【正文】 行政部：負(fù)責(zé)自用品 及有合格品的實(shí)物盤點(diǎn)及票據(jù)核對(duì)工作及整個(gè)盤點(diǎn)過(guò)程所有表格、用品的準(zhǔn)備。 季度盤點(diǎn)：為了全面確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點(diǎn)，通常在每一季度最后一個(gè)月的 25 日進(jìn)行，本程序主要適用于季度盤點(diǎn)。 適用范圍 公司全體員工盤點(diǎn)時(shí)皆適用。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 如果是內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 66 二、 商品調(diào)撥程序 目的 為使門店進(jìn)行商品調(diào)撥時(shí)有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定 適用范圍 公司各門店 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過(guò)程。 B 換貨： ○ 1 雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。 供應(yīng)商接到通知后，憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件前來(lái)配送中心辦理退 /換貨。 進(jìn)行商品換貨：新商品接收、換貨 商品交供應(yīng)商。 由門店理貨員、主管與供應(yīng)商共同 清點(diǎn)退貨商品。 主管填寫《門店退 /換貨申請(qǐng)單》 店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 65 退 /換貨申請(qǐng)確認(rèn) 門店出納將《門店退 /換貨申請(qǐng)單》傳真給總部采購(gòu)部采購(gòu)。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 嚴(yán)格控制庫(kù)存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對(duì)破損 /報(bào)廢商品及被盜商品的庫(kù)存更正負(fù)責(zé)，每月以上庫(kù)存更正按銷售額超過(guò) ％的，將對(duì)門店相關(guān)人員進(jìn)行此類更正總金額 ％的罰款。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 63 職責(zé) 門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的申請(qǐng) 營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的審批 電腦部負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的錄入 作業(yè)程序 門店由于以上原因 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異的，填寫《門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 門店將店長(zhǎng)簽字后的《門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表》上交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理核實(shí)審批后，交電腦部錄入組 破損 /報(bào)商品及被盜商品的庫(kù)存更正需由防損部人員核實(shí)并簽名確認(rèn)。 破損 /報(bào)廢商品的庫(kù)存更正 已經(jīng)過(guò)期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無(wú)法收回任何成本價(jià)值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正，減少庫(kù)存。 相關(guān)文件 （無(wú)） 名詞解釋 庫(kù)存更正 為了保證門店庫(kù)存的準(zhǔn)確性，根 據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況，調(diào)整電腦庫(kù)存的行為。 行政部庫(kù)管發(fā)放自用品時(shí)，同時(shí)發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標(biāo)簽，由領(lǐng)取部門自行粘貼。 公司行政部庫(kù)管根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)，防損部營(yíng)運(yùn)、行政稽核人員必須 在場(chǎng)。 作業(yè)程序 公司各部門 所需購(gòu)物商品，必須先在指定超 市進(jìn)行選擇。 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價(jià)匯總表》，各門店店長(zhǎng)和采購(gòu)必須進(jìn)行確認(rèn)。 樣品及大宗商品，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。 驚爆快訊商 品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價(jià) 新商品： 新商品的銷售價(jià)格一律由采購(gòu)確定，門店不允許進(jìn)行變價(jià)動(dòng)作。 作業(yè)程序 店面變價(jià) 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價(jià)格波動(dòng)較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，可進(jìn)行每日隨機(jī)變價(jià)：電子稱的變價(jià)，必須先由電腦部變價(jià)，再傳送至電子稱中。 采購(gòu)變價(jià)：由采購(gòu)提出申請(qǐng) 的價(jià)格變更。 C 兩個(gè)相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí)，可以將兩個(gè)量販包裝的商品集中在一起，湊成一個(gè)量販包裝，不足時(shí) ，補(bǔ)充非量販商品。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退 /換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問(wèn)題商品清單》，上報(bào)店長(zhǎng)審批 。 采購(gòu)部：與供應(yīng)商進(jìn)行問(wèn)題商品的索賠 電腦部：執(zhí)行由于問(wèn)題商品降價(jià)帶來(lái)的變價(jià)和庫(kù)存更正。 適用范圍 公司全體員工皆適用。 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整理。 補(bǔ)貨時(shí)不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購(gòu)物。 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒(méi)有退換貨的）予以拒收 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商品無(wú)訂單。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈 者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)《生鮮管理規(guī)范手冊(cè)》 —— 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 中文標(biāo)識(shí)：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識(shí) 防偽標(biāo)識(shí)：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識(shí)。 條形碼：送貨商 品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店通知采購(gòu)根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 51 二、 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 目的 通過(guò)明確商品收貨 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象，特制定本管理規(guī)定 適用范圍 公司全體員工收貨時(shí)皆適用。 門店收貨人員將簽名確認(rèn)的《門店配送商品驗(yàn)收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行收貨。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單 營(yíng)運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時(shí)上架銷售 配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時(shí)向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購(gòu)向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格而無(wú)具體的數(shù)量 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時(shí)送貨（通常要求早上送貨） 門 店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價(jià)格，驗(yàn)收供應(yīng)同送來(lái)的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量 門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān) 門店主管根據(jù)實(shí)際送貨商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗(yàn)收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并 打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗(yàn)收單》 收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供 應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一 聯(lián)交電腦部。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 49 第三節(jié) 商品收貨管理 一、 門店商品收貨程序 目的 為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 采購(gòu)根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫(kù)存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù) 簽字確 認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。 門店錄入員應(yīng)立即按照《門店商品驗(yàn)收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗(yàn)收單》并交實(shí)際采購(gòu)人、店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 門店出納于當(dāng)天把簽字后的《門店商品驗(yàn)收單》財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。 門店店長(zhǎng)根據(jù)門店煙草商品實(shí)際銷售和庫(kù)存情況，核準(zhǔn)《煙草購(gòu)銷申請(qǐng)單》，并上報(bào)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部核對(duì)庫(kù)存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 46 二、 煙草購(gòu)銷作業(yè)程序 目的 通過(guò)規(guī)范煙草購(gòu)銷流程，使各門店明確煙草購(gòu)銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫(kù)存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 如果是內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 作業(yè)程序 門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫(kù)存天數(shù)為 20天，百貨的平均庫(kù)存天數(shù)為 30天） 商品在排面的最基本陳列 商品的 DMS 值（日平均銷售量） 現(xiàn)有的庫(kù)存量 端架 /促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計(jì)算出基本陳列量，再加上庫(kù)存天數(shù) 上 DM 或商品做促銷的商品 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品 季節(jié)性商品 /流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等） 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運(yùn)輸條件，供應(yīng)商庫(kù)存等方面來(lái)考核供應(yīng)商的實(shí)力能力、合力等） 最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計(jì) 商 品的進(jìn)貨折扣 / 搭贈(zèng) 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 44 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進(jìn)行促銷活動(dòng)期間，我們可以得到該商品較低的促銷進(jìn)價(jià)或較豐富的促銷贈(zèng)品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 作業(yè)程序 每月 25 日電腦部打印當(dāng)月 ABC 類商品報(bào)表，包括： 交總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、配送中心 《超市每月 A 類商品明細(xì)表》 《超市每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 42 交各門店店長(zhǎng) 《各店每月 A 類商品明細(xì)表》 《各店每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《各店每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 交采購(gòu)部 《 各部門每月 A類商品明細(xì)表》 《超市每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 每月 26 日至 30日，采購(gòu)部確認(rèn) ABC 商品品項(xiàng) 確認(rèn)各部門當(dāng)月 ABC 商品分類 分析上月 ABC 商品銷售業(yè)績(jī)情況，重點(diǎn)分析 A類商品的銷售、毛利、庫(kù)存與周轉(zhuǎn)次數(shù) 根據(jù) A 類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月 A類商品端架、堆頭計(jì)劃，提出 A類商品促銷計(jì)劃 根據(jù)實(shí)際情況提出 C 類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降價(jià)及其他促銷方式 每月 3 日前， 營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月 ABC 商品執(zhí)行方案 確定當(dāng)月 A類商品端架、堆頭陳列計(jì)劃 通過(guò) A類商品促銷計(jì)劃 通過(guò) C 類商品調(diào)整方案 上月 A類商品業(yè)績(jī)檢討及 C 類商品調(diào)整方案總結(jié) 上月 ABC 商品庫(kù)存及結(jié)算總結(jié)及本月 ABC 類商品庫(kù)存及結(jié)算執(zhí)行注意事項(xiàng) 每月 3 日至 8日 ，各門店店長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)月 ABC 類商品調(diào)整陳列 確保 A類商品陳列在較好的位置并有 24 個(gè)的排面 對(duì)門店銷售前 100 名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于 4 個(gè)的排面