【正文】 5． 6出現(xiàn)非常情況由相關(guān)部門按《應(yīng)急計劃措施》執(zhí)行，應(yīng)定期由生產(chǎn)部門及相關(guān)部門研討并作成。 5． 4． 2模、治、檢具有損壞而無法自行修復(fù)時，使用部門向技術(shù)部門提出修復(fù)要求。 5． 2． 3制程失效模式分析依 [制程 FMEA 管理程序 ]辦理。由生產(chǎn)部對布置完成的生產(chǎn)線，于作業(yè)中進(jìn)行測定，于適當(dāng)時進(jìn)行制程布置分析。 3． 5制造能力改善計劃書：生產(chǎn)部。 3．權(quán)責(zé)： 3． 1設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃、執(zhí)行：生產(chǎn)部。 5． 4． 2 當(dāng)確認(rèn)改進(jìn)效果符合改進(jìn)目標(biāo)的需求時，有關(guān)人員應(yīng)將其標(biāo)準(zhǔn)化，并對相關(guān)文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制 。 5．作業(yè)內(nèi)容： 5． 1 發(fā)現(xiàn)問題： 依據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)，通過內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正 和預(yù)防措施、管理評審及相關(guān)的日常工作、記錄、圖表等通過分析檢討發(fā)現(xiàn)問題 。 ******************** 文件編號 P0409 版 本 號 A 持續(xù)改進(jìn)控制程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 1/1 1．目的：促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn) 。 R：保留在制造場所備查。 5． 6． 2客戶批準(zhǔn)前本公司不得交貨，批準(zhǔn)結(jié)果區(qū)分下列 3種情況： 5． 6． 2． 1 核準(zhǔn)：本公司零組件滿足所有規(guī)格及要求，可以開始交貨。 5． 4． 9． 5 工程變更：視工程變更程度，按客戶要求重新提出生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請。 5． 4． 9零件送審保證書： 5． 4． 9． 1 全部要求符合則填入保證書內(nèi)。一定要采取糾正措施直到均符合所有要求，若仍不符合要求則應(yīng)與客戶的生產(chǎn) 性零組件核準(zhǔn)小組聯(lián)絡(luò)。 ******************** 文件編號 P0408 版 本 號 A 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 4/6 5． 4． 7． 2 測試結(jié)果應(yīng)使用《材料測試結(jié)果》記錄，詳載測試日期及規(guī)格變更層次。 5． 4． 6． 6 零件應(yīng)測量其凈重（計至小數(shù)點后 4 位），主要目的為分析汽車重量，不包括運送時防護(hù)包裝或及其輔助工具。 5． 4． 6． 3 任何設(shè)變?nèi)掌诨蚬こ套兏募羯形醇{入設(shè)計記錄而已使用于零件制能的文件均應(yīng)注明。 5． 4． 5． 2 外觀批準(zhǔn)報告必須有客戶判定結(jié)果并取得客戶代表簽名，及樣品與零組件送件保證書一并送交客戶進(jìn)行批準(zhǔn)。特定原因應(yīng)被鑒 定、評估，如果可能應(yīng)予以刪除。 1. 33≤ PPK≤ 制程可能不符合客戶要求：批準(zhǔn)后可開始生產(chǎn)，但應(yīng)特別注意控 制特性直到 CPK＞ 為止。 5． 4． 4． 3 控制圖應(yīng)確認(rèn)其穩(wěn)定性，如果有不穩(wěn)定現(xiàn)象，則應(yīng)提出矯正實施措施?？蛻羧粲幸髸r應(yīng)進(jìn)行「測量系統(tǒng)分析（ MSA）」依「監(jiān)視和測量裝置控制程序」。 5． 3． 4生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)主樣品應(yīng)具有代表性的生產(chǎn)批次中取樣，但若客戶另有指定，以指定者為準(zhǔn) 。 等級 4：提出保證書及完整左證資料給客戶。 5． 3． 1． 4 本公司的專業(yè)能力。 5． 2． 13 當(dāng)客戶規(guī)格書或圖面有要求時應(yīng)執(zhí)行的工程批準(zhǔn)。 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) ******************** 文件編號 P0408 版 本 號 A 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 2/6 5． 2． 9制造流程圖 。 5． 2． 5被授權(quán)的工程變更文件。 5． 2． 1《生產(chǎn)件送審保證書》。 5． 1． 2在下列情況下工件樣品量產(chǎn)交貨前應(yīng)通知客戶，并向客戶提出生產(chǎn)生性零組件批準(zhǔn)，但若客戶放棄批準(zhǔn)，亦需更新生產(chǎn)件檔案資料，反應(yīng)實際狀況。 3．權(quán)責(zé)：生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)：跨功能小組。 5． 2． 6異常處理的狀況須記錄于控制圖表上，以作為日后追查及圖表判別之用。 5． 2． 2 P 控制圖的作法依 SPC 手冊實施。 3．權(quán)責(zé)：由質(zhì)檢部相關(guān)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 5． 3． 2． 22 RPN 結(jié)果：將矯正措施實施后，填入簡短的執(zhí)行的執(zhí)行作業(yè)和生效日期。通常改進(jìn)偵查控制方法，對品質(zhì)改善是浪費和無效的?？煽紤]下列生措施，但并不限于此。當(dāng) RPN80 較高時，功能小組應(yīng)提出矯正措施來降低 RPN 值?？赡艿脑?，最好使用 5． 3． 2． 16． 1種控制；其次使用5． 3． 2． 16． 2 種控制；最后才使用 5． 3． 2． 16． 3 種控制。這些控制方法可能包括治具的防誤或 SPC 后制處理品評估。 5． 3． 2． 15 發(fā)生度：為失效原因可能發(fā)生的機會。 1 5． 3． 2． 13 等級：這個 欄為用來區(qū)分任何對零件、子系統(tǒng)或系統(tǒng)將要求附加于制程控制的特殊產(chǎn)品特性（如：關(guān)鍵性、主要的、重要的）。這些缺點大部份客戶都會發(fā)現(xiàn)。 6 低 輕 微影響生產(chǎn)線，產(chǎn)品須 100%返工；車輛可以操作，但令人舒適或便利的項目無法運作，客戶有時會不滿意。當(dāng)失效模式影響到車輛（產(chǎn)品）操作（使用）和 /或牽涉到違反政府法規(guī)時，有警告產(chǎn)生。降低嚴(yán)重等級指針只有透過設(shè)計變更期影響?？蛻糁傅氖牵合聜€作業(yè)、下個工程、地點或車輛所有人。無論如何， 于準(zhǔn)備 FMEA 時必須假設(shè)進(jìn)料的零組件或原物料是好的。要將不同作業(yè)視為不同制程處理。 5． 3． 2． 7 過程責(zé)任部門：填入 FMEA 準(zhǔn)備責(zé)任工程師的姓名、電話號碼、公司。 5． 3． 2． 3 制程責(zé)任者：填入部門和小組，也包括供貨商名稱。 5． 3． 1． 2． 3收集類似舊產(chǎn)品實際不良率，以為檢討制品的設(shè)定或預(yù)測的不良率。 5． 3． 1． 1． 5條件類似：使用條件或制品條件跟以前的制品較為嚴(yán)格，而且有相當(dāng)程序的變更。 5． 3． 3． 1 內(nèi)容補充說明： 5． 3． 1． 1． 1新制品：與產(chǎn)品機能信賴有關(guān)的構(gòu)造及材料和以前的制品，有顯著的不同的制品。 4．定義： 4． 1 FMEA 失效模式效應(yīng)分析： Failure Mode Effect Analysis 4． 2 失效： 4． 2． 1在規(guī)定條件下不能完成既定功能。提升對客戶交期、服務(wù)，依 [服務(wù)控制計劃 ]和 [與顧客溝通程序 ]執(zhí)行。 正式量產(chǎn)后利用控制計劃及 SPC 手法，評估產(chǎn)品質(zhì)量以滿足客戶要求。 5． 1． 4． 9 如果客戶不要求 PPAP 報告資料，已完成的資料由技術(shù)部保存。檢討所有量試前的準(zhǔn)備工作。 5． 1． 4． 2 量試控制計劃表完成前要進(jìn)行制程 FMEA，并將其結(jié)果納入量測控制計劃，由技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部會 簽，總經(jīng)理核準(zhǔn)。 5． 1． 3． 5 提出 MSA 測量系統(tǒng)分析計劃。 5． 1． 3第三分階段：文件的完整規(guī)范和試做 5． 1． 3． 1APQP 小組按試制計劃表尋求合格供應(yīng)商，進(jìn)行模、檢、冶具及零件分包，并依制造進(jìn)度表跟催。 5． 1． 2． 3 技術(shù)部在必要時設(shè)計樣件控制計劃，對尺寸測量，材料及功能測試項目預(yù)先制訂控制辦法?？偨?jīng)理校批判定可行，則業(yè)務(wù)部依照合同評審程序進(jìn)行報價作業(yè)；若判定不行則由業(yè)務(wù)部通知客戶放棄。 3． 3 其它未盡職責(zé)由 APQP 小組組長另行分派，從樣品接收到批量生產(chǎn)的每個階段均要舉行一次會議，檢討工作進(jìn)度，各部門協(xié)調(diào)。 質(zhì)檢部： APQP 過程的質(zhì)量分析、 MSA、 SPC。 3．權(quán)責(zé)： 3． 1 APQP 小組組成：技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部、倉庫、分供方代表、顧客方代表，由副總經(jīng)理擔(dān)任組長。 5． 7． 2 [客戶投訴登記及處理報告 ]保存于質(zhì)檢部二年。 5． 6． 4收回客戶滿意度調(diào)查表后，由業(yè)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)計，據(jù) [數(shù)據(jù)分析程序 ]進(jìn)行分析。倉庫在出倉單上注明“補貨”。 5． 5． 1． 3客戶投訴處理反饋 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將處理結(jié)果反饋給客戶并在 [客戶投訴登記及處理報告 ]內(nèi)作相應(yīng)記錄。 5． 5． 1． 2客戶投訴處理： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人接到投訴報告后負(fù)責(zé)調(diào)查投訴原因如果屬本公司問題所致則發(fā)出 [糾正和預(yù)防措施要求書 ]。 5． 3 合同的變更： 5． 3． 1 本公司因物料、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量及設(shè)備等原因須延誤交貨時，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將變更原因記錄在 [合同評審變更登記表 ]中，并與客戶協(xié)商同意后，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)重新下達(dá)[生產(chǎn)通知單 ]，原單作廢。 5． 2． 2． 3 客戶傳真資料由業(yè)務(wù)部按流水號編目保存。 5． 1． 2 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品 必須符合國家法律、法規(guī)的要求。 3． 5 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理此程序，并按 [業(yè)務(wù)合同操作流程 ]執(zhí)行。 3． 2 各車間確保已接收的合同按期完成交貨。 1． 2為客戶提供優(yōu)良的售后服務(wù)，及時處理客戶投訴，提高客戶的滿意度。 5． 7有牽涉政府安全法規(guī)要求的原、物料，依 [法規(guī)鑒別管理程序 ]的規(guī)定管理。 5． 3安全事業(yè)人員證照管理，由安全業(yè)務(wù)主管，指派人 員，依規(guī)定參加訓(xùn)練，受訓(xùn)資格證書，交安全主管登錄于 [勞工安全人員資料 ]（ F080301）。 3．權(quán)責(zé)： 3． 1安全推展工作的研議，協(xié)調(diào)咨詢建議等：辦公室主管。 5． 12 會議的議決事項，交由各相關(guān)單位配合執(zhí)行，總經(jīng)理對執(zhí)行成效負(fù)有追蹤考核的責(zé)任。 5． 10 管理審查會議： 5． 10． 1 總經(jīng)理，依整體經(jīng)營情形每半年召開檢討會議，并發(fā) 出會議通知單（ ） 5． 10． 2 管理審查會議內(nèi)容 : 5． 10． 2． 1經(jīng)營目標(biāo)及計劃執(zhí)行情形檢討。 5． 7依 PDCA 管理方式持續(xù)動作將各項計劃轉(zhuǎn)化為實際行動，并且擬訂行動、時程、預(yù)算與目標(biāo)，逐步推行。 5． 6． 2各部門依上述經(jīng)營計劃及現(xiàn)行作業(yè)管理系統(tǒng)，應(yīng)擬定年度公司方針、目標(biāo)及計劃。 5． 4． 2將所分析出來資料概分為“機會（有利的）”與“威脅（較差的）”兩種，作成分析比較，并以盡可能量化的數(shù)據(jù)資料，做成比率或趨勢，作為公司進(jìn)行整改或多元化經(jīng)營的重要參考依據(jù)。 5． 4環(huán)境分析： 5． 4． 1搜集公司所面對環(huán)境的資料、分析影響環(huán)境變動的各項因素，可就下列項目考慮： 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) ******************** 文件編號 P0702 版 本 號 A 業(yè)務(wù)計劃管理程序 制 定 單 位 業(yè)務(wù)部 發(fā)行日期 頁 次 2/3 5． 4． 1． 1 同業(yè)界的成長與車廠的競爭力比較。 4．定義： 4． 1 短期計劃： 1～ 2年計劃 長期計劃： 3年以上的計劃 4． 2 SWOT： Strength．（優(yōu)勢） 、 Weakness．（劣勢） 、 Opportunity．（機會） 、Threat．（威脅） 5．作業(yè)內(nèi)容： 5． 1作業(yè)流程：略 5． 2自我評估： 5． 2． 1由業(yè)務(wù)部主管匯集各部門提供的資料分析公司的經(jīng)營能力：進(jìn)行成長性、效益性、生產(chǎn)性等分析，潛在客戶的優(yōu)劣性，制定“經(jīng)營計劃書”。 3． 2業(yè)務(wù)計劃書制定 /修訂 /作廢：業(yè)務(wù)部主管。 5． 7 管理評審后續(xù)工作： 管理評審中需采取糾正措施的，按照 [糾正和預(yù)防措施程序 ]（ P05022）執(zhí)行。每次評審所缺席的部門負(fù)責(zé)人不得超過兩名，總經(jīng)理、管 理者代表不得缺席。 5． 3 評審內(nèi)容： 管理評審包括以下內(nèi)容，但不限于： A．上次會議執(zhí)行決議的結(jié)果； B．公司組織機構(gòu)，人員和資源； C．公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； D．產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量狀況； E．顧客的反饋、投訴和贊揚； F．內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果； G．糾正措施和預(yù)防措施的有效性； H．質(zhì)量體系的適宜性； I．手冊內(nèi)容有無增補。 4．定義： 4． 1管理評審：為了保證 QS9000 質(zhì)量體系運行的合理性與有效性，而對自身的管理體系進(jìn)行對比、評估、審核，使管理水平得到提升。 2．范圍：適用于公司管理層，即總經(jīng)理、管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量體系的評審。 3．權(quán)責(zé)： 3． 1 總經(jīng)理：主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。 5．作業(yè)內(nèi)容： 5． 1 評審頻度安排 5． 1． 1 結(jié)合半年一次內(nèi)審，原則上每半年召開一次，由總經(jīng)理確定評審的具體日期。 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) ******************** 文件編號 P0801 版 本 號 A 管理評審程序 制 定 單 位 辦公室 發(fā)行日期 頁 次 2/2 5． 4 管理評審會議議程： 5． 4． 1 管理評審以會議的形式進(jìn)行，由管理者代表負(fù)責(zé)將管理評審的主要議題提前通知給各會議參加人員。 5． 5． 2 參加人員聽取各部門匯報后，對評審內(nèi)容逐項評審，最終給出評審結(jié)果，并由管理者代表做好 [管理評審報告。 6． 相關(guān)文件： 6． 1 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P05025 6． 2 糾正和預(yù)防措施程序 P05022 7．表單： 7． 1評審計劃