【正文】 按 ISO14001 體系文件要求建立其他記錄。 按照局 規(guī)定建立污染源擋案，并上報(bào)局環(huán)保科備案。 記錄 建立控制程序用來標(biāo)識、保存、處置環(huán)境記錄。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 制定應(yīng)急救援預(yù)案，確定潛在的事故或緊急情況，制定 事故預(yù)防措施和事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急措施； 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理， 對施工項(xiàng)目的環(huán)境因素進(jìn)行識別，制定風(fēng)險(xiǎn)消減措施，對環(huán)境敏感區(qū)的施工作業(yè)，按照局規(guī)定進(jìn)行環(huán)保開工許可審批； 發(fā)生事故或緊急情況要及時(shí)上報(bào)，要分析原因，對應(yīng)急程序進(jìn)行評審核和修訂 。 推行清潔生產(chǎn)，制定清潔生產(chǎn)方 案，將清潔生產(chǎn)技術(shù)方案結(jié)合到運(yùn)行控制程序中。 運(yùn)行控制 對確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)系的運(yùn)行與活動(dòng)以及新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施建立運(yùn)行控制程序（操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書），對崗位的重要環(huán)境因素和企業(yè)的新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目加以控制； 運(yùn)行控制程序滿足環(huán)境保護(hù)要求； 基層單位認(rèn)真執(zhí)行運(yùn)行控制程序，無違章操作。 不符合、糾正與預(yù)防措施 組織建立控制程序，規(guī)定有關(guān)職責(zé)與權(quán)限，對不符合進(jìn)行調(diào)查與處理。 信息交流 建立信息交流程序，用于組織內(nèi)層次和職能之間內(nèi)部信息交流，以及外部相關(guān)信息的接收、成文和答復(fù)； 信息交流做到有序的文件化的接收、處理和答復(fù)、有信息交流記錄。 體系文件符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求； 體系文件與 HSE 進(jìn)行整合必須符合集團(tuán)公司規(guī)定，整合前必須經(jīng)過局環(huán)保部門簽署意見后，報(bào)集團(tuán)公司審批； 開展 ISO14001 認(rèn)證單位，必須將咨詢和認(rèn)證單位的資質(zhì)報(bào)局環(huán)保主管部門審查備案；能過 ISO14001 認(rèn)證單位，按照集團(tuán)公司要求，填報(bào)《備案登記表》，并經(jīng)勘探局審核后報(bào)集團(tuán)公司備案。 環(huán)境管理方案 組織制定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和年度工作計(jì)劃的環(huán)境管理方案，規(guī)定相關(guān)責(zé)任單位在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)及完成時(shí)間表； 組織建立的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和具體的年度工作計(jì)劃能夠按期完成。 法律與其他要求 建立法律法規(guī)及 其他要求管理程序，確定適用于本組織的法律及其他要求（上級文件）； 確定獲取法律及其他要求的渠道，及時(shí)獲取新的法律與其他應(yīng)遵守的要求，評審出適用于本 組織的法律及其他要求（上級文件），并形成匯編和清單； 建立比較齊全的環(huán)保規(guī)章制度，并定期修改完善； 貫徹法律顧問與其他要求（上級文件）認(rèn)真，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān) 部門。 環(huán)境方針 制定適合于本組織生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境的影響的環(huán)境方針，環(huán)境方針要為確定和評審組織的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)提供框架；承諾遵守法律法規(guī)及其它要求，承諾堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防；形成文件，并由最高管理者簽發(fā)； 環(huán)境方針傳 達(dá)到每位職工；環(huán)境方針可被 公 眾獲?。粚Νh(huán)境方針進(jìn)行評審。 第九講環(huán)境培訓(xùn)教育 一、 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各級管理干部 環(huán)保專業(yè)管理干部 基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和班組管理干部 崗位員工 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和 企業(yè)管理干部培訓(xùn)；學(xué)習(xí)環(huán)境保護(hù)知識和環(huán)境保護(hù)法制、突發(fā)環(huán)境污染應(yīng)急 組織； 組織環(huán)境管 理干部培訓(xùn)：學(xué)習(xí)環(huán)境保護(hù)法制、環(huán)境管理知識、突發(fā)環(huán)境污染應(yīng)急組織； 組織基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和班級管理人員環(huán)保專業(yè)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)與生產(chǎn)相關(guān) 的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境因素的識別與控制、突發(fā)環(huán)境污染應(yīng)急組織； 崗位員工環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)：環(huán)境保護(hù)法制教育、崗位環(huán)境因素控制，組織崗位員工學(xué)習(xí)與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，ISO14001 體系的污染物控制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，環(huán)境保護(hù)設(shè)施、工具的操作規(guī)程，應(yīng)急救援設(shè)備的操作 。 各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 文件管理：文件收發(fā)、傳閱、落實(shí)記錄。 環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故檔案；事故調(diào)查報(bào)告、事故處理決定、補(bǔ)償協(xié)議、相關(guān)協(xié)議、相關(guān)法律文書。 ISO14001/HSE 體系文件。 環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度以及規(guī)范性文件。 廢水、廢氣、固體廢物、噪聲的監(jiān)測臺帳和污染物排放臺帳；污染事故統(tǒng)計(jì)臺帳、排污費(fèi)繳納臺帳、污染治理設(shè)施運(yùn)行臺帳。 第七 講 建立日常的檢查和抽查制度 有現(xiàn)場檢查表，記錄現(xiàn)場檢查情況； 實(shí)施限期治理、停工（產(chǎn)）整頓、工余整頓制度、經(jīng)濟(jì)處罰； 定期考核，有考核標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)項(xiàng)目投入試生產(chǎn)超過 3 個(gè)月，建設(shè)單位未申請建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收或者延期驗(yàn)收的，責(zé)令限期辦理環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收手續(xù)；逾期未辦理的，責(zé)令停止試生產(chǎn)，可以處 5 萬元以下罰款。環(huán)境保護(hù)行政主管部門應(yīng)當(dāng)定期向社會公告建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收結(jié)果。 十二、 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項(xiàng)目，按照本辦法規(guī)定的程序分期進(jìn)行環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。 對主要因排放污染物對環(huán)境產(chǎn)生污染和危害的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)提交環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告（表） 主要對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)提交環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào) 查 報(bào)告（表） 環(huán)境保護(hù)行政主管部門應(yīng)自收到建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收申請之日起 30日內(nèi)，完成 驗(yàn)收。 十、 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收范圍包括： （一）與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)設(shè)施，包括為防治污染和保護(hù)環(huán)境所建成或配備的工程、設(shè)備、裝置和監(jiān)測手段，各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)設(shè)施； （二）環(huán)境影響報(bào)告書（表）或者環(huán)境影響登記表和有關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件規(guī)定 應(yīng)采取的其他各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施。試生產(chǎn)的期限最長不超過一年。 對試生產(chǎn) 3 個(gè)月確不具備環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收條件的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在試生產(chǎn)的 3 個(gè)月內(nèi)，向有審批權(quán)的環(huán)境保護(hù)行政主管部門提出該建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)延期驗(yàn)收申請，說明延期驗(yàn)收的理由及擬進(jìn) 行驗(yàn)收的時(shí)間。 九、 縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門按照環(huán) 境影響報(bào)告書（表）或環(huán)境影響登記表的審批權(quán)限負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。逾期未做 出決定的，視為同意。 環(huán)境保護(hù)行政主管部門應(yīng)自接到試生產(chǎn)申請之日起 30 日內(nèi)，組織或委托下一級環(huán)境保護(hù)行政主管部門對申請?jiān)嚿a(chǎn)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施及其他環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查，并做出審查決定。需要進(jìn)行試生產(chǎn)的，其配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)投入試運(yùn)行。 在項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行過程中產(chǎn)生不符合經(jīng)審批的環(huán)境影響評價(jià)文件的情形的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織環(huán)境影響的后評價(jià)，采取改進(jìn)措施，并報(bào)原環(huán)境影響評價(jià)文件審批部門和建設(shè)項(xiàng)目審批部門備案；原環(huán)境影響評價(jià)文件審批部門也可以責(zé)成建設(shè)單位進(jìn)行環(huán)境影響的后評價(jià)，采取改進(jìn)措施。 七、 建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)文件經(jīng)批準(zhǔn)后，建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動(dòng)的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)重新報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)文件。 審批部門應(yīng)當(dāng)自收到環(huán)境影響報(bào)告書之 日起 六十日內(nèi)，收到環(huán)境影 響報(bào)告表之日起三十日內(nèi)，收到環(huán)境影響登記表之日起十五日內(nèi)，分別做 出審批決定并書面通知建設(shè)單位。 建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)文件，由建設(shè)單位按照國務(wù)院的規(guī)定報(bào)有審批權(quán)的環(huán)境保護(hù)行政主管部門審批；建設(shè)項(xiàng)目有行業(yè)主