行的化料結(jié)果開始，至采購申請(qǐng)得到確認(rèn)而結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 采購部：負(fù)責(zé)處理已被生產(chǎn)計(jì)劃員確認(rèn)的采購申請(qǐng)。 流程的起止點(diǎn) 流程自 MRP 運(yùn)行后藍(lán) 皮的需求產(chǎn)生開始，至采購部收到采購申請(qǐng)而結(jié)束。 倉庫部：負(fù)責(zé)藍(lán)皮和化料的發(fā)放以及皮坯的入庫。 二、流程涉及部門及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé) 皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程的 執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 生產(chǎn)部：接收工作單 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《工作單》、《拉料單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 27 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程 編制人： XH 流程編號(hào)： PP06 業(yè)務(wù)主管部門 ：生產(chǎn)計(jì)劃部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門： 生產(chǎn)部、倉庫、技術(shù)部、質(zhì)檢部 版本： 皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃部倉庫是不是 生產(chǎn)計(jì)劃員將拉料單給倉庫拉料單 工作單皮坯用藍(lán)皮和化料的發(fā)料流程藍(lán)皮車間工程師選合適的工序并在工作單上簽字 工作單藍(lán)皮車間工程師通知生產(chǎn)計(jì)劃員更改工作單上的工序工作單開始生產(chǎn)在染色工序 , 染色組人員準(zhǔn)備化料的實(shí)際消耗量化料實(shí)際消耗量生產(chǎn)線上各組組長將工作單交給工序確認(rèn)人員工作單工序確認(rèn)人員 ERP系統(tǒng)里做每一道工序的確認(rèn)和化料的倒沖 工作單生產(chǎn)線上組長收集確認(rèn)過的工作單并交給下道工序處理 生產(chǎn)線QC 檢驗(yàn)流程是二層皮嗎 ? 生產(chǎn)線組長根據(jù)總量系列將二層皮進(jìn)行分類生產(chǎn)線上主管將二層皮托盤稱重并送到倉庫入庫QC 檢查生產(chǎn)的批次并準(zhǔn)備檢驗(yàn)報(bào)告工作單 檢驗(yàn)報(bào)告需要做進(jìn)一步的改進(jìn)嗎 ? QC 在工作單上的備注上填寫返工的原因 生產(chǎn)線返工流程QC 在工作單上填寫等級(jí)等信息處理過的藍(lán)皮 、 二層皮和生產(chǎn)完工的皮坯入庫QC 將皮和工作單交給量皮和包裝工作單入庫單是不需 流程編號(hào)及名稱：皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 皮坯生產(chǎn)執(zhí)行 的過程。 流程的起止點(diǎn) 流程自系統(tǒng)創(chuàng)建了皮坯的生產(chǎn)計(jì)劃訂單開始，至皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程 開始而結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 倉庫部：接收轉(zhuǎn)移單，并做實(shí)際物理位置庫存的轉(zhuǎn)移。 流程的起止點(diǎn) 流程自生產(chǎn)計(jì)劃員在系統(tǒng)里標(biāo)明銷售訂單已完成開始（因?yàn)閹齑婺軌驖M足訂單的要求），至庫存轉(zhuǎn)移完成結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 采購部：接收到化料的采購申請(qǐng)。 流程的起止點(diǎn) 流程自在系統(tǒng)中運(yùn)行 MRP 開始，至產(chǎn)生皮坯和化料的需求而結(jié)束。 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)線半成品和成品的檢驗(yàn)。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 倉庫部：負(fù)責(zé)原料的發(fā)料和成品皮的入庫 生產(chǎn)計(jì)劃部：生產(chǎn)計(jì)劃員負(fù)責(zé)工作單的更改及發(fā)放。 流程的起止點(diǎn) 流程自成品皮生產(chǎn)計(jì)劃開始，至成品皮入庫而結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 銷售部：提供銷售預(yù)測訂單和銷售訂單。 流程的起止點(diǎn) 流程自生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)中輸入預(yù)測訂單和銷售訂單開始，至開始執(zhí)行成品皮生產(chǎn)執(zhí)行流程而結(jié)束。 二、流程涉及部門及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 銷售部：負(fù)責(zé)成品皮銷售價(jià)格維護(hù)流程的執(zhí)行。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《發(fā)貨單》、《裝箱單》、《發(fā)票》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 21 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售價(jià)格維護(hù)流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD06 業(yè)務(wù)主管部門：銷售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門： 版本： 成品皮銷售價(jià)格維護(hù)流程銷售部成品皮銷售預(yù)測訂單流程在 ERP 系統(tǒng)中已有客戶主數(shù)據(jù)銷售員收到由總經(jīng)理審批后的成品皮價(jià)格清單ERP 系統(tǒng)中是否有成品皮主數(shù)據(jù)存在 ?價(jià)格信息可利用嗎 ?更新價(jià)格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建成品皮主數(shù)據(jù) 創(chuàng)建價(jià)格信息記錄成品皮銷售訂單流程是不是不 流程編號(hào)及名稱：成品皮銷售價(jià)格維護(hù)流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷售價(jià)格維護(hù)過程。 流程的起止點(diǎn) 流程自系統(tǒng)中發(fā)票生成開始，至發(fā)票打印后結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 倉庫：負(fù)責(zé)成品皮揀配和裝車發(fā)貨。 流程的起止點(diǎn) 流程自成品皮已生產(chǎn)完工且由銷售員做發(fā)貨單開始，至裝車發(fā)貨結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 生產(chǎn)計(jì)劃部：確認(rèn)取消銷售訂單的生產(chǎn)狀態(tài)和取消銷售訂單的取消程序。 流程的起止點(diǎn) 詢價(jià)流程自新加坡沙發(fā)廠提出取消銷售訂單開始，至關(guān)閉銷售訂單結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 生產(chǎn)計(jì)劃部：確認(rèn)接收銷售訂單后，物料和生產(chǎn)能力是否能按交貨期而滿足。 流程的起止點(diǎn) 流程自銷售員接收新加坡沙發(fā)廠的銷售訂單開始，至銷售員向新加坡沙發(fā)廠發(fā)出訂單確認(rèn)并開始生產(chǎn)計(jì)劃流程而結(jié)束。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 生產(chǎn)計(jì)劃部：確認(rèn)接收銷售預(yù)測訂單后，物料和生產(chǎn)能力是否能按交貨期而滿足。 流程的起止點(diǎn) 流程自銷售員接到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購預(yù)測開始，至銷售員向新加坡沙發(fā)廠發(fā)出訂單確認(rèn)并開始生產(chǎn)計(jì)劃流程而結(jié)束。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 15 完善目標(biāo)流程設(shè)計(jì) 將目標(biāo)流程的部分輔助信息添加到目標(biāo)流程圖的描述中去，完善目標(biāo)流程。 確定流程輔助信息 確定流程的輔助信息，對(duì)于揚(yáng)州 TR 皮革公司而言，主要是建立“流程”與“崗位 部門”的關(guān)聯(lián)（考慮流程需要哪些崗位完成，對(duì)崗位知識(shí)、能力、態(tài)度提出什么要求，與以前對(duì)比，崗位設(shè)置和職能上有怎樣的調(diào)整。即確認(rèn)流程績效，找出約束，例如；考慮有關(guān)這個(gè)問題點(diǎn)，要達(dá)到標(biāo)桿，有哪些改進(jìn)的前提條件難以達(dá)到？有哪些資源難以落實(shí)？有哪些觀念需要改變？達(dá)到標(biāo)桿可能會(huì)引發(fā)什么問題？我 們實(shí)施 ERP，還包括要考慮軟件功能的局限，怎樣去解決差異？。 在現(xiàn)狀流程診斷分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)流程對(duì) TR 皮革公司發(fā)展的重要程度、流程運(yùn)行情況確定流程的優(yōu)先級(jí)別，確認(rèn)關(guān)鍵流程和目標(biāo)流程清單。業(yè)務(wù)流程重組的理論是強(qiáng)調(diào)對(duì)流程的全新設(shè)計(jì)，但我們?cè)趯?shí)際操作中采用的并非是一種 全新設(shè)計(jì)的方法，而融入了業(yè)務(wù)流程改進(jìn)的思想。 第四章、目標(biāo)流程設(shè)計(jì) 選擇關(guān)鍵流程和確定目標(biāo)流程清單 在對(duì)企業(yè)目前的實(shí)際操作現(xiàn)狀進(jìn)行了深入分析之后，開始進(jìn)入目標(biāo)流程再設(shè)計(jì)階段。對(duì)于有些問題和需求，通過 ERP 軟件能夠解決，有些則不能解決，對(duì)于不能解決的，就形成需求的差異清單。針對(duì)實(shí)際的倉庫，我們將設(shè)立“庫存地點(diǎn)”在系統(tǒng)中進(jìn)行管理。 按照所實(shí)施的 ERP 軟件中的概念，我們將在 ERP 系統(tǒng)中設(shè)置兩個(gè)“工廠”，一個(gè)“工廠”代表的是藍(lán)皮車間，另一個(gè)“工廠”代表的是成品皮車間。 加強(qiáng)對(duì)各 部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求。 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本與核算的管理，及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動(dòng)態(tài)信息。 規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應(yīng)付帳款的有效集成。加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析。希望使用 ERP 系統(tǒng)以后，可以協(xié)助 TR 皮革有限公司建立一個(gè)江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 11 以流程制造管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理為核心的管理體系，實(shí)現(xiàn)一個(gè)從銷售訂單管理、采購管理、倉儲(chǔ)管理、生產(chǎn)管理到財(cái) 務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)。 四、從“流程”出發(fā)調(diào)整部門設(shè)置，使部門設(shè)置滿足“流程”的需求。 銷售類流程：在足夠的生產(chǎn)、庫存、運(yùn)輸信息的基礎(chǔ)上，提高銷售訂單交貨期的準(zhǔn)確率，提高客戶滿意度。 采購類流程：實(shí)現(xiàn)對(duì)采購訂單信息流、實(shí)物流、資金流的全過程跟蹤。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 10 二、引入“共享數(shù)據(jù)庫”、“邏輯數(shù)據(jù)庫”，以“信息單點(diǎn)輸入、共享使用”為原則來進(jìn)行流程之間的關(guān)聯(lián)，努力消除信息孤島現(xiàn)象，增加信息共享內(nèi)容、擴(kuò)大信息共 享范圍，全面提高信息共享的水平。在正常業(yè)務(wù)方面，變“復(fù)雜流程”為“簡化”流程。 三、 TR 皮革公司的藍(lán)皮全部從國外進(jìn)口，由于藍(lán)皮（由牛皮初步加工而成）具有自然的特性，所以 TR 皮革公司在國外雇傭質(zhì)檢員，在供 應(yīng)商準(zhǔn)備發(fā)貨到TR 皮革公司之前，由他們進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，所以藍(lán)皮到揚(yáng)州 TR 皮革公司后可以不經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)，但倉庫需要對(duì)包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)損壞并影響藍(lán)皮質(zhì)量的，會(huì)向采購部反映，采購部再與供應(yīng)商交涉。銷售人員每月初會(huì)接到新加坡沙發(fā)工廠下個(gè)月的銷售訂單預(yù)測， TR 皮革公司據(jù)此準(zhǔn)備組織生產(chǎn)，同時(shí)每月也會(huì)不定期地收到新加坡沙發(fā)工廠的銷售訂單。 八、無法進(jìn)行批號(hào)跟蹤與控制，無法保證庫存化料的先進(jìn)先出，任何環(huán)節(jié)上出了問題，沒法向上反溯原因，且容易造成化料的過期報(bào)廢。倉庫管理人員只負(fù)責(zé)物料的接收，保管和出庫，江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 9 藍(lán)皮、化料和成品皮的庫存信息無法及時(shí)地反映到生產(chǎn)計(jì)劃部門和銷售部門。 六、銷售與生產(chǎn)、庫存之間的信息交流存在部門障礙，銷售接單不能合理地考慮當(dāng)前庫存、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期等多方面的因素，導(dǎo)致有些訂單不能滿足新加坡沙發(fā)廠的交貨要求。 五、生產(chǎn)效率不