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正文內(nèi)容

iso14001:1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南(doc18)-iso14000(參考版)

2024-08-22 08:16本頁面
  

【正文】 評審工作應(yīng)形成文件或記錄。 管理評審?fù)瓿珊?,?yīng) 對環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的適宜性作出判斷,是否需進(jìn)行調(diào)整、修改或提高,是否需對其他體系要素加以修正等。 管理評審的內(nèi)容和范圍十分廣泛,包括環(huán)境管理體系運(yùn)行的各個方面,這就要求評審之前收集足夠的信息。 管理評審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理體體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對持續(xù)改進(jìn)的承諾,指出對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息,供管理者進(jìn)行評價(jià)工作。審核 的內(nèi)容應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。內(nèi)審的程序應(yīng)對以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定: (a)審核的范圍,可包括審核的地理區(qū)域、部門或體系要素; (b)審核的頻次,應(yīng)根據(jù)組織自身的管理狀況和外部機(jī)構(gòu)要求確定; (c)審核的方法;一般可包括檢查文件及記錄,觀察現(xiàn)場及操作,與相關(guān)人員面談等; (d)審核組的要求和職責(zé),如審核組長及組員的能力與職責(zé)等; (e)審核報(bào)告及結(jié)果的要求企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 18 和報(bào)送辦法等。 環(huán)境管理體系審核對象是環(huán)境管理體系,一次完整的內(nèi)審應(yīng)全面完整地覆蓋組織的所有現(xiàn)場及活動,覆蓋 ISO14001 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)所有要素,并包括組織的重要環(huán)境因 素受控情況,目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等內(nèi)容。內(nèi)審應(yīng)判斷對環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排,是否符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求?!? (2)理解要點(diǎn): 這里的環(huán)境管理體系審核是指組織內(nèi)部對環(huán)境管理體系的審核,是組織的自我檢查與評判。 組織的審核方案 (包括時(shí)間表 )的制定,應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 4. 5. 4環(huán)境管理體系審核 (1)標(biāo)準(zhǔn)條款: 組織應(yīng)制定并保持用于定期開展環(huán)境管理體系審核的一個或多個方案和程序,進(jìn)行環(huán)境管理體系審核的目的是: a) a) 判定環(huán)境管理體系: 1)是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求; 2)是否得到了正確的實(shí)施和保持。保存記錄場所應(yīng)避免記錄損 壞、變質(zhì)和遺失。 環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存,要針對不同的記錄規(guī)定不同的保存期限。組織應(yīng)制定程序?qū)Νh(huán)境記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、查閱、處理和處置等方面的管理,反映體系運(yùn)作的可追溯性。環(huán)境記錄應(yīng)具有可追溯性,清晰可辨,記錄的管理應(yīng)便于查問、避免損壞、變質(zhì)和丟失。組織應(yīng)保存記錄,在對其體系及自身適宜時(shí),用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。對環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果。 糾正與預(yù)防措施可能引起文件的修改,組織應(yīng)按新的規(guī)定實(shí)施管理并記錄。在處理不符合時(shí),應(yīng)針對所出現(xiàn)不符合的實(shí)際和潛在的原因,及時(shí)采取糾正措施消除影響,糾正措施完成后,還可根據(jù)需要驗(yàn)證其效果;組織還應(yīng)針對潛在的不符合,采取預(yù)防措施,增加硬件設(shè)施或補(bǔ)充修改管理程序或進(jìn)行必要的培訓(xùn)等,以防止不符合的發(fā)生。 凡違背了環(huán)境管理體系要求的均可稱為不符合,例如違反程序及操作規(guī)定、引起相關(guān)方報(bào)怨與投訴,監(jiān)測結(jié)果不符合規(guī)定要求等?!? (2)理解要點(diǎn): 組織應(yīng)建立并保持用來處理不符合現(xiàn)象的程序,程序應(yīng)規(guī)定有關(guān)職責(zé)與權(quán)限,調(diào)查處理發(fā)生的不符合,實(shí)施糾正和預(yù)防措施,減少產(chǎn)生的環(huán)境影響并防止問題的再次發(fā)生。 任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預(yù)防措施,應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 4. 5. 2 不符合、糾正與預(yù)防措施 (1)標(biāo)準(zhǔn)條款: “組織應(yīng)建立并保持一套程序。這些法律法規(guī)不僅包括需控制的污染排放指標(biāo),也應(yīng)包括組織建設(shè)項(xiàng)目,化學(xué)危險(xiǎn)品管理,有害廢棄物處理處置等多個方面。儀器校準(zhǔn)與維護(hù)的頻率與方法應(yīng)在程序中予以規(guī)定,并保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。 監(jiān)測所使用的設(shè)備儀器應(yīng)得到校準(zhǔn)和良好維護(hù),保證監(jiān)測結(jié)果的可靠性。在這一段時(shí)間內(nèi)應(yīng)對方案的執(zhí)行情況和目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行例行的監(jiān)測,并發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程存在的問題和困難,以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。監(jiān)督與測量的內(nèi)容與組織所規(guī)定運(yùn)行控制程序密切相關(guān),可與生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、設(shè)備點(diǎn)檢與維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生檢查、能源管理等結(jié)合起來。 一般地,監(jiān)測的內(nèi)容可從環(huán)境績效,運(yùn)行控制和目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度三方面考慮: ①組織的環(huán)境績效:針對組織控制重大環(huán)境因素的有關(guān)結(jié)果和成效,如污染預(yù)防所取得的成果,節(jié)能降耗的具體體現(xiàn)等,監(jiān)測的結(jié)果可用于判斷組織環(huán)境績效的提高程度,反映持續(xù)改進(jìn)的效果。標(biāo)準(zhǔn)條款特別強(qiáng)調(diào)應(yīng)定期評審組織法律、法規(guī)的符合情況,評審工作應(yīng)按程序嚴(yán)格執(zhí)行。 組織應(yīng)建立并保持一個以文件支持的程序,以定期評價(jià)對有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。其中應(yīng)包括對環(huán)境績效、有關(guān)的運(yùn)行控制、對組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄。本標(biāo)準(zhǔn)也強(qiáng)調(diào)以 預(yù)防為主,預(yù)防事件的發(fā)生;在發(fā)生時(shí)有預(yù)防措施減少環(huán)境影響。 在條件可行時(shí),對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn),以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性,用來預(yù)防和控制緊急情況。與正常情況相比,它所造成的環(huán)境影響往往更為集中,更為嚴(yán)重。 其次,有關(guān)程序中規(guī)定緊急事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急辦法,并預(yù)防或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 首先應(yīng)按程序的要求確定可能的事故和緊急情況?!? (2)理解要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立程序確定出可能發(fā)生的事故和緊急情況,針對潛在的事故和緊急情況做出響應(yīng),并規(guī)定如何預(yù)防事故的發(fā)生或減少環(huán)境影響;事故發(fā)生后應(yīng)對程序進(jìn)行必要的評審和修訂。 必要時(shí),特別是在事故或緊急情況發(fā)生后,組織應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審 和修訂。其中的某些運(yùn)行與活動可以是由組織的相關(guān)方完成的。 運(yùn)行控制是環(huán)境管理體系中最具實(shí)際工作內(nèi)容的要素之一,直接控 制和改善與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行與活動,保證環(huán)境因素的受控,減少環(huán)境因素對環(huán)境造成的負(fù)面影響。 運(yùn)行控制 程序的制定應(yīng)重點(diǎn)考慮: ①在沒有程序指導(dǎo)時(shí),就可能偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行與活動,應(yīng)制定程序預(yù)防可能的偏離; ②應(yīng)在程序中規(guī)定如何進(jìn)行操作,操作具體要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn); ③若組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中存在可標(biāo)識的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立并保持管理程序,并將有關(guān)的管理要求和程序通報(bào)供方和承包方,使他們的行動符合組織有關(guān)要求。程序的建立應(yīng)符合下述要求 : a)對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的運(yùn)行,應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序; b)在程序中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定; c)對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立并保持一套管理程序,并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。 4. 4. 6運(yùn)行控制 (1)標(biāo)準(zhǔn)條款: “組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo),確定與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動。 文件控制的目的是要組織體系運(yùn)作有章可循,確保人員操作依循的文件是現(xiàn)行有效的。 所有文件都應(yīng)字跡清楚,注明批準(zhǔn)日期,文件修改后應(yīng)注明修訂日期,文件的標(biāo)識要明 確,易于查找。 ④文件失效后及時(shí)將其從原發(fā)放部門和使用場所收回,并采取必要的銷毀措施,以免繼續(xù)使用,而導(dǎo)致環(huán)境因素的控制失誤。 — 般由原審批人進(jìn)行審批,以保證文件制定的連續(xù)性。 ②對文件定期進(jìn)行評審,以確認(rèn)其有效性和適應(yīng)性。 環(huán)境管理體系文件系統(tǒng)應(yīng)包括所有與環(huán)境管理相關(guān)的各類文件,如手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)范、表單、環(huán)境法律法規(guī)文件等。企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 14 應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)”。 4. 4. 5文件控制 (1)標(biāo)準(zhǔn)條款: “組織應(yīng)建立并保持一套程序,以控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件,從而 確保: a)文件便于查找; b)對文件進(jìn)行定期評審,必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性; c)凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位,都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本; d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用; e)由于法律和 (或 )保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識。當(dāng)環(huán)境管理體系文件與其他體系文件交叉時(shí),也需提供其他文件的查詢辦法。本標(biāo)準(zhǔn)并未嚴(yán)格地要求單獨(dú)編寫環(huán)境管理手冊,也不支持采用復(fù)雜繁瑣的文件系統(tǒng)。這里所指的管理體系核心要素可理解為 ISO14001 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的 17 個體系要素;也可從管理的基本要素,如組織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃 (策劃 )活動、職責(zé)、資源、過程等進(jìn)行考慮。一般組織應(yīng)制定一套環(huán)境管理文件,全面支持和描述現(xiàn)有的環(huán)境管理體系,為組織的內(nèi)部管理和外部審核提供依據(jù)。 4. 4. 4環(huán)境管理體系文件 (1)標(biāo)準(zhǔn)條款: “組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持下列信息: a)對管理體系核心要素及其相互作用的描述; b)查詢相關(guān)文件的途徑。 本標(biāo)準(zhǔn)特別強(qiáng)調(diào)外部信息的接收、 成文、處理及答復(fù),這類外部信息可包括組織適用的法律和其他要求的變化信息,客戶對組織所提供產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求,廢棄物處理處置的相關(guān)信息,市場環(huán)境需求的變化等等。 這里的信息指與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系有關(guān)的信息,如環(huán)境法律、法規(guī)變化信息、外部相關(guān)方的環(huán)境要求信息、有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全數(shù)據(jù);環(huán)境管理代表的任免、監(jiān)測結(jié)果、體系運(yùn)行的其他信息等。 組織應(yīng)考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理,并記錄其決定。如對環(huán)境管理體系的內(nèi)審人員應(yīng)進(jìn)行有關(guān)環(huán)境管理體系審核的培訓(xùn),確保審核過程的客觀、有效;污水處理廠的水質(zhì)監(jiān)測人員就應(yīng) 了解監(jiān)測的方法與實(shí)驗(yàn)操作規(guī)定,并具有相應(yīng)的技能從事分析工作,比較數(shù)據(jù),以確保能及時(shí)發(fā)現(xiàn)水處理過程中的不合格現(xiàn)象等。 對與重要環(huán)境因素相關(guān)的崗位,不僅應(yīng)具有相當(dāng)?shù)沫h(huán)境意識,還應(yīng)具備相應(yīng)的工作能力。不少環(huán)境問題的產(chǎn)生是環(huán)境意識不高、缺乏嚴(yán)格的規(guī)定或不 按照程序的規(guī)定操作引起的。如污水處理廠的人員應(yīng)得到有關(guān)污水排放標(biāo)準(zhǔn),污水處理作業(yè)指導(dǎo)等方面的培訓(xùn);與此相關(guān)的人員也應(yīng)得到相關(guān)培訓(xùn)。這就要求組織識別環(huán)境因素時(shí),將重要環(huán)境因素與組織的活動、相關(guān)的工作崗位聯(lián)系起來。培訓(xùn)應(yīng)滿足組織人員的有關(guān)意識與能力的要求,達(dá)到頂定的培訓(xùn)效果?!? (2)理解要點(diǎn): 要求組織確定培訓(xùn)需求,確保與重要環(huán)境因素相關(guān)人員都經(jīng)過培訓(xùn)。 應(yīng)建立并保持一套程序,使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到: a)符合環(huán)境 方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性; b)他們工作活動中實(shí)際的或潛在重大環(huán)境影響,以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益; c)他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé); d)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 4. 4. 2培訓(xùn)、意識與能力 (1)標(biāo)準(zhǔn)條款: “組織應(yīng)確定培訓(xùn)的霄求。環(huán)境管理代表應(yīng)向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行情況,為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 組織的最高管理者應(yīng)指定專門的環(huán)境管理者代表,環(huán)境管理代表可不止一人,可以是專職的也可以是兼職的,其職責(zé)是建立、實(shí)施、維護(hù)環(huán)境管理體系,并向最高管理者匯報(bào)。如生產(chǎn)部門對生產(chǎn)活動中各環(huán)境因素的管理與控制負(fù)有責(zé)任;動力部門除了要保障動力供應(yīng)外,還可負(fù)責(zé)用電、用水、用汽的統(tǒng)計(jì),核定消耗、制定節(jié)能措施等。標(biāo)準(zhǔn)要求用結(jié)構(gòu)化的機(jī)構(gòu)設(shè)置,確保環(huán)境因素管理過程及體系運(yùn)行中的職責(zé)分明,資源充分。管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系提供必要的資源。 b) 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評審,并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提拱必要的資源,其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。 組織若進(jìn)行新的開發(fā),新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù),有關(guān)環(huán)境管理方案也應(yīng)相應(yīng)修訂,以 適應(yīng)變化了的外部和內(nèi)部條件,確保環(huán)境管理的持續(xù)適用性。 — 對現(xiàn)行的和新增的活動、產(chǎn)品或服務(wù),均應(yīng)進(jìn)行這種考慮。環(huán)境管理方案還應(yīng)根據(jù)組織生產(chǎn)、經(jīng)營、環(huán)
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