出差管理制度與出差標(biāo)準(zhǔn)[詳(參考版)
2025-07-17 18:24本頁面
【正文】 學(xué)習(xí)參考。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。用一些事情，總會看清一些人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。駐外辦事員伙食津貼500元/月駐外津貼200元/月原則上實報實銷，如需要做計程車以上交通工具，需經(jīng)駐外主管同意。2文具費(fèi)實報實銷。每月交際費(fèi)報銷不得超過1200元。 古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用額定如下；古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)單位：人民幣職 銜伙食津貼/駐外津貼交通費(fèi)交際費(fèi)其它事物費(fèi)駐外主管伙食津貼600元/月駐外津貼300元/月實報實銷因業(yè)務(wù)需要的交際費(fèi)，300元以內(nèi)由主管核可。 駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)） 由于公司駐外費(fèi)用會因地區(qū)不同，消費(fèi)不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。 ）參展人員報銷管理補(bǔ)充條例為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補(bǔ)充條例。（二）本制度的擬定、修改由管理負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。3）出差報銷的費(fèi)用中，若遇公司不予報銷的部分費(fèi)用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?）出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費(fèi)用的50%。B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。3)填好報銷單的所有明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。報銷程序1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報銷。9）、出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達(dá)出差目的地的，不予報銷住宿費(fèi)。7）、若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費(fèi)用的50%予以報銷。5）、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報銷，同時按曠工論處。3）、所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若
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