【正文】 記錄 在評審預(yù)防措施有效性時，（部門）負(fù)責(zé)在《預(yù)防措施處置單》上記錄所采取措施的結(jié)果。 如果經(jīng)評審預(yù)防措施無效或需進一步采取措施時， . （部門）應(yīng)重新向責(zé)版本 /修訂： B/0 預(yù)防措施控制程序 第 2 頁 任部門發(fā)出《預(yù)防措施處置單》，重復(fù)以上工作程序。 評審所采取的預(yù)防措施 責(zé)任部門按計劃完成預(yù)防措施后，（部門）負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的有效性進行評審。 責(zé)任部門收到該處置單后，由崗位責(zé)任人負(fù)責(zé)在兩天內(nèi)完成制定預(yù)防措施計劃，確定預(yù)防措施活動和完成日期，將處置單原件交回（部門），并按計劃加以實施。 經(jīng)評價防止不符合發(fā)生的措施的需求，對必須采取預(yù)防措施的不符合，由（部門）向有關(guān)部門發(fā)出《預(yù)防措施 處置單》。可借助統(tǒng)計技術(shù)或其他適當(dāng)?shù)姆椒?，以識別潛在不符合的原因。 3 職責(zé) （部門）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)預(yù)防措施控制程序的實施，評審預(yù)防措施的有效性，并保存相應(yīng)記錄； 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對本 部門潛在的不符合，制定和實施預(yù)防措施。 5 相關(guān)記錄 CZXHJY120801 《糾正措施處置單》 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 版本 /修訂： B/0 預(yù)防措施控制程序 第 1 頁 預(yù)防措施控制程序 1 目的 通過采取預(yù)防措施，消除潛在不符合的原因，以防止不合符合的發(fā)生和實現(xiàn)持續(xù)改進。 對所有不符合采取糾正措施的結(jié)果，均作為管理評審的輸入。經(jīng)評審糾正措施有效，如涉及程序、規(guī)程或其他文件更改，則按 JGP012020《文件控制程序》進行更改。 在糾正措施活動實施過程中，（部門） 應(yīng)加強對責(zé)任部門督促、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。處置單上應(yīng)寫明不符合的內(nèi)容，必要時附上有關(guān)證據(jù)資料。 確定和實施糾正措施 確定和實施糾正措施時，應(yīng)特別注意堅持持續(xù)改進和以顧客為關(guān)注焦點的原則。 對反復(fù)出現(xiàn)同樣或同類不符合，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，或顧客抱怨、投訴時，由（部門）組織質(zhì)量分析會評審不符合和確定不符合的原因。 4 工作程序 評審不符合和確定不符合的原因 對不同范疇的不符合，采取不同的方式進行評審和原因確定。 2 范圍 適用于對本氣瓶檢驗機構(gòu)質(zhì)量管理體系不符合而采取糾正措施的控制。 有關(guān)資料由（部門）負(fù)責(zé)保存，保存期為 5 年。 投訴與抱怨處理的驗證 當(dāng)投訴與抱怨處理采取的糾正或糾正措施完成后由 XX 部指定人員進行驗證，核實并記錄完成情況。 投訴與抱怨的分析、處理 （部門）指定人員根據(jù)投訴與抱怨記錄，填寫《投訴與抱怨處理單》向造成投訴與抱怨的責(zé)任人員傳遞。（部門）指定專人負(fù)責(zé)投訴與抱怨的受理，對客戶或者其他方面投訴與抱怨的來電、傳真、來函或電子郵件做好登記受理工作，填寫《投訴與抱怨記錄》。遵循閉環(huán)原則，有始有終。 （部門）負(fù)責(zé)《投訴與抱怨管理程序》的管理。 2 范圍 適用于對整個氣瓶檢驗機構(gòu)有關(guān)投訴與抱怨的管理。 資料保存 不符合處置的資料應(yīng)予以保存，保存 期為 5 年。 當(dāng)評價不符合屬有可能再度發(fā)生的，對這種“不符合”，除采取糾正活動外，還版本 /修訂： B/0 不符合 控制程序 第 2 頁 應(yīng)制定糾正措施，按《糾正措施控制程序》進行后續(xù)管理。責(zé)任人員應(yīng)分析造成不符合的原因，對不符合工作的嚴(yán)重性進行評價，確定采取的糾正活動，包括必要時暫停氣瓶檢驗服務(wù)、扣發(fā)氣瓶檢驗報告，避免不符合擴大化造成更嚴(yán)重的后果。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合的信息時，由（部門）指定人員填寫《不符合處置單》，詳細(xì)說明不 符合情況。一般可包括以下方面： a) 對質(zhì)量管理體系的日常監(jiān)視； b) 客戶投訴與抱怨； c) 政府監(jiān)督與要求； d) 檢驗報告批準(zhǔn)； e) 管理評審； f) 內(nèi)部審核； g) 外部審核。 4 工作程序 不符合的涵義 凡是在氣瓶檢驗檢測的過程和結(jié)果不符合法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的要求，或者氣瓶檢驗報告抽查評審發(fā)現(xiàn)結(jié)果不符合時，都屬于不符合。 質(zhì)量體系各責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織對各自崗位出現(xiàn)的不符合，制定并采取糾正或糾正措施。 2 適用范圍 適用于本氣瓶檢驗機構(gòu)在氣瓶檢驗檢測的任何方面。 內(nèi)部審核所有記錄，由 （部門） 按《記錄控制程序》進行管理。 后續(xù)管理 對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 向有關(guān)部門發(fā)出《糾正措施處置單》，按《糾正措施管理程序》進行管理。 重要不符合項指下列情況之一者： a) 某過程或重要的質(zhì)量活動缺乏系統(tǒng)的管理，或區(qū)域性失控，危及安全或直接影響到氣瓶檢驗質(zhì)量； b）造成重大質(zhì)量事故； c) 對不符合不采取糾正措施或糾正措施無效。所有《內(nèi)部審核不符合報告單》、參加首次會議和末次會議的人員簽到表均作為《內(nèi)部審核報告》的附件。對不符合的審核發(fā)現(xiàn)，由內(nèi)審員填寫《內(nèi)部審核不符合報告單》。將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則予以評價。 然后，審核組按審核日程安排，到受審核部門對照檢查表的內(nèi)容開展審核活動，但又不局限于檢查表的內(nèi)容。全體受審核部門負(fù)責(zé) 人及其指定的人員均版本 /修訂： B/0 內(nèi)部審核程序 第 2 頁 應(yīng)參加。 審核組長負(fù)責(zé)向內(nèi)審員分配任務(wù)，分工編制《內(nèi)部審核檢查表》。內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。 內(nèi)審員和審核組 內(nèi)審員由 氣瓶檢驗機構(gòu) 長在熟悉氣瓶檢驗機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求的人員中任命。一般每年對質(zhì)量管理體系及其涉及 的部門審核 12 次。 （部門） 負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和質(zhì)量職能分配編制《年度內(nèi)部審核計劃表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實施。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核活動； （部門） 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核過程的具體組織工作，驗證糾正措施的有效性，并保存 內(nèi)部審核所有記錄； 由內(nèi)審員組成審核組，負(fù)責(zé)按要求開展內(nèi)部審核活動； 各崗位責(zé)任人員有責(zé)任接受和配合內(nèi)審組開展審核活動，并對不符合項目，確定和實施糾正措施。 5 相關(guān)記錄 CZXHJY080801 《作 業(yè)指導(dǎo)文件評審表》 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 版本 /修訂： B/0 內(nèi)部審核程序 第 1 頁 內(nèi)部審核程序 1 目的 通過內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和氣瓶檢驗質(zhì)量管理體系的要求，并有效地實施與保持，以便發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。 重復(fù)檢驗檢測 利用相同或者不同方法進行重復(fù)檢驗檢測。 檢驗檢測機構(gòu)間的比對或者能力驗證 爭取參加氣瓶檢驗機構(gòu)間的比對或者能力驗證計劃。通過反向追蹤發(fā)現(xiàn)問題。一般每年進行一次，但當(dāng)有新的安全 技術(shù)規(guī)范或新的標(biāo)準(zhǔn)頒布時，這項工作應(yīng)當(dāng)立即開展。 作業(yè)指導(dǎo)文件的評審 定期對檢驗檢測細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)文件進行評審。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對檢驗檢測過程和結(jié)果進行監(jiān)督； 4 工作程序 檢驗檢測人員的監(jiān)督考核 定期對檢驗檢測人員進行監(jiān)督、考核，包括他們的工作能力和工作質(zhì)量。 5 相關(guān)記錄 CZXHJY070801 氣瓶接收記錄表 CZXHJY070802 氣瓶定期檢驗報 告 CZXHJY070803 氣瓶判廢通知書 CZXHJY070804 判廢氣瓶破壞處理記錄 CZXHJY070805 判廢氣瓶去向登記表 CZXHJY070806 ??氣瓶定期檢驗記錄表 CZXHJY070807 ??氣瓶定期檢驗記錄表 CZXHJY070808 ??氣瓶定期檢驗記錄表 CZXHJY070809 ??