【正文】 采購(gòu)文件由需用單位提出物資供應(yīng)計(jì)劃。 b）對(duì)供應(yīng)方人員資格的要求。 c) 評(píng)價(jià)和選擇單位負(fù)責(zé)建立合格供方檔案并保存供方評(píng)價(jià)記錄。 供方的評(píng)價(jià)和選擇 a) 按照“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)物資設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并建立合格供方名單； b) 評(píng)價(jià)和選擇單位對(duì)合格供方進(jìn)行跟蹤。 設(shè)計(jì)和開發(fā) Q/ 40 此條款已剪裁。 d) 各單位、部門在與顧客溝通過程中及時(shí)將環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)到相關(guān)方。 c) 各單位、部門收到顧客和相關(guān)方反饋意見包括抱怨，及時(shí)反饋給生產(chǎn)部。 與顧客和相關(guān)方交流與溝通 a) 在對(duì)招、投標(biāo)文件評(píng)審過程中，向顧客和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文件中的不清楚條款，不一致的要求予以解決。 c) 在履行合同過程中，因顧客原因或公司原因需更改合同內(nèi)容時(shí)，由市場(chǎng)開發(fā)部組織重新評(píng)審，重大問題需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)；確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)部門和人員。 滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求。 有能力滿足規(guī)定的要求。 工程要求得到規(guī)定； Q/ 39 d) 公司的內(nèi)控要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場(chǎng)開發(fā)部根據(jù)顧客的招標(biāo)信息或招標(biāo)文件識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a) 顧客明示的要求：顧客規(guī)定的工程要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客的隱含要求和期望。 施工組織設(shè)計(jì)等施工文件應(yīng)考慮與管理體系的各項(xiàng)要求相一致，包括相同部分的引用和 不同部分的策劃。 組建項(xiàng)目部，做施工前準(zhǔn)備。 市場(chǎng)開發(fā)部合同簽訂后，市場(chǎng)開發(fā)部將工程有關(guān)信息通過工程啟動(dòng)會(huì)形式對(duì)工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、管理、經(jīng)營(yíng)等目標(biāo)予以明確。見附錄《送變電施工過程流程圖》。 國(guó)際公司 依據(jù)《文明施工及環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境進(jìn)行控制。 各分公司、項(xiàng)目部配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的環(huán)境要求，并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行管理。 設(shè)備的管理執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》 各分公司、項(xiàng)目部依據(jù)設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作和對(duì)設(shè)備日常的維修保養(yǎng)。 基礎(chǔ)設(shè)施 提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程施工符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： d) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果 外委培訓(xùn)以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和考試成績(jī)、畢業(yè)證書、合格證書、崗位資格證書、操作證書等作為評(píng)價(jià)結(jié)果。特殊情況下可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有重大影響的崗位加以識(shí)別，確保從事這些崗位的人員全部經(jīng)過培訓(xùn)。 能力 、 意識(shí) 、 培訓(xùn) 和 資格、 。 人力資源 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事與質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)安全健康有直接責(zé)任和可能產(chǎn)生影響的崗位人員應(yīng)能勝任其工作崗位。 b) 各單位 /部門要設(shè)專人負(fù)責(zé)水、電、 油 等資源的日常管理工作。 c）物資資源的管理執(zhí)行《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》；能源的管理由各單位 /項(xiàng)目部制定管理措施進(jìn)行指標(biāo)控制。 6． 1． 3 物資資源及能源 a）各部門、項(xiàng)目部要合理有效的利用資源能源，杜絕浪費(fèi)現(xiàn) 象。 6 資源管理 資源提供 Q/ 35 為實(shí)施、保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)以滿足顧客和相關(guān)方的要求，公司配備了所需要的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。 管理評(píng)審的實(shí)施 各單位、部門根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的結(jié)果，負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效改進(jìn)并制定糾正和預(yù)防措施。 管理評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行， 評(píng)審包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 d) 各單位部門接到信息后及時(shí)傳遞到與之相關(guān)的部門；相關(guān)部門接到信息后立即做出處理與答復(fù)；對(duì)其中涉及重大危險(xiǎn)和環(huán)境因素的事件匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)；必要時(shí)，總經(jīng)理批示。 職 工及其代表參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件并通報(bào)相關(guān)方。 參與影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康的任何變化的討論； b) 職工及其職工代表應(yīng)參與職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)： 公司制定和執(zhí)行《協(xié)商和溝通控制程序》，以及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞、反饋有關(guān)信息，管理這些信息，確保管理體系有效運(yùn)行。 內(nèi)部溝通和信息交流 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是管理體系有效性的標(biāo)志之一。 管理者代表 a) 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)路線、方針、政策、法令和執(zhí)行上級(jí)決定； b)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； Q/ 33 c)確保按照 GB/T 190012020 、 GB/T 240012020 、 GB/T280012020標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持管理體系； d) 向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； e) 參與審核管理手冊(cè)；審查程序文件； f) 審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單及環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； g) 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施等項(xiàng)工作； h) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并 組織內(nèi)部管理體系審核工作； i) 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。 u) 分公司、項(xiàng)目部 Q/ 32 t) 國(guó)際公司 s）律師事務(wù)部 r) 工會(huì) Q/ 31 q) 安全環(huán)保監(jiān)察部 p) 物業(yè)管理處 Q/ 30 o) 物資機(jī)械管理部 n) 人力資源部 Q/ 29 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算管理和預(yù)算報(bào)表工作 m) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、入帳等管理和核算工作。 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作及公司會(huì)計(jì)報(bào)表和快報(bào)工作。 負(fù)責(zé)稅收繳納的管理和核算工作及銀行借、貸和信用、保函業(yè)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)各基層單位的日常核算工作及所屬各單位的成本檢查和考核工作。 參與和產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，供方評(píng)價(jià)，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格品控制，糾正和預(yù)防措施等工作。 負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)的開發(fā)、推廣和應(yīng)用。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供、顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量及工作環(huán)境的工作。 負(fù)責(zé)對(duì)工程顧客滿意度的調(diào)查及工程質(zhì)量信息的收集、整理工作。 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、更新。 參與合同評(píng)審工作。 負(fù)責(zé) 對(duì)質(zhì)檢員的培訓(xùn)管理工作。 監(jiān)督、指導(dǎo)特殊和大型工程施工方案施工組織設(shè)計(jì)的編制實(shí)施。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的審批并監(jiān)督實(shí)施。 在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司工程施工生產(chǎn)組織管理工作。 貫徹國(guó)家相關(guān)工程的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)易燃、易爆品的控制，并監(jiān)督與其相關(guān)的糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)爆破人員的培訓(xùn)取證工作。 負(fù)責(zé)火災(zāi)、爆炸、中毒事故調(diào)查處理。 負(fù)責(zé)安排公司的各種會(huì)議、做好記錄并及時(shí)處理有關(guān)信息。 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)辦公樓衛(wèi)生及處置辦公樓固體廢棄物的管理工作。 負(fù)責(zé)職工食堂的管理。 負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作。 負(fù)責(zé)公司公安保衛(wèi)及消防工作。 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車輛的管理。 負(fù)責(zé)檔案管理工作。 負(fù)責(zé)行政文件的接收、傳遞、歸檔及公司紅頭文件的管理工作。 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目的招、投標(biāo)工作及工程合同的評(píng)審和負(fù)責(zé)工程合同簽訂工作。 在開發(fā)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)市場(chǎng)的調(diào)研和開發(fā)，與顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通。 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理的資質(zhì)管理工作。 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作。 負(fù)責(zé) QC 小組活動(dòng)，組織成果發(fā)布。 組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核、溝通和數(shù)據(jù)分析。 組織對(duì)管理體系運(yùn)行出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 組織制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 組織編制并管理有關(guān)體系文件。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)有關(guān)的日常工作，收集、整理管理評(píng)審相關(guān)文件。 按照 GB/T 190012020 、 GB/T 240012020 、 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持管理體系，并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其他有關(guān)文件和記錄管理。 組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實(shí)施。 開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。 對(duì)所出現(xiàn)的不合格制定并實(shí)施改進(jìn) 措施。 協(xié)助開展內(nèi)審工作。 管理本單位、部門的文件和資料。 檢查本單位部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的完成情況。 傳達(dá)公司的內(nèi)部和外部信息。 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)本單位部門管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃和建立。 各部門的基本職責(zé) 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； 完成上級(jí)工會(huì)和公司黨委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 g) 工會(huì)主席 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大 管理決策； 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)路線、方針、政策、法令和執(zhí)行上級(jí)決定。 組織經(jīng)營(yíng)管理例會(huì)及所轄部門的內(nèi)、外部溝通。 落實(shí)總經(jīng)理為管理體系的實(shí)施與控制提供的財(cái)力資源，向職代會(huì)做經(jīng)營(yíng)成果分析報(bào)告。 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司勞務(wù)分包合同的評(píng)審。 e) 副總經(jīng)理或副總（經(jīng)營(yíng)） 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)路線、方針、政策、法令和執(zhí)行上級(jí)決定。 主管物業(yè)管理處和總經(jīng)理工作部。 組織合同評(píng)審； Q/ 24 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)路線、方針、政策、法令和執(zhí)行上級(jí)決定。 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)例會(huì)及所管轄部門的內(nèi)外部溝通。 主管環(huán)境管理運(yùn)行、環(huán)境因素、環(huán)境管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、監(jiān)測(cè)和測(cè)量等工作； 參與重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故調(diào)查與處理； b) 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） 主持重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故調(diào)查與處理； 批準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序文件等； 批準(zhǔn)發(fā)布公司的管理方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)； 為管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源； 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)路線、方針、政策、法令和執(zhí)行上級(jí)決定。 公司結(jié)合 GB/T 190012020 、 GB/T 240012020 、 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了職能分配表。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為促進(jìn) 有效的管理，公司明確各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)做出規(guī)定。 職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的修訂 Q/ 22 在管理方針、法律法規(guī)及其它要求、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施過程無法落實(shí)時(shí)以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，由安全環(huán)保監(jiān)察部組織相關(guān)部門重新評(píng)審和修訂職業(yè)健康安全目標(biāo)。 各責(zé)任單位、部門對(duì)目標(biāo)管理方案組織具體實(shí)施。 預(yù)算經(jīng)費(fèi)； 方法措施、技術(shù)手段，執(zhí)行部門或負(fù)責(zé)人的有關(guān)職責(zé) 。 職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的實(shí)施 為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，由責(zé)任單位、部門對(duì)《目標(biāo)管理方案一覽表》中的每項(xiàng)目標(biāo)制定具體的目標(biāo)管理方案，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)安全環(huán)保監(jiān)察部備案；職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案主要包括以下內(nèi)容 ： 可選擇技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)狀況； 法律法規(guī)和其它 要求； Q/ 21 確定目標(biāo)管理方案時(shí)考慮下列要素： 制定運(yùn)行控制程序或應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。 安全環(huán)保監(jiān)察部對(duì)不同級(jí)別的危險(xiǎn)源分別提出控制方法的要求，包括： 員工作業(yè)時(shí)在一定的作業(yè)環(huán)境下暴露的時(shí)間。 發(fā)生某一事故的可能性； 相關(guān)方的合理抱怨和要求； 法律法規(guī)和其他要求的符合性； 四種情況：人的不安全行為；物的不安全狀態(tài)；不良的環(huán)境影響；管理缺陷。 企業(yè)活動(dòng)的全過程、全員和全空間的危險(xiǎn)源； Q/ 20 當(dāng)法律法規(guī)變動(dòng)、有關(guān)活動(dòng)、工程施工或服務(wù)變動(dòng)、新開工項(xiàng)目、相關(guān)方提出的要求、職業(yè)健康安全方針變更、管理評(píng)審提出要求或有其它改進(jìn)要求時(shí)，要有針對(duì)性地重新識(shí)別并更新危險(xiǎn)源 。公司應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。 危險(xiǎn) 源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制 制定了《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》，識(shí)別工程施工或服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，以及可以期望對(duì)它施加影響的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源并對(duì)重要危險(xiǎn)源實(shí)施控制。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的修訂 在管理方針、法律法規(guī)及其它要求、環(huán)境管理方案實(shí)施過程難以實(shí)現(xiàn)時(shí)以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，安全環(huán)保監(jiān)察部組織重新評(píng)審和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 起止日期、各階段的實(shí)施日期與完成期限等 各責(zé)任單位、部門對(duì)環(huán)境管理方案組織具體實(shí)施。 主要方案和措施、技術(shù) 手段，執(zhí)行部門或負(fù)責(zé)人的有關(guān)職責(zé)； Q/ 19 重要