【正文】 6記錄表式6．1糾正措施表 —05026．2預防措施表 —0503糾正措施表 —0502不合格部門發(fā)出日期不合格事實及評審意見： 發(fā)出部門： 日期糾正措施：確定不合格原因：糾正措施需求及評價： 實施糾正措施：實施及結果： 實施部門： 日期評審所采取的糾正措施 評審部門： 日期 預防措施表 —0503不合格部門發(fā)出日期不合格事實及評審意見： 發(fā)出部門： 日期預防措施：不合格原因：糾正措施需求及評價： 實施及結果： 實施部門： 日期評審所采取的預防措施 評審部門： 日期工程質量事故報表接收報告單位: 填報日期: 年 月 日工程名稱建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位工程地點預拌混凝土面積事故發(fā)生時間簡述事故情況及經(jīng)過，初步分析產(chǎn)生的原因：損失情況人員傷亡情況死亡 人重傷 人輕傷 人預估經(jīng)濟損失初定事故性質： 一般質量問題； 一般質量事故； 重大質量事故報告單位：(公章)生產(chǎn)部負責人:建設單位：(公章)生產(chǎn)部負責人:監(jiān)理單位：(公章)總監(jiān)理工程師:。記錄結果，簽名認可。質量管理體系程序文件編 號 JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預防措施程序第 3頁 共3頁（3）有關責任部門的管理者確定不合格原因，評價防止不合格發(fā)生的預防措施的需求，并實施所需的預防措施，記錄所采取預防措施的結果，填寫在《預防措施表》交辦公室。由辦公室處理和確定需采取預防措施。5．5．2預防措施程序采取預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。5．5預防措施5．5．1預防措施的信息來源預防措施的信息來源，除包括糾正措施的信息來源外，還可包括顧客的需求和期望、市場分析、自我評價結果、操作條件失控的早期報警等。5．4．2．5辦公室采用跟蹤、查閱有關記錄、考察現(xiàn)場方法驗證并評審其采取糾正措施的有效性，記錄報告的結果。5．4．2．3有關責任部門的管理者接到《糾正措施表》后，確定不合格原因和評價防止不合格原因再發(fā)生糾正措施需求，填寫在《糾正措施表》中“糾正措施”欄內。5．4．2糾正措施程序5．4．2．1與質量管理體系有關的糾正措施由辦公室控制。5．4糾正措施質量管理體系程序文件編 號 JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預防措施程序第 2頁 共3頁5．4．1糾正措施的信息來源可包括顧客投訴/意見、不合格報告、管理評審輸出、內審報告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意、過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果等。5．2為消除實際或潛在的不合格原因所采取的任何記者措施和預防措施，應與問題的重要性和風險程度相適應。b) 一般不合格：造成不合格原因比較明顯或不合格現(xiàn)象只涉及一個部門。4．3有關部門負責糾正措施和預防措施的實施。3．引用標準GB/T19001—2000《質量管理體系—要求》JD/QMA—2006《質量管理手冊》《糾正措施》《預防措施》4．職責4．1辦公室負責與質量管理體系有關的糾正措施和預防措施的控制。6．記錄表式6．1不合格品記錄 見檢驗和試驗記錄6．2不合格標識6．3不合格品評審處置表 —016．4不合格品返工重新檢驗記錄6．5讓步放行申請表 —02不合格品評審處置表 —01名稱規(guī)格型號操作者數(shù)量不合格情況生產(chǎn)日期評審處置意見： 評審人： 日期：備注：處置標識： 拒 收 廢 品 返 工 讓步接收 線路（指接受處置的工序或部門）讓步放行申請表 —02產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)工序不合格情況： 試驗室： 日期：申請理由： 生產(chǎn)部經(jīng)理部： 日期：批準： 副總經(jīng)理： 日期：質量管理體系程序文件編 號 JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預防措施程序第 1頁 共3頁1．目的對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格品再發(fā)生確定可能潛在不合格及其原因，采取預防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。5．5．7各有關場所的有關人員應服從不合格品的評審和處置，采取相適應的措施。5．5．6當使用或交付后發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時，應由營銷部或生產(chǎn)部向顧客、最終消費者或相關機構（執(zhí)法機構或其它機構）報告。讓步放行經(jīng)付總工程師批準。5．5．4．2讓步放行的產(chǎn)品應符合下列條件：質量管理體系程序文件編 號 JD/—04第A版 第0次修改不合格品控制程序第 3頁 共3頁a)產(chǎn)品要求未作明示，但不影響產(chǎn)品達到合格要求的。5．5．4讓步放行5．5．4．1本公司產(chǎn)品經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時僅限于過程產(chǎn)品。通知有關部門。5．5控制程序5．5．1原材料、外協(xié)件、過程半成品檢驗中的少量不合格評審和處置，由授權人員檢測員填寫《不合格品評審處置表》，直接進行評審和處置，并通知有關部門和場所。c）降級——為使不合格品符合不同于原有的預期用途而對其采取的措施，即改作它用。5．4不合格品的評審和處置的途徑可能為：（1）采取措施，消除其不合格，