【正文】 某藥業(yè)有限責(zé)任公司紫杉醇商業(yè)計劃書 目錄 1 執(zhí)行總結(jié) 5 11 公司摘要 5 12 市場需求 5 13 財務(wù)投資 5 14 組織人力 5 15 生產(chǎn)管理 6 16 營銷策略 6 17 風(fēng)險退出 6 18 創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ) 6 2．項目背景 7 21 治癌藥物市場簡介 7 癥的蔓延趨勢 7 物市場發(fā)展趨勢 7 創(chuàng)新治癌藥物市場簡介 7 22 紫杉醇概述 8 的來源用途和作用機理 8 生產(chǎn)原料來源及相關(guān)分析 8 23 本公司的創(chuàng)業(yè)機遇所在 9 持有 的紫杉醇獨特提取技術(shù)簡介 9 勢 9 機會 9 3．公司選址 10 3． 1 選址原則 10 3． 2 地方簡介 10 3． 3 其它備選地址的比較 11 3． 4 選址全面分析 12 4 生產(chǎn)控制 16 41 生產(chǎn)運作流程和勞動力分配 16 產(chǎn)流程 16 物料衡算算法與設(shè)備工藝 16 4． 1． 3 生產(chǎn)能力計劃 17 4． 1． 4 生產(chǎn)地點及設(shè)備布置 17 置及勞動力人員分配 18 42 物流管理 18 制與經(jīng)濟訂貨批量 EOQ 18 4． 2． 2 廠內(nèi)物流運作 19 流 服務(wù) 20 43 質(zhì)量控制 21 21 質(zhì)量控制的關(guān)鍵點 21 管理與 GMP 質(zhì)量認證體系 22 量管理 22 GMP 質(zhì)量認證體系 23 45 研究與開發(fā) 23 5 公司的經(jīng)營思想與管理組織 25 51 公司的組織結(jié)構(gòu) 25 辦初期的組織結(jié)構(gòu) 25 展發(fā)展階段組織結(jié)構(gòu) 26 52 人力資源管理理念 27 53 人力資源管理系統(tǒng)如下 27 聘 27 訓(xùn) 28 薪酬管理與激勵管理 29 6 市場分析 32 分析 32 6 2 行業(yè)分析 33 35 杉醇制劑原料深加工的企業(yè) 35 抗癌制劑生產(chǎn)企業(yè) 35 癥治療的醫(yī)院 36 7 競爭分析 37 71 產(chǎn)品優(yōu)勢 37 析 37 8 營銷策略 39 81 SWOT 分析 39 82 產(chǎn)品策略 41 83 價格策略 41 價的因素 41 定價目標(biāo) 42 具體定價 42 84 推廣銷售策略 42 85 分銷策略 43 86 銷售費用及預(yù)算 43 87 銷售控制 43 88 客戶服務(wù) 43 89 戰(zhàn)略聯(lián)盟 44 9． CIS 設(shè)計 45 91 MI 設(shè)計 45 92 BI 設(shè)計 45 93 VI 設(shè)計 46 10．公司戰(zhàn)略 48 101 戰(zhàn)略制定 48 102 公司的目標(biāo)和價值定位 49 11 投資與財務(wù)分析 51 111 投資分析 51 構(gòu)與規(guī)模 51 源和占用 51 112 財務(wù)預(yù)算 52 產(chǎn)預(yù)算及年折舊額的確定 52 資及福利的預(yù)算 53 入的預(yù)算 54 本預(yù)算 55 用的預(yù)算 56 表預(yù)期 57 113 財務(wù)指標(biāo)分析 72 力分析 72 力分析 72 債能力分析 72 債能力分析 73 力分析 73 12．風(fēng)險資本退出 74 13．風(fēng)險因素與對策 77 131 風(fēng)險分析 77 險 77 險 77 險 78 項目的風(fēng)險 78 險 79 險 79 132 風(fēng)險對策 79 險之對策 79 險之對策 80 險因素之對策 81 項目風(fēng)險之對策 81 險之對策 81 險之對策 82 14 附錄 83 141 主要設(shè)備一覽表 83 142 主要廠房布置圖 83 143 主要生產(chǎn)工藝 CAD 圖 83 144 主要設(shè)備圖 83 145 人員介紹 87 146 紫杉醇使用技術(shù)授權(quán)書 88 1 執(zhí)行總結(jié) 11 公司摘要 紫康藥業(yè)有限責(zé)任公司是由 7 名思維活躍勇于創(chuàng)新吃苦耐勞的大學(xué)生創(chuàng)立本公司依靠由成都岷江實驗化工有限公司提供的關(guān)于提取紫杉醇的最新發(fā)明提倡科技為健康的公司理念承擔(dān)著為廣大癌癥患者提供更有效的治療藥物的重大使命 我們的目標(biāo)是五年內(nèi)使我們公司成為一個在中國的原料藥行業(yè)中具有強大影響力的大型制藥企業(yè)紫杉醇產(chǎn)品市場分額占到全國的相當(dāng)大份額同時不斷的開發(fā)新產(chǎn)品向藥業(yè)的其他領(lǐng)域拓展跟上時代發(fā)展的步伐并著眼于人類健康的需要逐步使我們走向國際走向世界 12 市場需求 紫杉醇被譽為近二十年 來最有效的治癌藥物是當(dāng)今世界上抗腫瘤藥物最暢銷的治癌藥物它的副作用低主要用于治療子宮癌乳腺癌宮頸癌卵巢癌另外對肝癌和前列腺等癌癥均有良好的治療效果美國歐洲是紫杉醇類藥物的主要需求市場僅美國就占據(jù)了全球紫杉醇消費市場 90 的分額 目前全球的紫杉醇的貿(mào)易額一直保持在 15 億美元以上據(jù)美國腫瘤研究所對國際市場調(diào)研后作出的市場預(yù)測全世界對紫杉醇的需求量以每年 20 的增長率增長在以后 5 年內(nèi)將達到 5000 公斤而 2021 年的產(chǎn)量為 350 公斤僅為需求量的 7市場需求量與生產(chǎn)供應(yīng)量之間存在著巨大差距市場前景廣闊市場容量很大 這對本公司的創(chuàng)建及發(fā)展都是千載難逢的好時機我們將從國內(nèi)市場做起逐漸成長為國內(nèi)抗癌藥物市場的領(lǐng)導(dǎo)者當(dāng)國內(nèi)市場完全成熟之后開始向國際市場拓展在提高國內(nèi)市場領(lǐng)導(dǎo)地位的同時增強在國際市場的影響力 13 財務(wù)投資 紫康藥業(yè)有限責(zé)任公司的總資本為 1050 萬其中技術(shù)入股 250 萬占總資本的 2381 自由資金入股 40 萬占 381 技術(shù)方入股 260 萬占 2476 風(fēng)險投資為 500萬占 4762起初固定資產(chǎn)為 700萬到第四期引進新的設(shè)備固定資產(chǎn)達到 1780萬元主營業(yè)務(wù)收入由起初的 5616萬元到第五期的 9824萬元利潤總額約由 194萬元 上升到 8495 萬元 這是由藥業(yè)行業(yè)的特殊性及良好的市場預(yù)期決定的根據(jù)生產(chǎn)能力由市場銷售部門預(yù)測和確定生產(chǎn)規(guī)模隨著公司規(guī)模的擴大資金需求將日益增多在公司具備一定規(guī)模后將利用公開上市的方法來籌措資金而且由于本項目有較強的抗風(fēng)險能力將會吸引更多的投資 14 組織人力 由于我們公司在成立初期規(guī)模不大業(yè)務(wù)相對簡單故采用直線制的組織形式這種形式具有結(jié)構(gòu)簡單領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確責(zé)任清楚決策迅速指揮統(tǒng)一靈活的優(yōu)點另外我們將建立人本主義管理模式以員工第一的理念來領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的人力資源通過一系列有效的績效考核和激勵管理達到企業(yè)員工智慧發(fā)揮到 最大化將企業(yè)的人力資源轉(zhuǎn)化為人員資本形成智力資本的競爭優(yōu)勢進而形成以人力資源為基礎(chǔ)的新型企業(yè)核心競爭力 15 生產(chǎn)管理 紫杉醇巨大的市場空間和高額的利潤以及快速增長的市場規(guī)模當(dāng)然會帶來激烈的競爭作為一個新興企業(yè)我們深知創(chuàng)業(yè)的艱辛僅僅有一個好的產(chǎn)品并不一定就能成功因此我們將在不斷研制開發(fā)新產(chǎn)品的同時結(jié)合其他多方面的因素使我們技術(shù)上的優(yōu)勢最大化 首先為了控制成本我們決定在四川成都高新西區(qū)建廠這里不僅靠近原料供應(yīng)地而且當(dāng)?shù)卣畬﹂_發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策和便利的交通條件對我們也是一大優(yōu)勢其次由于我們的產(chǎn)品會直接關(guān)系到 癌癥患者的治療效果所以我們將會在生產(chǎn)過程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)建立一套嚴(yán)謹?shù)馁|(zhì)量管理模式并且在生產(chǎn)過程中不斷改進另外制定合理的營銷戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)完善我們的銷售渠道等等一系列工作也不可忽視我們都會切合自身實際用心作足百分百締造一面中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的大旗弘揚中國醫(yī)學(xué)精粹 16 營銷策略 面對供不應(yīng)求的市場環(huán)境我們將根據(jù)市場競爭導(dǎo)向制度制定產(chǎn)品價格在產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售方面我們將綜合市場情況和自身能力狀況具體問題具體分析采取以產(chǎn)定銷以銷定產(chǎn)相結(jié)合的方式在銷售總量上宏觀把握以產(chǎn)定銷在具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組合上根據(jù)市場供求信息細致分析認真考慮以 銷定產(chǎn)鑒于紫杉醇產(chǎn)品市場的特點我們將采取零存貨管理模式加快資金流動及利用率使整體經(jīng)濟效益最大化 為促進產(chǎn)品順暢銷售我們將使用整合營銷策略在 1 級產(chǎn)品的市場導(dǎo)入期公司發(fā)展的中前期以直郵廣告為主輔以專業(yè)雜志廣告公關(guān)活動的開展在公司三期發(fā)展計劃完成后將會增加電視媒體廣告戶外廣告醫(yī)院內(nèi)電梯廣告等多種傳播途徑來穩(wěn)固和完善營銷策略 17 風(fēng)險退出 雖然我們的項目的風(fēng)險很低但是仍然存在一定的風(fēng)險因此在引進風(fēng)險投資的同時我們將主要考慮通過出售的方式實現(xiàn)公司的股份化并通過新股東的資金融入讓風(fēng)險投資退出其中如果條件允許我們將會考慮 收購和公司回購當(dāng)然如果國內(nèi)證券市場和風(fēng)險投資退出機制成熟的話我們亦將考慮創(chuàng)業(yè)板這一最佳的退出渠道 18 創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ) 我們的創(chuàng)業(yè)團隊個人能力卓越團隊凝聚力強團隊成員無論是在技術(shù)開發(fā)企業(yè)管理還是營銷策略方面都擁有扎實的專業(yè)知識并且我們與技術(shù)方建立了良好的合作關(guān)系籍著它在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會的影響力我們公司在規(guī)劃之初便得到了當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會的大力支持在這樣一個良好的客觀環(huán)境下我們將努力做好各個細節(jié)在生產(chǎn)上將實施目標(biāo) GMP 認證管理并創(chuàng)造適合本企業(yè)發(fā)展的管理特色建立完善的激勵和約束機制塑造健康的公司形象 2．項目背景 21 治 癌藥物市場簡介 癥的蔓延趨勢 １日世界衛(wèi)生組織發(fā)表研究報告說全球癌癥狀況將日益嚴(yán)重今后２０年新患者人數(shù)將由目前的每年萬增加到萬因癌癥而死亡的人數(shù)也將由每年萬增至萬億人口每年新增癌癥病人 160萬左右死亡 120萬癌癥已經(jīng)成為威脅人民生命健康的主要疾病之一癌癥的預(yù)防和治療已成為中外醫(yī)學(xué)界的重點攻關(guān)課題 物市場發(fā)展趨勢 目前抗癌藥物占全球藥品市場總銷售額的４．５％所占份額雖小于其它大類藥但是平均利潤率卻遠高于其他藥物商業(yè)通訊 BC 公司一份即將發(fā)表的最新市場研究報告癌治療的新進展 2021 年世界癌治療藥市場規(guī)模接近 148 億美元平均年增長率 AAGR為 125到 2021年可望擴大到 267億美元在工業(yè)發(fā)達國家和世界其余地區(qū)癌是第二大死因疾病而有效的癌治療藥不足并且現(xiàn)有的許多抗癌藥副作用多 90 年代專門靶向癌細胞而不是全身作用的單克隆抗體創(chuàng)新治療藥問世使癌治療產(chǎn)生巨大的變化在今后幾年這些新治療將與一些老治療藥如細胞毒劑生物應(yīng)答修飾劑和激素等而創(chuàng)新產(chǎn)品如血管生成抑制劑癌疫苗和基因治療以及新單克隆抗體產(chǎn)品和現(xiàn)有藥物的改進版本等都將使癌治療市場飛躍發(fā)展創(chuàng)新治療藥部分現(xiàn)時的規(guī)模約為 15億美元其 AAGR會達到 402在 2021年其規(guī)模將為 86億美元 2021～ 2021 年間世界癌治療產(chǎn)品市場發(fā)展如下表所示 百萬美元 表 21 2021 2021 AAGR2021～ 13210 18160 66 創(chuàng)新治療藥 1580 8550 402 總計 14790 26710 125 在 2021～ 2021年間整體市場會翻番 創(chuàng)新治癌藥物市場簡介 22 紫杉醇概述 抗癌療效確切副作用小上市以來一直保持著每年 20％以上的銷售增長率2021 年銷售額己超過 10 億美元紫杉醇被科學(xué)家確認為 21 世紀(jì)初期最有 開發(fā)前途的抗癌藥物 紫杉醇的用途和作用機理 紫杉醇的主要來源紅豆杉 Taxaceae 紅豆杉屬 Taxus spp． 植物樹皮針葉中分離出的一種四環(huán)二萜酰胺類化合物它副作用低能有效地治療治療子宮癌乳腺癌宮頸癌卵巢另外對肝癌和前列腺等癌