【正文】 。，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財務部提報）或考核210分的標準進行處罰，質(zhì)量管理部門負連帶責任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）?！恫少徫镔Y價格申報單》經(jīng)審計后確認最高控制價，采購部門若超過最高制價進行采購，超過部分則全額考核懲罰。，盡可能的用承兌結(jié)算。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財務沖賬為止，否則，簽章不清，財務不支付貨款。對發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評估中有兩個方面表現(xiàn)為差時，采購部門應通知供方進行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準后撤銷器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。設備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資采購計劃批準后，物資采購部門將采購計劃下達各分管業(yè)務員，業(yè)務員將所分管采購的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進行市場詢價，并填制一式兩份《采購物資價格申報單》到審計部進行審核，審計人員根據(jù)掌握的市場價格情況及制定的價格審核標準、方法，必須在兩個工作日內(nèi)審計并簽署最高控制價標準和意見，送達采購部門，采購部門按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實施。生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計劃（含零配件才后計劃）；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購計劃，各計劃報采購部，經(jīng)審計部審計人員審核分管副總經(jīng)理批準后，采購部門集中采購，特殊情況臨時追加采購計劃，應做到快速傳遞，可先實施后審核。，然后傳遞給供方進行采購。、編號和版本。，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達的生產(chǎn)計劃大綱申報）設備、樣機、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資，報審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準，所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計和監(jiān)督。，以便采購部反饋給供方改進或重新選擇供方。、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護用品等采購業(yè)務。第五篇：物資采購管理規(guī)定物資采購管理規(guī)定，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，建立一套行之有效的價格管理體制，規(guī)范物資采購行為，堵塞物資采購環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。（三）對決定報廢的辦公用品，辦公室要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，經(jīng)領導同意后，辦理報廢注銷手續(xù)。（二）耗材類辦公用品及一般性辦公用品的領用。所采購的辦公用品到達后，驗收小組應及時進行驗收，驗收通過后辦公室應及時登記、發(fā)放、入庫。分局應成立相應的定標小組，詢價結(jié)束后，定標小組應對詢價結(jié)果進行審核，報領導批準同意后，辦公室應在分局內(nèi)公示詢價結(jié)果，公示時間兩天。（四）分局辦公室按領導批示，通過網(wǎng)上進行采購計劃填報。第三條 辦公用品的采購（一）辦公用品采購原則上每年的第一季度需做好當年的采購計劃，報分局領導批準后實施；臨時增加的采購計劃需單獨報分局領導審批。第四篇：辦公用品采購、領用管理規(guī)定辦公用品采購、領用管理制度第一條 為加強分局辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第二十條 物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。第十五條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第六條 公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應注明急用）。第二條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。 物料計量單位要規(guī)范，盡可能用只、根、公斤計量，嚴禁出現(xiàn)含糊不清的計量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計量的，同時應用重量、數(shù)量等復式計量；5．8 財務應監(jiān)督、核對倉庫物資收、發(fā)、存的準確性，定期抽查庫存物資。5．3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。此處是否需要第四聯(lián)？4．2發(fā)外加工物資入庫，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發(fā)外加工”字樣）交品質(zhì)部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發(fā)外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；《發(fā)外加工物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務，由財務進行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進行入帳核對；三聯(lián)交采購，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)。倉庫收料、發(fā)料必須手續(xù)齊全方可收、發(fā)料，嚴禁未有手續(xù)或手續(xù)不全收、發(fā)料；否則，倉庫有權(quán)拒發(fā)； 倉庫要執(zhí)行限額領料制度，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度單和產(chǎn)品物料消耗定額控制發(fā)料，嚴禁多發(fā)；對生產(chǎn)中出現(xiàn)報廢（工、料廢）件需補發(fā)料的，應由車間開出領料單，經(jīng)車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應核對退庫廢品數(shù)量，按實際退廢數(shù)量補發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)； 《領料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)領料車間、部門留存，二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記庫存物資臺帳，三聯(lián)財務留存，進行材料收、發(fā)、存核算。辦公用品辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點、保管，由公司人事行政部歸口管理領用。對數(shù)量明顯超出請購數(shù)量的，倉庫應予以拒收。 財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。、采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。各部門不得自行購買。各部門如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟損失，由遲報部門負責人承擔經(jīng)濟責任。、所有的采購的物資都應建立相對應、固定的供應商，并在合作過程中應簽訂合作協(xié)議或供貨合同。7：財務部負責采購業(yè)務的往來核算。3：倉庫負責物資的收、發(fā)、存管理。第二篇：物資采購、入庫、領用管理規(guī)定物資采購入庫、出庫、儲存管理規(guī)定一：目的為規(guī)范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責，特制定本管理規(guī)定。手續(xù)完畢后，進行實物交接時，由部門經(jīng)理指定監(jiān)交人，進行事物交接。3．對于員工個人、部門專用的資產(chǎn)，個人、部門只有有限的使用權(quán)和保養(yǎng)義務，不論何種原因發(fā)生的資產(chǎn)損壞，必須報知行政部安排維修，不得擅自拆卸機器維修、更換配件。由行政部指定專人負責保管，負責為公司所有部門、員工提供服務。員工僅擁有有限的使用權(quán)和有限的維 護權(quán)，只能用