【正文】 　　附則：　　8本制度屬于管理制度，經(jīng)行政管理部審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施；修改、廢止時亦同?！　?公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除?！　?出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2?！　?差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。均按下列支給，其標準如下：　　交通費住宿費膳食費雜費備注　　區(qū)域間區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它　　地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它　　地區(qū)　　高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷　　各部門主管按第47條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷　　其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷?！　?1出差結(jié)束回到公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷?！　?出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。　　4要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。　　4除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告?！　?出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。　　4出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。　　3國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之?！　?1短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。　　名詞定義：　　3國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。　　出差管理制度（十二）：　　宗旨：　　為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。　　有下列狀況之一的不享受出差補貼：　?。ㄒ唬┏霾町斎胀档模弧　。ǘ╉椖咳藛T出差的，因其享受項目獎金提成，不再享受出差補貼；　?。ㄈ弧　。ㄋ模┕景才磐獬隹疾鞂W習的；　?。ㄎ澹┕景才磐獬雠嘤柕?；　?。┕景才磐獬雎糜蔚摹！　。ㄋ模﹩T工出差旅費，應據(jù)實帶給各類稅務發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領款額追回外，視情節(jié)輕重，給予嚴肅處理。超過時限的，公司不再予以報銷。　　四、差旅費報銷　　（一）報銷程序：報銷人憑批準后的《出差審批單》及有效票據(jù)填寫財務部的《費用報銷單》，列明出差天數(shù)、人數(shù)及費用明細，票據(jù)按類整齊粘貼，按公　　司簽批程序報銷。交通工具為飛機等特殊狀況的，報請總經(jīng)理審批。（是實際狀況而定）　?。ㄊ┩匀藛T兩人一同出差，應預定標準間，按較高級別者的報銷標準報銷一人住宿費用?！　。ㄊ┏霾钊藛T如丟失公款、公物，須照價賠償（不可抗力除外）?！　。ò耍﹩T工出差中途除因患病及不可抗力因素，并有確實證明者外，不得任意改變起程日期，或延長出差時間；如有更改，需報請分管負責人同意，并報綜合管理部備案，否則視同曠工。　?。┏霾钇陂g，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮、理解禮品，發(fā)現(xiàn)違反者，所需費用一律由本人承擔?！　。ㄋ模┏霾钇陂g凡會務、培訓或業(yè)務方有接待者，無需解決餐飲及交通者，　　不再報銷住勤補助?！　。ǘ┳∷蘧频陸x取當?shù)亟咏k事地點的經(jīng)濟型酒店，以知名全國連鎖酒店為宜；乘夜車往返者，不另支住宿費。并報　　綜合管理部備案，由綜合管理部根據(jù)公司標準統(tǒng)一進行預訂安排車票及住宿酒店，如因臨時緊急安排的出差計劃，出差人應根據(jù)本管理辦法的相關規(guī)定執(zhí)行?！　∫弧⒊霾罘懂牸皩徟　。ㄒ唬┏霾罘懂牐骸　「鞣N因公出差事項，包括業(yè)務、會務、培訓。原有的相關制度即行終止。由公司總經(jīng)理批準?！　?，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務必與業(yè)務日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責?！　?，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資?！　。òǔ鰢╉氹S時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關規(guī)定進行處理。但公司提倡節(jié)約，鼓勵員工采用最為合理且較為經(jīng)濟的方案；　　3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；　　4）參加會議、培訓時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。：：1）公司總經(jīng)理級：600元/天；2）公司部門經(jīng)理級：400元/天；　　3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。：：　　1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；　　2）出差人員給公司有關部門郵寄的各種重要資料的郵費、向公司匯報工作傳送資料的傳真費給予實報實銷；　　3）經(jīng)公司總經(jīng)理批準出差費用實報實銷者和出差參加各項由公司帶給、出資的培訓者，無出差補助；　　4）公司人員至出差地，能夠給予安排伙食的，不再享受和報銷餐費補貼，住宿費用按照省內(nèi)、外標準執(zhí)行；　　5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買硬臥票；　　4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；　　5）因公外出辦事的交通費，如特殊緊要狀況，在無公司派車狀況下，經(jīng)部門經(jīng)理允許可乘坐出租車，其它狀況只報銷公共交通工具費用；　　6）各級員工應根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。應在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關規(guī)定要求結(jié)清預支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。　　，出差人員應及時請示主管領導，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領導負責通知公司行政部修改備案。4．出差辦理程序　　《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。：：　　1）根據(jù)工作需要出差人員需填報《公出差旅費申請單》報批，出差審批權(quán)限為出差人員所屬部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級別以上員工出差應按照規(guī)定時間報告董事長批準；　　2）因公出差應自接到邀請函、通知等信息三天內(nèi)或因工作需要確定出差時間后的二十四小時內(nèi)填報《公出差旅費申請單》報批；　　3）出差人員還應填寫《未打卡說明單》報行政部備案，作為員工考勤統(tǒng)計的依據(jù)。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘　　坐出租車，其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準；　　，員工應在車票背面注明出發(fā)及到達地；　　出差管理制度（十）：　　出差管理規(guī)定　　：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。差旅費應一次一報，不得分次報銷。：　　1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；　　2)數(shù)人出差同一地點時，應兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標準分別開具發(fā)票報銷住宿費。連號發(fā)票、重復打印發(fā)票、不在出差時期發(fā)生的費　　用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷；　　5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當日出差補貼。在出差地發(fā)生的車費屬于市內(nèi)車費，應匯總填寫在其他費用市內(nèi)車費處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。五、出差申請、報銷程序　　：　　1）出差前需事先填寫《出差（外出）任務派遣單》（格式見附件），并經(jīng)部門經(jīng)理審核、部門經(jīng)理需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可出差；　　2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請者，回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費；：　　3）出差員工在工作時間回到，應首先到公司報到，并辦理出差報銷手續(xù)；　　4）出差回到公司后一周內(nèi)（以票據(jù)憑證為準），應填寫《差旅費報銷單》，按照報銷流程辦理費用報銷手續(xù)。)部門經(jīng)理職責：　　部門經(jīng)理（業(yè)務）審核員工報銷費用的真實性及合理性，杜絕任何虛假報銷；行政部經(jīng)理：正確記錄考勤數(shù)據(jù)、妥善保存相關行政單據(jù)（請假、出差），以備核查；　　財務部經(jīng)理負責向員工解釋報銷政策和報銷流程，嚴格禁止任何違反本公司報銷政策和程序的行為，對情節(jié)嚴重者可進行適當?shù)奶幜P（需報請董事長批準）；　　2)總經(jīng)理職責：　　對部門經(jīng)理（業(yè)務、行政）、財務部審核透過的憑證進行審批；　　四、各部門管理權(quán)責　?。撼霾畹怯浥c考勤（行為屬性審核）；　?。簩徍速M用報銷的真實性與合理性（業(yè)務屬性審核）；　?。簩徍藞箐N單據(jù)財務合理性及報銷單據(jù)的復核與報銷（財務屬性審核）；：負責經(jīng)營審批（領導屬性審核）?！　《?、適用對象　　本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工?！　?九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議透過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同?！　?七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷?！　?五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費?！　?三)出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作計劃方針?！　∪?、員工出國辦法　　(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本