【正文】 4) 公司擬于內(nèi)部溝通活動采用的形式和工具包括：a) 綜合管理例會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)例會等會議、討論、培訓(xùn)；b) 電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；c) 布告欄、板報、報紙；d) 互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等5) 各部門負(fù)責(zé)實施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。 2) 確保其信息交流過程能促進在其控制下工作的人員對持續(xù)改進作出貢獻。 b) 應(yīng)對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。 相關(guān)/引用文件《人力資源管理程序》、信息交流和參與協(xié)商 溝通和信息交流辦公室應(yīng)確定與管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通和信息交流,建立、實施并保持《信息溝通與協(xié)商程序》,確定溝通內(nèi)容、溝通時限或頻次、溝通對象、溝通方式方法以及溝通的職責(zé)。培訓(xùn)的實施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。f） 不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。 c） 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響。公司通過培訓(xùn)、溝通、宣傳、會議、通知等方式確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a） 質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針。5) 培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、語言技能、文化程序以及風(fēng)險, e) 人員意識辦公室應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實施培訓(xùn)計劃，滿足質(zhì)量活動所規(guī)定人員的能力需求。3) 采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、實習(xí)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力,并評價措施的有效性。1) 相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定?！度肆Y源管理程序》《設(shè)備控制程序》《監(jiān)視和測量資源控制程序》《知識管理控制程序》 人員能力辦公室建立和實施《人力資源控制程序》,確定與管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求,并提供培訓(xùn)或采取其他措施,應(yīng)評價培訓(xùn)或采取措施的有效性,確保從事影響管理體系績效和有效性工作的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力,確保人員能勝任所承擔(dān)的工作。f)體系變化時，評估所需更多的知識。d)顧客滿意所需的知識；在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。（6） 其它內(nèi)部資源,獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），包括知識產(chǎn)權(quán)、得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗,過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進的結(jié)果等。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢,在考慮現(xiàn)有的知識的基礎(chǔ)上,確定如何獲取更多必需的知識,并對這些知識實施更新管理。 企業(yè)的知識 公司應(yīng)確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程所需的知識，以確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意。f) 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b) 予以保護, 防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。c)保留監(jiān)視和測量設(shè)備有效的證據(jù),如第三方檢測報告、自校驗記錄等。建立和實施《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》確保提供用于監(jiān)視和測量的設(shè)備： a)適用于本公司產(chǎn)品和服務(wù)實施監(jiān)視和測量的設(shè)備。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施，以確保用于監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理,確保提供用于監(jiān)視和測量的設(shè)備,并確保其監(jiān)視和測量結(jié)果有效。7) 工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。5) 公司應(yīng)開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性：a) 加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；b) 減輕勞動強度，減少對員工的危害；c) 建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性； d) 組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。3) 新建、擴建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，生產(chǎn)部應(yīng)組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價。生產(chǎn)車間通風(fēng)條件良好,配有抽風(fēng)機、電風(fēng)扇等。組織公司聚餐、員工座談會等活動減輕員工心理壓力和保持員工心情舒暢,按法定要求實施節(jié)假日和工作制，避免過度疲勞c）物理因素，如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等。 過程運行環(huán)境 1) 公司對影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為： a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）,公司地處漢族區(qū)域,區(qū)域穩(wěn)定和諧,公司內(nèi)不存在種族歧視,教派沖突對抗等情況。2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運設(shè)施的驗收、使用和日常保養(yǎng)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源的控制。g) 信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。e) 安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括, a)辦公場所和相關(guān)設(shè)施, b)設(shè)備,包括硬件和軟件, c)運輸資源, d)信息和通訊技術(shù)。管理人員負(fù)有完成管理體系績效的責(zé)任并予以考核,特種作業(yè)人員按國家法律法規(guī)的要求持證上崗。4) 所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達到滿足顧客要求的目的。2) 總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：a) 為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程；b) 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。．相關(guān)/引用文件《組織變更管理控制程序》桂林****電器制造有限公司支持章節(jié)號7版本A頁次1/1修改次數(shù)0 資 源 總則 1) 組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 c）識別并確保獲得必要的資源。公司變更時應(yīng)考慮到： a）明確變更目,評價變更的潛在后果,識別變更的風(fēng)險和機遇。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進行審批。 、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂● 各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；● 在質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。 公司保留有關(guān)目標(biāo)的實施和考核結(jié)果的記錄。 與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。 在建立和評審時，考慮到適用的要求,如；法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風(fēng)險。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)策劃，變更和實施中應(yīng)與方針保持一致；應(yīng)可測量（可行時）； 5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；可防止環(huán)境事故發(fā)生，能防止人身傷害與健康損害； 各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時予以更新。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。．相關(guān)/引用文件《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序》《環(huán)境因素識別與重要程度控制程序》《危險源辨識風(fēng)險評價及控制措施程序》《合規(guī)義務(wù)管理控制程序》 目標(biāo)指標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、。（4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。 （5）明確公司的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。 做到：（1）確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （2）確定將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （3）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。將這些合規(guī)義務(wù)納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動的管理規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)中；傳遞給員工和相關(guān)方。 合規(guī)義務(wù) 本公司通過與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織各部門對照要求逐條核對，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。2) 規(guī)定對風(fēng)險進行識別、確定控制優(yōu)先順序和文件化，適當(dāng)時應(yīng)包括所采取的控 制措施。：可采用《作業(yè)條件危險性評價法》（LEC評價法）、企業(yè)安全性評價、或以法律法規(guī)和借鑒安全事故為準(zhǔn)則的評價方法。 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：● 物體打擊； ● 車輛傷害；● 機械傷害； ● 觸電；● 燙傷； ● 火災(zāi)；● 高處墜落； ● 化學(xué)爆炸；● 物理爆炸； ● 中毒和窒息；● 其他。并及時更新。 危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定公司建立、實施并保持《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》,對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新要求：a) 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險源和不可接受的風(fēng)險；b) 辦公室負(fù)責(zé)匯總危險源的辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險源和不可接受的風(fēng)險；c) 識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個方面；d) 識別風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 評價危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；f) 對評價出的重大危險源因素和不可接受風(fēng)險，由辦公室負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境因素及其控制計劃清單》《不可接受風(fēng)險清單》”，上報管理者代表審批；g) 當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化、變更以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險進行補充識別，評價并確定不可接受風(fēng)險?！董h(huán)境因素識別與評價控制程序》內(nèi)容包括以下信息： a) 環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； b）用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；c）重要環(huán)境因素。 公司保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息,建立實施《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。并考慮生命周期觀點。以便： a）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。桂林****電器制造有限公司策劃章節(jié)號6版本A頁次1/1修改次數(shù)0 在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，體系涉及的范圍、 公司經(jīng)營活動涉及的內(nèi)外部環(huán)境、合規(guī)性義務(wù)、相關(guān)方需求和期望,包括：（1） 可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；（2） 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；（3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；（5） 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。2)貫徹國家有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用；3)監(jiān)督公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理工作，提出合理化建議或改進措施，并對任何單位和個人違法行為有權(quán)檢舉、制止；4)負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故、環(huán)境保護的群眾性活動，并參加企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)章制度和勞動保護條例的制定；5)關(guān)心員工安全與環(huán)境條件的改善，加強女工保護，參與事故處理工作。p) 本部門文件、記錄的管理；⑼倉庫1)負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場環(huán)境因素及危險源頭的控制管理工作；2）執(zhí)行倉庫管理規(guī)定要求，認(rèn)真做好產(chǎn)品防護及預(yù)防火災(zāi)的管理工作。n) 按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進行分析評價，改進和提高，并形成有效的糾正和預(yù)防措施，確保年度目標(biāo)達成。j) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試驗工作。建立監(jiān)督與測量設(shè)備的臺帳，負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的維護和校準(zhǔn)，編制年度校準(zhǔn)計劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，按期送往權(quán)威部門校準(zhǔn)年檢。g) 負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程進行進貨、過程和最終的檢驗與測量；記錄檢驗測量結(jié)果；h) 負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。h) 參與內(nèi)部審核與管理評審工作；負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施；負(fù)責(zé)本部門文件的記錄管理；⑻質(zhì)檢部a) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全進行合規(guī)性評價；b) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；d) 負(fù)責(zé)組織公司及各生產(chǎn)單位的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測和驗證；e) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用，統(tǒng)計技術(shù)的使用培訓(xùn)，對其實施效果進行監(jiān)督、檢查；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中品質(zhì)控制，降低廢品，減少資源的浪費；包括采購、生產(chǎn)過程、成品的試驗及包裝。確保職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系持續(xù)改進所需資金的落實。e) 組織對各生產(chǎn)線的在制品的月度盤點和定期對成品庫的盤點，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。c) 參與公司采購評審（價格評審）與銷售合同的評審（成本核算）的工作；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、安全保護設(shè)備(施)及管理體系的投入記錄,并按月（年）度分類記載保存，對相應(yīng)的投入效益進行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。⑺財務(wù)部