【正文】 貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員、物資使用部門(mén)人員對(duì)到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交采購(gòu)小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會(huì)議討論）。五、物資采購(gòu)遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，再由采購(gòu)小組集中討論擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并由采購(gòu)小組討論同意后，方可采購(gòu)。二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。、油漆、化工、防水材料等，在標(biāo)識(shí)內(nèi)容中應(yīng)增加出廠時(shí)間。，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時(shí)銷(xiāo)賬，更換標(biāo)識(shí)，做到賬、卡、物相符。不能與已驗(yàn)收物資混存。：a)物資堆放場(chǎng)地和庫(kù)房必須地面平整、排水暢通；b)針對(duì)不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲(chóng)、防毒措施；c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標(biāo)識(shí)，并做到專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)人存放保管；d)合理堆碼，保證庫(kù)存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)為顧客提供驗(yàn)證的方便。，對(duì)下列物資還要進(jìn)行檢驗(yàn)：a)國(guó)家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；b)質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的物資。：a)入庫(kù)（場(chǎng)）物資的質(zhì)量證明資料不齊全時(shí)，做待驗(yàn)收處理，并做好標(biāo)識(shí)，另行臨時(shí)保管，待證件齊全后驗(yàn)收。產(chǎn)品出廠證明、質(zhì)量證明等資料是否齊全，核對(duì)無(wú)誤后方可入庫(kù)。，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成口頭協(xié)議或書(shū)面合同，履行責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按需要備貨?！逗细裎镔Y供方名冊(cè)》中選擇合適的供應(yīng)商（C類(lèi)物資可就地就近進(jìn)行貨比三家后實(shí)施采購(gòu)）可采用以下方法：a)在幾家合格供應(yīng)商中進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)； b)指定合格供應(yīng)商議標(biāo)； c)收集市場(chǎng)信息進(jìn)行比較。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專(zhuān)用章。、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時(shí)附加工單或簡(jiǎn)圖，并寫(xiě)明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。b)采購(gòu)人員在采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時(shí)，填寫(xiě)《物資供方評(píng)價(jià)表》，提出終止該供應(yīng)商合格資質(zhì)，經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，在《合格物資供方名冊(cè)》中將其刪除。評(píng)價(jià)人員在評(píng)價(jià)過(guò)程中做好記錄，并填寫(xiě)《物資供方定期評(píng)價(jià)表》，并由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。，應(yīng)提供下列資料的部分（四種以上，原件或復(fù)印件均可）：a)企業(yè)的資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；b)產(chǎn)品鑒定證明資料（包括省、市的認(rèn)證或鑒定資料）； c)產(chǎn)品質(zhì)量證明；d)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系資料（包括第三方認(rèn)證證書(shū)或質(zhì)量手冊(cè)等資料）； e)產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽檢各材料員物資管理情況。通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的要求得到滿(mǎn)足的確認(rèn)。如：磚、砂、石、各種砌塊、門(mén)窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛(wèi)生潔具、墻地面磚、中低壓閥門(mén)、16ｍ㎡以下的電纜、電線(xiàn)、周轉(zhuǎn)工具、安全防護(hù)品等。本公司質(zhì)量管理體系文件。十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部二O一五年三月二十日?qǐng)?bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)第三篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定物資采購(gòu)管理規(guī)定總則一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二十五條 各混凝土大區(qū)對(duì)物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。（四）庫(kù)存方面超過(guò)五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額超過(guò)限額。第二十二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)交接倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類(lèi)物資盤(pán)存情況；各攪拌站應(yīng)自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的檢查。第二十條 二類(lèi)物資的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員每天應(yīng)將入庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。倉(cāng)庫(kù)管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。倉(cāng)庫(kù)必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專(zhuān)門(mén)帳冊(cè)《物資借用情況登記表》（附件3）。領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車(chē)管件、設(shè)備鑄鐵類(lèi)）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。第十八條 一類(lèi)物資的出庫(kù)（領(lǐng)用）管理領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見(jiàn)附件2）中準(zhǔn)確填寫(xiě)所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長(zhǎng)審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫(kù)區(qū)倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。第十六條財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購(gòu)價(jià)款。：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對(duì)上月車(chē)隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，入庫(kù)數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。入庫(kù)堆放/入罐存儲(chǔ) 、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉(cāng)庫(kù)管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。、退貨處理或按合同約定處理。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。第十四條 二類(lèi)物資的驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)：二類(lèi)物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。做好進(jìn)倉(cāng)物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。及時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)入帳工作。依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的或拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)（單位）反映情況，問(wèn)題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)，須待問(wèn)題解決后方可接收進(jìn)倉(cāng)。驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。對(duì)一類(lèi)物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請(qǐng)示混凝土大區(qū)經(jīng)