【正文】 （ 3）實現(xiàn)薪酬 分公司管理制度范本第一章 管理總則 第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促 進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。即農(nóng)資公司的銷售及網(wǎng)點、業(yè)務員管理等工作均由農(nóng)資公司總 小企業(yè)公司管理制度一、總則 （ 1）建立一種以崗位為基礎，以工作績效考核為核心的正向激勵機制。十四，保護商業(yè)秘密管理（略）十五，設備辦公用品、交通工具、物資管理（略）十六，本規(guī)定由財會部制訂報公司董事會研究實施，由財會負責實施，解釋權(quán)歸財會。商業(yè)經(jīng)營的好壞一看庫存就知道了，因此庫存管理很重要了。 1，工資 =基本工資 +技能工資 +崗位工資 +津貼 +業(yè)務量提成 +利潤分成 +軟性指標考核； 2，營業(yè)員工資 =基本工資 +硬任務提成 +軟指標考核 +利潤分成 3，非營業(yè)人員 =基本工資 +平均提成 *系數(shù) +崗位考核 4，注： A，公司所有人員基本工資一樣； B，系數(shù)（即技能工資崗位工資）反映在學歷、職稱、工作經(jīng)驗、崗位、工作量等）； C，平均提成 =營業(yè)人員提成（包括硬任務提成 +利潤分成）之和 /總?cè)藬?shù)； D，軟性指標考核包括勞動紀律、勞動態(tài)度、相鄰關系、客戶服務等，有可能正數(shù)或負數(shù)。九，商品銷售定價管理 1，商品銷售價格 =購進價格 +固定費用 +變動費用 +利潤（特別要注意的是向管理要效益） 2，商品銷售定價原則 A，要視商品品質(zhì) 而定； B，要視旺淡季而定； C，要視商品是否適銷滯銷而定； D，要視商品生命力而定（成長期、成熟期、衰退期）； E，要視消費群體而定（消費檔次、消費人群、消費品味）； F，要視冷賣熱賣而定； G，要視公司銷售策略而定； H，要視庫存量而定。所有交接都要辦理書面手續(xù)。（ 8）商場、業(yè)務員、營業(yè)員、其他人員等特殊情況下收取的貨款必須當天向公司財會或指定人員繳清，如不能即時繳清的應電話通知財會人員或上級領導。（ 1）每天 911 時、 1416時為財會內(nèi)部辦公時間，處理各項賬務；（ 2）每天 1617點 30分為財務人員去商場審核銷售單據(jù)、收取貨款時間（此段時間商場收銀較忙應加強人手，盡量做到日清月結(jié)，回籠資金方便調(diào)度）。八，審核、收支時間管理為節(jié)省時間和辦公資源，提高工作效率，確保各項工作依時近質(zhì)完成。目的是維護公司合法權(quán)益。做好倉庫賬務，定期或不定期地盤點，做到賬物相符； 3，日清月結(jié)，及時做好相關報表報送工作；4，積極溝通協(xié)調(diào)理順上下左右工作關系，為相關部門掌握庫存動態(tài)及時提供準確數(shù)據(jù)； 5，科學擺放貨物，貨物存放安全合理，為搬運節(jié)省 時間空間和費用； 6，對庫存貨物實行監(jiān)控，隨時將相關情況上報公司； 7，積極學習提高業(yè)務水平，提高工作質(zhì)量和效率； 8，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見； 9，保護并督促相關人員保護公司商業(yè)秘密。（ 3）財會文員崗位（一崗多職） A，積極學習努力提高業(yè)務知識，提高工作效率和工作質(zhì)量； B，收集整理進出貨物的信息輸入電腦，及時、準確、全面地報送相關部門或接受權(quán)限人員查詢； C，配合業(yè)務部門人員做好訂貨單、出 貨單之制單工作，及時將會計信息傳遞給相關工作； D，服從工作安排，協(xié)調(diào)相鄰崗位工作； E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見； F，保護并督促相關人員保護公司商業(yè)秘密。（ 2）出納崗位（一崗多職） A，服從安排、廉潔奉公、勤勞愛崗； B，嚴格執(zhí)行公司及國家結(jié)算制度，把好錢物收支關。七，財會人員崗位管 理（一）會計崗位（一崗多職） A，服從安排，廉潔奉公、勤勞愛崗、公平公正； B，統(tǒng)籌全公司財務工作、會計、審計、統(tǒng)計工作； C，積極學習努力提高會計、稅務、電腦知識，提高工作效率和工作質(zhì)量： D，安排、督促、落實本部門及公司相關崗位（如會計、出納、統(tǒng)計、倉管、營業(yè)員、收銀員）認真執(zhí)行公司財務制度 及會計、稅務、金融等相關法律法規(guī)，完成公司安排的工作，做好投資者理財助手。除了業(yè)務人員始終如一、從此至終的跟蹤管理之外，各部門要收集信息及時反饋給公司領導層。（ 4）外協(xié)方的賬務管理 外協(xié)方分供應方和購買方。采購、倉管、商場、業(yè)務部等均作本部業(yè)務記錄，財會據(jù)實反映公司經(jīng)營情況，部門之間及時核對數(shù)據(jù)，積極溝通協(xié)作，防止錯漏。（ 3）內(nèi)部牽制 按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。（ 2）領用部門要做領用、已用、未用、繳銷、作廢、結(jié)存記錄。公司法定票據(jù)、賬冊、憑證、報表均由會計集中保管，保管、收發(fā)、使用、核銷要登記造冊歸檔管理，防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。六、賬冊、憑證、報表、票據(jù)管理（ 1）收發(fā)、流轉(zhuǎn)、保管、報廢管理。方便跟蹤核對防止錯漏。按公司實際情況，能以銀行結(jié)算的不用現(xiàn)金結(jié)算，盡量多用銀行結(jié)算。要及時登記日記賬及日報表。本公司實行誰申報誰審批誰對該筆錢項的真實性、合法性、安全性、其他相關責任負責任。（ 2）支出管理 所有 支出（如費用支出、提成支出、加油卡、匯兌支出等）都要使用公司法定單據(jù)填列，按公司法定程序書面審批后方右支出。五，現(xiàn)金、存款的收支結(jié)算管理（ 1）收入管理 根據(jù)定貨單（出貨單）等公司法定單據(jù)列定的數(shù)量、單價、金額（由營業(yè)員、開票員、客戶確認無誤）收取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字注明外，還要清楚反映交接手續(xù)。四，事后的分析和總結(jié)。三，事中的反映和監(jiān)督。二，事前的預測。不但做好本職工作還要監(jiān)管好相關崗位的相關工作。（ 4）熟識公司整體運作情況及協(xié)作單位的財務狀況。（ 2）要與時俱進不斷更新會計、財務、法律、電腦知識。（ 1）要求所有財會從業(yè)人員熟練運用必要的會計實操知識、財務管理、稅法、合同法、電腦技術(shù)等才能上崗。 本制度自