一家生物藥業(yè)企業(yè)商業(yè)計劃書(doc23)-醫(yī)藥保健(參考版)
2024-08-19 21:51本頁面
【正文】 云南有限公司 2020/11/5 。 營業(yè)收益 五年度營業(yè)收益預(yù)估（人民幣，萬元） 第一年度 0204060第一季 第二季 第三季 第四季西南市場 國內(nèi)市場 國際市場 原料市場 第二年度 第三年度 第四年度 0204060第一季 第二季 第三季 第四季西南市場 國內(nèi)市場 國際市場 原料市場0204060第一季 第二季 第三季 第四季西南市場 國內(nèi)市場 國際市場 原料市場 第五年度 020406080第一季 第二季 第三季 第四季西南市場 國內(nèi)市場 國際市場 原料市場050100第一季 第二季 第三季 第四季西南市場 國內(nèi)市場 國際市場 原料市場 財務(wù)預(yù)估 五年財務(wù)預(yù)估表（單位：人民幣 /元） 2020 2020 2020 2020 2020 營業(yè)收入 西南市場 1,550,000 2,000,000 *2,000,000 *2,000,000 *2,000,000 國內(nèi)市場 550,000 1,250,000 *2,000,000 *2,000,000 *2,000,000 國外市場 0 300,000 700,000 1,000,000 *1,500,000 原料市場 0 1,210,000 2,070,000 2,760,000 *3,460,000 收入總計 2,100,000 4,760,000 6,770,000 7,760,000 8,960,000 生產(chǎn)成本 購成品 750,000 生產(chǎn)人員工資 64,800 129,600 142,560 156,800 172,480 水電費 40,000 80,000 80,000 80,000 100,000 原料費 50,000 80,000 100,000 110,000 120,000 設(shè)備折舊攤提費 90,100 180,200 180,200 180,200 180,200 包裝印刷代工費 111,111 170,666 213,332 224,000 235,200 提純代工費 0 50,000 117,000 167,000 250,000 運輸費 18,250 18,250 18,250 20,000 22,000 不可預(yù)見費 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 生產(chǎn)成本總計 1,154,261 738,716 881,342 968,000 1,109,880 生產(chǎn)成本占營收百分比 55% % 13% % % 稅前毛利 945,739 4,021,284 5,888,658 6,792,000 7,850,120 營業(yè)成本 租賃辦公室場地 48,000 48,000 52,800 58,000 63,800 辦公室人員薪資 120,000 180,000 240,000 264,000 290,400 通訊費 24,000 36,000 48,000 55,000 60,000 水電、管理費 6,000 6,000 6,600 7,200 7,900 交際費 36,000 60,000 90,000 99,000 110,000 其他雜費 12,000 18,000 24,000 26,400 29,040 廣告費 60,000 120,000 180,000 180,000 180,000 折舊與攤提 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 營業(yè)成本總計 320,000 482,000 655,400 703,600 755,140 營業(yè)成本占營收百分比 % % % % % 稅前凈利 625,739 3,539,284 5,233,258 6,088,400 7,094,980 稅前凈利占營收 百分比 % % % % % 稅金 236,435 1,005,321 1,472,165 1,698,000 1,962,530 稅后凈利 389,304 2,533,963 3,761,093 4,390,400 5,887,590 總股數(shù) 600 600 600 600 600 每股凈利 *:滿載產(chǎn)能 五年財務(wù)預(yù)估折線 圖（單位：人民幣 /萬元） 五年儲備流動現(xiàn)金預(yù)估圖（單位：人民幣 /萬元） 010020030040050060070080090010002020 2020 2020 2020 2020收入總計生產(chǎn)成本營業(yè)成本稅后凈利 7. 結(jié) 論 當今國際對生物科技、生物農(nóng)藥、中草藥開發(fā)、健康食品 /用品的投資正方興未 艾，此一領(lǐng)域儼然已成爲繼 20 世紀末的電子産業(yè)之後新升起的明星産業(yè)，吸引了大 量的財力與物力的投入，而本產(chǎn)品的發(fā)明，不但合于潮流，更填補了天然蟲草資源日 益缺乏的空缺，并改善了蟲草發(fā)酵菌絲體成本不足的主要缺憾；發(fā)明人擁有自由知識 產(chǎn)權(quán)，對于產(chǎn)品上市后的市場競爭有充分保障。 同時鎖定以蟲草為原料藥物的藥廠，重點突破，以求在短時間內(nèi)取得一定數(shù)額的 長期定單。 省內(nèi)及西南市場 云南省有４０００萬人口，加上臨 近的四川、貴州、廣西三省，人口總計約２億１千萬，以具有消費力的人口為總?cè)丝冢保埃プ霰Ｊ毓烙?，則市場為２１００萬人，相當于一個急速發(fā)展中的臺灣市場，在進入市場初期，應(yīng)以連鎖式賣場（沃爾瑪、普爾斯瑪特、好又多、家樂福等）為主攻對象，并派員進入促銷，以第一年達到人民幣１５０萬為銷售目標。１９９８年的藥品銷售有３９％在北美， 預(yù)計該市場到2020年可以達到１６９０億美元的銷售額。美國仍是最大的藥品 市場，１９９８年銷售額為９９５億美元；其次是日本（３９６億美元）；在歐洲德 國居首位達１８２億美元（增長５％），１９９８年前十
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