出差管理制度與出差標準[詳(存儲版)
【正文】 ）其他規(guī)定員工出差時限由有權(quán)限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。5）、出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。3)填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。 駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)） 由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。駐外辦事員伙食津貼500元/月駐外津貼200元/月原則上實報實銷，如需要做計程車以上交通工具，需經(jīng)駐外主管同意。2. 若不是心寬似海，哪有人生風平浪靜。你必須努力，當有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。2文具費實報實銷。經(jīng)公司批準執(zhí)行。1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。報銷程序1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。3）、所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)(例如坐機車..等等)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。第六條 出差費用標準及相關規(guī)定出差費用標準出差報銷標準（住宿）類 別北京、上海、深圳廣州每天費用標準省級城市每天費用標準地區(qū)級城市每天費用標準縣級城市備注住宿住宿住宿住宿董事長不限公司特別安排的活動除外對方招待的，公司不予報銷；兩名同性別員工到同一地出差的，住宿費只按一人標準報銷總經(jīng)理不限總監(jiān)/副總監(jiān)320元280元250元220元大區(qū)經(jīng)理、辦事處主管280元220元200元150元部門經(jīng)理/主任250元.180元150元120元主管及一般員工18
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