【正文】 第十八章 附 則 公司相關(guān)管理規(guī)定與本管理規(guī)定如有沖突時，以 本管理規(guī)定為準。在整個工程分包操作過程中，始終要主動自覺地將自己置于有關(guān)部門的監(jiān)督之下。分包管理人員手中的權(quán)力是公司賦予的，是用來為公司服務(wù)的，不能用于謀取個人私利。評審內(nèi)容包括： 分包方項目經(jīng)理施工經(jīng)驗、施工組織管理能力、個人信譽； 分包 方技術(shù)、質(zhì)量、安全、生產(chǎn)等專業(yè)管理人員素質(zhì)、獨立組織工程施工能力； 分包方施工技術(shù)工人專業(yè)施工技能、持證情況、到現(xiàn)場合格施工人員數(shù)量滿足施工要求的程度； 施工工期：月度施工進度計劃、控制點計劃、現(xiàn)場管理及合同工期完成情況； 施工質(zhì)量：質(zhì)量評定等級，質(zhì)量事故情況、質(zhì)量問題整改及時性； 施工安全：施工安全措施及落實情況，安全管理網(wǎng)絡(luò)，安全事故情況， HSE 合同條款執(zhí)行情況； ：施工設(shè)備、材料擺放，各種標志、標識情況，現(xiàn)場施工環(huán)境情況； 廉政合同條款執(zhí)行情況。 在工程項目建設(shè)中，公司紀檢監(jiān)察部門有權(quán)對甲乙雙方及其相關(guān)人員的廉潔自律行為實施監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采取不定期檢查、廉政談話、下發(fā)監(jiān)察建議書等形式，并受理雙方對違反上述規(guī)定的檢舉、控告及申訴。 乙方不準宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮金禮品，否則視為采取不正當手段拉攏甲方人員。 甲方及其相關(guān)人員在與乙方及其相關(guān)人員的業(yè)務(wù)交往中，應(yīng)嚴格按照公司分包管理的有關(guān)規(guī)定和程序進行管理。違者按廉政協(xié)議書的有關(guān)條款予以處罰。 人員退場及勞務(wù)費用結(jié)算 各 單位要切實做好各個項目工程完后的分包單位退場工作，對分包單位的聯(lián)系方式，應(yīng)及時通知公司人力資源處，以備有事查找和聯(lián)絡(luò)。 施工過程中的管理 在施工過程中對分包方的各類人員按照公司有關(guān)管理制度和規(guī)定進行有效管理。 通過對合格分包方的管理人員培訓、焊工考試、 ISO9000 質(zhì)量體系、HSE 管理貫標和培訓，提高合格分包方的工程管理水平，提高管理人員、技術(shù)工人的素質(zhì)和技能。 根據(jù)我公司項目施工的特點，要求 A 級、 B 級合格分包方配備適當?shù)母鲗I(yè)管理人員，建立與公司接軌的管理網(wǎng) 絡(luò)。 項目部要加強對分承包商的安全管理，幫助分承包商解決在安全生產(chǎn)中碰到的困難和問題，把對分承包商的安全管理真正納入公司的整體管理之中。 每年安全管理處對各專業(yè)公司、項目部的分包隊伍安全管理情況 進行季度檢查考核，考核依據(jù)項目部對分承包商的安全管理記錄、總體評價和安全管理處對項目部安全檢查中涉及到的分承包商的違章違紀行為，檢查考核結(jié)果作為年度復審時對分承包商評審的重要依據(jù)。 分承包商所使用的“三寶”用品（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）、工作服、勞保鞋、口罩、防護眼鏡等器具，必須符合勞動部門有關(guān)規(guī)定且要征得公司的同意，必要時，公司有權(quán)要求 和公司一致。 分承包商安全、技術(shù)負責人負責向作業(yè)人員進行技術(shù)交底，并認真做好交底記錄。 分承包商必須建立健全安全保證網(wǎng)絡(luò)（體系），確定各級專職安全管理人員，并報項目部安全部門審查并備案，以明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員。同時，分承包商在進點施工前，必須向項目部做出書面 HSE承諾、簽訂《分承包 HSE 管理協(xié)議書》 ，以明確雙方的 HSE 管理職責。 二級單位（項目部）負責對分包工程及分承包商的過程控制，具體控制、檢查分包工程實施過程中持證上崗、安全管理和安全措施的落實等工作。 并且公司還將按照有關(guān)規(guī)定，追究使用單位相關(guān)主要領(lǐng)導的責任。 分承包商特種作業(yè)人員在施工過程中應(yīng)隨時接受公司各級安全人員的監(jiān)督、檢查，包括特種作業(yè)操作證審核等。 根據(jù)集團公司要求，對于將要進入公司 A 級分包隊伍的承包商，公司將幫助其逐步建立健康、安全、環(huán)境（ HSE）管理體系，并在公司規(guī)定的期限內(nèi)通過 HSE管理體系認證。 (2)分包單位應(yīng)按照項目部的規(guī)定，在施工過程中及時做好工程檢驗狀態(tài)標識，技質(zhì)辦應(yīng)經(jīng)常組織檢查，對不符合規(guī)定者，責令其限期整改。 (2)技質(zhì)辦在接到分包單位的隱蔽工程報驗后，應(yīng)及時進行檢查確認。 (2)分包單位內(nèi)部工序交接由分包方質(zhì)檢員組織，項目部技質(zhì)辦進行抽查。 (3)C 級質(zhì)量控制點，項目部技質(zhì)辦進行抽檢，抽檢數(shù)量不少于測量數(shù)的 10%，如在抽檢中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合設(shè)計文件和施工規(guī)定的要求或質(zhì)量記錄不真實，則令其限期整改，同時進一步擴大抽檢比例，若進一步抽檢中仍發(fā)現(xiàn)有類似情況，則予以停工整頓。 (9)嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎懲制度。 (5)及時作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。 分包單位 (1)組織全體施工人員參加項目部 質(zhì)量交底，沒有參加質(zhì)量交底人員不得進行施工。 (7)嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎懲規(guī)定、實施質(zhì)量獎懲。 (3)審查分包單位特殊資質(zhì)人員的 上崗資格，必要時進行技能考試。 (3)組織對分包單位的質(zhì)量交底。 (3)組織實施對分包工程質(zhì)量的監(jiān)督和檢查。 分包單位必須按照分包合同的規(guī)定對其分包工程的質(zhì)量負責。 確認后，分包方可向項目部提出分包工程驗收報告，報項目技術(shù)部門核查。 (2) 分包方應(yīng)隨工程進展及時、準確記錄施工質(zhì)量與控制信息，認真整理匯總，確 保質(zhì)量記錄真實反映施工質(zhì)量情況。 (2) 必要時，項目技術(shù)部門應(yīng)對分包方施工作業(yè)層進行培訓與交底，內(nèi)容包括： a 顧客要求； b 項目工程與分包專業(yè)工程的特點； c 分包工程的施工方法、程序與質(zhì)量驗收標準； d 質(zhì)量記錄的填寫與保管要求； e 項目部其他的有關(guān)管 理要求。在進駐現(xiàn)場前，分包方應(yīng)為技術(shù)人員配備相應(yīng)的滿足工程施工標準的技術(shù)標準和規(guī)范。 分包單位執(zhí)行公司的技術(shù)管理規(guī)定，負責分包工程的技術(shù)管理，并接受公司和項目部技術(shù)部門的檢查和監(jiān)督。 公司設(shè)備主管部門如發(fā)現(xiàn)有關(guān)單位和項目部對分包方管理失控，出現(xiàn)設(shè)備亂用現(xiàn)象或和私自借用、挪用的，除對分包方加臺班費用外 ，同時對設(shè)備所在項目部或單位處 10005000 元罰款。 現(xiàn)場故障設(shè)備或閑置設(shè)備要有停用標識，并且所有設(shè)備均應(yīng)做到維護保養(yǎng)及時。 凡以勞務(wù)用工形式承擔工程施工（或作業(yè)）的分包方，其工程施工機具由公司項目部負責配置。 公司所在項目的管理部門（人員）是分包方設(shè)備管理的歸口管理部門，并且有責任對分包方的管理人員進行管理程序交底和管理業(yè)務(wù)培訓，使之符合公司的有關(guān)管理要求。 分包方自行供應(yīng)用于工程主體的材料，使用前必須對其質(zhì)量證明文件和材料實物鑒定確認，并做好相關(guān)登記，否則不得使用。 分包方承包施工工程的竣工結(jié)算前應(yīng)提前進行施工材料消耗分析，并提供材料核銷表，與項目供應(yīng)部門進行對接確認，對于出現(xiàn)的數(shù)量差異按公司有關(guān)部門規(guī)定辦理。 需由公司負責供應(yīng)的材料，如因分包方原因出現(xiàn)材料短缺時，其供料方式和價格按上一條辦法辦理。 分包方自帶進場的手段用料，進場前應(yīng)經(jīng)項目部供應(yīng)部門確認并備案。 對分包方超預(yù)算領(lǐng)料，不論出現(xiàn)何種原因，原則上不予供料，如果公司有能力調(diào)劑或分包方無能力自行解決時，公司項目部應(yīng)采用售料方式調(diào)劑給用料單位，費用從工程款中扣除。 分包方在工程承包施工中應(yīng)指定專人進行材料領(lǐng)用（個人私章印模應(yīng)在公司項目部供應(yīng)部門備案），并且應(yīng)在“分包工程料單”上加蓋與工程承包合同單位名稱相一致的單位材料領(lǐng)用專用公章。 考評周期 分包方項目經(jīng)理（施工經(jīng)理）每季按時參加發(fā)包方工程管理處組織的項目工程考評、檢查會。 隸屬關(guān)系及服務(wù)配 合 隸屬關(guān)系：分包方進入施工現(xiàn)場，隸屬于發(fā)包方項目部管轄的專業(yè)隊（或施工隊）序列編制，不得以分包方的名義對外（包括：對外洽談、出席會議、資料軟件等），特殊情況下需征得項目部同意。 現(xiàn)場文明施工、產(chǎn)品防護及 HSE 管理 文明施 工管理職責范圍 (1)分包單位負責自身承建項目的文明施工管理工作（包括：生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等）。 (3)報表要求：按照 中石化二建工程字 [2021]第 4 號《施工統(tǒng)計管理細則》中的要求編制上報。 (4)計劃編制內(nèi)容及表格要求以中石化二建工程字 [2021]第 4 號《項目工程生產(chǎn)系統(tǒng)管理細則》中的要求實施。 分包方現(xiàn)場管理 分包方現(xiàn)場管理納入發(fā)包方二級單位（專業(yè)公司）的管理范疇。 (2)現(xiàn)場暫設(shè)及“五通一平” a 現(xiàn)場臨時設(shè)施（包括：辦公室、休息室、活動板房等）應(yīng)整潔、美觀，并按照發(fā)包方的要求防腐、刷漆、標識、規(guī)范擺放。 其他事項： 對于各單位違反本辦法的規(guī)定而發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按《中國石化集團第二建設(shè)公司資金支出管理程序》中的有關(guān)規(guī)定處罰。 分包工程竣工結(jié)算： 分包單位應(yīng)及時將經(jīng)審核的有關(guān)結(jié)算資料提供給財務(wù)部門，財務(wù)部門待于甲方結(jié)算完畢后辦理分包工程竣工結(jié)算。 為縮短分包工程進度款支付審批時間，公司規(guī)定辦理分包工程進度款支付審批手續(xù)由相關(guān) 專業(yè)公司 、項目部生產(chǎn)調(diào)度部門負責牽頭辦理，各審批會簽部門應(yīng)在 24 小時內(nèi)及時提出審批意見，在此項工作中需要協(xié)調(diào)解決的問題由主管領(lǐng)導決定。 (2)屬于安裝包工包料工程，一次付款上限為分包統(tǒng)計工作量的 80%（含材料款、租賃費、水電費及其他已付或代墊款），“ A”級合格分包方累計進度款支付額不得超過預(yù)算初審值的 85%，其他分包方累計進度款支付總額不得超過預(yù)算初審值的 80%，累計支付的除主材外的工程款不得超過預(yù)算初審值中凈費用的75%，且累計付款進度應(yīng)小于等于甲方的累計收款進度， (3)屬于勞務(wù)用工按月預(yù)借生活費，人均月付款限額小于 500 元，按月結(jié)算、手續(xù)完備后付清余款。 統(tǒng)計管理： 分包單位應(yīng)于每月 25 日前將經(jīng)生產(chǎn)部門和經(jīng)營部 門審核無誤的本月施工統(tǒng)計報表報具體負責核算的財務(wù)部 門。項目部要設(shè) 有經(jīng)營經(jīng)理或總經(jīng)濟師，分包簽證須經(jīng)經(jīng)營經(jīng)理或總經(jīng)濟師簽字認可。 所有簽證單上應(yīng)有分包單位的公章和分包單位人員的簽字。 所有涉及到費用下調(diào)的簽證，如工程量下調(diào)、分包方租（借）用我方的人員、材料、機械及其它設(shè)施、分包范圍內(nèi)分包方未施工的工作內(nèi)容等，必須要讓分包方現(xiàn)場代表及時簽字認可。除這種情況外，分包簽證的工程量不得大于相應(yīng)項目甲方對我方簽證的工程量。 簽證中不得出現(xiàn)與施工圖內(nèi)容相重復的工程量，對施工圖工程量進行變更，須注明施工圖號及變更部位、變更前工程內(nèi)容或工程量以及變更后工程內(nèi)容或工程量。 簽 證要求 分包工程簽證必須嚴格按規(guī)定的程序進行辦理，手續(xù)不全的均為無效簽證。 簽證程序 簽證事項發(fā)生時，經(jīng)辦人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況辦理簽證，簽字后送主管領(lǐng)導審核。 專業(yè)公司、項目部經(jīng)營部門應(yīng)在現(xiàn)場對分包工程簽證工作進行幫助、指導和督促，使分包工程簽證管理的各項規(guī)定能在本單位認真地得以實施。分包單位自行采購的材料，如無我方供應(yīng)部門出具的委托單并對其采購單價予以書面認可者 ，結(jié)算審核時一律不予認可。當?shù)亟ㄖ袌龉芾碣M和定額編制管理費等收費按工程所在地有關(guān)文件規(guī)定在結(jié)算時扣除。結(jié)算范圍要嚴格限制在分包合同和委托單所列的施工范圍之內(nèi)，超出范圍的結(jié)算內(nèi)容，不予承認。 分包工程執(zhí)行《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》地方估價表或地方建筑工程預(yù)算定額以及工程所在地取費標準，當我公司的總承包合同價低于《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》或地方建筑預(yù)算定額以及工程所在地正常取費標準時，分包單位也須作相應(yīng)讓利。 分包結(jié)算審核前，供應(yīng)部門須向經(jīng)營部門提供分包單位 主要材料領(lǐng)用數(shù)量一覽表，各級經(jīng)營部門對分包工程結(jié)算進行審核時，要同供應(yīng)部門核對分包單位在我方的領(lǐng)料情況，并依據(jù) 條規(guī)定進行適當處理。即專業(yè)公司、項目部經(jīng)營部門初審，公司經(jīng)營計劃處復審，公司審計處終審。結(jié)算書封面上必須標明建設(shè)單位名稱、工程名稱、工程內(nèi)容、結(jié)算值、分包合同編號等，并加蓋編制人預(yù)算章和分包單位公章。 分包工程竣工 30 天內(nèi)，分包方應(yīng)將符合手續(xù)的分包工程預(yù)算書送 專業(yè)公司、 項目部經(jīng)營部門初審，初審工作在 60 天內(nèi)完成；經(jīng)初審后的分包工程預(yù)算書由 專業(yè)公司、 項目部經(jīng)營部門送經(jīng)營計劃處，經(jīng)營計劃處、審計處負責在60 天內(nèi)終審完。 分包合同中應(yīng)明確分包方的技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期、材料管理等責任，滿足公司質(zhì)量保證體系的管理要求。超出部分按合同變更處理，另行辦理分包審批手續(xù)并補簽合同。公司標準合同文本所規(guī)定的合同條款必須明確填寫，并做到字跡工整，用語規(guī)范。 分包合同約定的工程款支付條款滿足以下要求： 公司“Ａ”級合格分包方工程進度款付款比例 80%以 內(nèi)； 公司“Ｂ”級合格分包方工程進度款付款比例 75%以內(nèi)； 公司“Ｃ”級合格分包方及單項注冊分包方工程進度款付款比例 70%以內(nèi)； 分包工程原則上不付預(yù)付款，如需支付對方預(yù)付款，應(yīng)要求對方提供有效的、同