出差管理制度(參考版)
2024-11-04 01:41本頁面
【正文】 ：本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 填寫“差旅費報銷單”或“費用報銷單” 交部門經(jīng)理簽字 交財務中心審核 交總裁審批 到財務中心出納處沖銷借款或領款： 本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同；本辦法如有未盡事宜可以頒發(fā)補充規(guī)定。 出國人員于返國后，還應于二周之內(nèi)書面提交出國考察的觀感心得。(參照《員工培訓管理制度》)， 低職位員工隨同高職位員工出國者，其費用參照高職位人員進行報銷。 出國人員在出國前需要先立《承諾書》言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返會國內(nèi)三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件按比例賠償出國期間之費用。 出國人員在國外應以規(guī)定路程為準，如有規(guī)定以外交通等其它費用須請示董事長批準方能申請報銷。 出國人員合理的差旅費回國后應憑《費用預算書》及《出差報告單》(附件三)報董事長單獨審批后實報實銷。 出國人員依據(jù)實際需要憑批準后的《費用預算書》向財務中心預借支差旅費。 若出差費用超出標準的，超額部分由出差人個人承擔。（事后經(jīng)總裁特準者除外） 所有員工差旅費報銷須在出差回來后7個工作日內(nèi)進行。 所有人員城際交通票據(jù)的起止地點須與《出差申請單》的行程安排一致，營銷人員的城際交通票據(jù)的起止地點還須與《營銷人員工作日報表》的行程安排一致，方可報銷城際交通費，若不一致，須出差人寫書面說明，經(jīng)直接上司批準后方可報銷城際交通費。 國內(nèi)出差的費用報銷 公司領導的差旅費須憑有效票據(jù)實報實銷；出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用報銷單的形式區(qū)別報銷，不能并入差旅費統(tǒng)一報銷。 員工出差交通工具乘坐標準詳見表二： 表二：國內(nèi)出差交通工具乘坐標準表 國內(nèi)出差的差旅補貼標準見表三： 表三：差旅補貼標準表 國內(nèi)出差的出差報告 出差人返回后3個工作日內(nèi)須編制《出差報告單》(附件三)上報給直接上司，無報告單的直接上司將不予審批《出差費用報銷單》。 需借支差旅費者持《出差申請單》原件至財務中心，按《借款管理制度》辦理借款手續(xù)。 員工出差的審批權限詳見表一： 國內(nèi)出差的其它事宜 《出差申請單》批準后須第一時間通知行政中心相關人員，行政中心應及時為出差人安排訂票、訂房及接送事宜。所有后勤工作由人力資源中心統(tǒng)籌辦理。連續(xù)跨城市出差的，須詳細填寫出差計劃，填寫完成后報相關人員審批。根據(jù)出差地點、出差任務緊急程度等情況按《員工出差交通工具乘坐標準表》（見表二）選擇交通工具。、審批及其它事宜 國內(nèi)出差的申請 員工因處理公務業(yè)務需要國內(nèi)出差時必須由出差申請人填寫事先填報《出差申請單》。 行政及人力資源中心負責本制度的實施、監(jiān)督。（同一城市持續(xù)駐留30天以上統(tǒng)稱長期駐外） 國外出差；赴國外出差者。因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日以上，視為出差。第五篇：出差管理制度出差管理制度出差管理制度**************有限公司 出差管理制度為加強公司公務出差管理、合理控制出差費用、并為出差員工提供相關指引，特制《出差管理制度》。、修改由人力資源部負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改后亦同。，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。、品牌形象、公司原則和公
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