【正文】 根據(jù)投入產(chǎn)出分析結果，本項目雖然投資規(guī)模較大，但政府政策支持力度大，經(jīng)濟環(huán)境允許，技術方案成熟，項目組織、管理和控制措施可操作，前期準備比較充分，在假定有線電視用戶基本收視維護費從 元 /月項目的財務效益較好，從財務上說是可行的。 成本合計 根據(jù)以上估算，實施數(shù)字電視整體轉換后，公司未來 10 年的運營成本結果詳細測算見附表三 《成本費用明細表》 財務分析原則與條件 ? 計算期：取十年； ? 營業(yè)收入、成本費用按預測 結果計算； ? 稅收及附加：營業(yè)稅按年營業(yè)收入的 3%計；城市維護建設稅和教育費附加按營業(yè)稅的 7%和 3%計；所得稅按年利潤總額的 25%計 。 新增運行成本與運維費用 新增設備維護成本按投資額的 %計算，新增人力成本、新增管理費用等運行成本預計為公司 2021 年度總成本費用（ 490 萬元）的 10%，運行 成本費用 每年 為 49 萬元，從第三年開始發(fā)生運維費用 萬元。 新增網(wǎng)絡資產(chǎn)折舊：根據(jù)投資估算，預計公司將新增網(wǎng)絡投資 萬元，按 第一 年 70%， 第二 年 30%的比例完成投資。 （ 萬戶 *30％ + 萬戶） *5％ *420 元 /年 +（ 萬戶 *70％ + 萬戶） *5％ *420元 /年 *50％ ＝ 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 28 ◇其它增值業(yè)務收入 60 萬元。預計項目第一年收入 30 萬元，第二年收入 60 萬元，從第三年開始，按 15%的比率增長。 預計在實施整體轉換的用戶中，有 10%的用戶將定購第二臺機頂盒。項目建設所需資金由公司自籌解決，其中 20%的資金由公司自有資金解決，剩余的80%將通過銀行貸款的方式解決，預計該項目需銀行貸款 萬元。公司將根據(jù)項目的進度適時推進用戶接入網(wǎng)絡的改造，網(wǎng)絡雙向改造的投資主要用于分前端機房的建設、光纜敷設或更新、光站建設、 EPON 到樓棟改造、以太網(wǎng)數(shù)據(jù)入戶改造、 EOC 數(shù)據(jù)入戶改 造、其它網(wǎng)絡改造投資等部分。本項目轉換期 2 年 ，估計轉換期內有線電視用戶通過清理黑戶、自然增長等方式兩年內可凈增 萬戶 。 數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資 數(shù)字電視前端設備由 捷變頻調制器 、 編碼器、復用器、 加擾機、QAM 調制器、 BOS 系統(tǒng)、 VPN 設備、服務器、終端計算機 等部分構成。 2）增強型：在基本型雙向機頂盒的基礎上增加配置，如雙網(wǎng)口、 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 18 USB 接口、 EOC 模塊、 Cable Modemen 等。 系統(tǒng)主要由本地前置處理設備和座席配置組成，可為廣大數(shù)字電視用戶提供綜合性業(yè)務咨詢、投訴，以及利用該平臺開展各類基于語音的增值業(yè)務。 用戶接入網(wǎng)主要解決從 ONU 到用戶家庭的網(wǎng)絡連接，按照集團總體方案，用戶接入網(wǎng)原則上以五類線以太網(wǎng)接入為主，在五類線無法敷設或者沒有預留預埋的樓棟，采用同軸電纜以太網(wǎng)基帶傳輸 EOC（ Ether over Coax）方式，對于沒有進 行集中網(wǎng)改或者用戶分布非常稀疏的情況下，可以考慮采用部分同軸電纜調制技術方式，對于城鄉(xiāng)接合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，如果用戶有雙向業(yè)務需求，可以采用CMTS 方式。 接入網(wǎng)按照光纖接入網(wǎng)和用戶接入網(wǎng)兩個部分組成，其中光纖接入網(wǎng) 采用以太網(wǎng)無源光網(wǎng)絡技術（ EPON），包括頭端（ OLT）、光分路器（ ODN）和終端（ ONU），其中 OLT 設備原則上放在城市中用戶區(qū)域較為集中的機房中，如果現(xiàn)有的中心機房到用戶端距離不超過20km，可以將 OLT 設備安裝在現(xiàn)有的中心機房中。 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 15 終端機頂盒每次開機時先從起始頻道接收 Network_ID 并由智能卡判斷區(qū)域屬性是否正確，如正確則開始工作，如不正確則拒絕工作。 2． IC 卡中可寫入 Bouquet ID。添加業(yè)務群組，并在不同的業(yè)務群組中選取該業(yè)務群包含的業(yè)務，其次在 EIS 控制臺程序中，配置發(fā)送新增加的 BAT 表，最后在 EIS 控制臺程序中重新發(fā)送表。 湖南有線 臨湘 公司負責本地有線電視用戶的管理與結算，同時，負責本地數(shù)據(jù)廣播信息的采編，數(shù)據(jù)廣播信息采編后，經(jīng) IP 封裝，與 BOSS 信息一起，通過 VPN 回傳到市服務平臺。 第四章 技術方案 臨湘電廣網(wǎng)絡 公司有線電視數(shù)字化項目包括數(shù)字電視分前端建設、數(shù)字電視機頂盒（用戶終端）購置與 城區(qū) 網(wǎng)絡 雙向 改造建設三部分組成，項目于 2021 年 12 月啟動， 2021 年 1 月 31 日前為項目設備選型及籌備，并用自有資金進行部分網(wǎng)絡的改造； 2021 年 3 月 1 日起為項目的正式實 施； 2021 年 5 月前完成 79 個新光節(jié)點的網(wǎng)絡擴增，年底完成城區(qū) 萬用戶機頂盒的配送， 2021 年 12 月前完成城區(qū)所有用戶機頂盒的配送以及城區(qū) 70%的 有線電視網(wǎng)絡的 主干 EPON 技術雙向改造 ， 2021 年完成城區(qū) 剩余 30%有線電視網(wǎng)絡雙向改造并開始規(guī)劃農(nóng)網(wǎng)的數(shù)字電視平移方案。 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 12 臨湘地處湘北邊陲，是湖南的北大門。 2021 年全面啟動第二次網(wǎng)絡改造 。 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 11 第三章 項目承辦單位概況 本情況 臨湘 電廣網(wǎng)絡 公司成立于 2021 年 9 月，公司注冊登記地為湖南省 臨湘 市 ，公司注冊資金為 1610 萬元。在前端系統(tǒng)方面：數(shù)字電視前端系統(tǒng)的硬件和軟件產(chǎn)品已經(jīng)成熟，并在國內得到規(guī)模應用；在應用技術方面：基于對象輪播、瀏覽器解析的數(shù)據(jù)廣播技術已經(jīng)成熟，EPG、 DB、 NVOD、 SMS 等應用技術也在實踐中取得成功；在機頂盒方 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 10 面：機頂盒性價比大幅提高， 經(jīng)團購招標，交互 機頂盒 單價批量采購有望 控制在 370元左右 ，同時高清機頂盒、 PVR 亦已推出。 網(wǎng)絡方面 臨湘 電廣網(wǎng)絡 公司成立以來，一方面通過企業(yè)化改造，建立了規(guī)范的運作流程與管理制度；另一方面，利用投入的資金，對城域網(wǎng)絡進行了大規(guī)模的升級改造，同時對用戶接入網(wǎng)也進行了改造。 2021 年 8月 4 日，省委、省政府組織召開了湖南省廣播電視工作會議，傳達了 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 9 全國有線電視數(shù)字化推進工作現(xiàn)場會議的精神，并研究部署了湖南省有 線電視數(shù)字化工作。 有線數(shù)字電視實施整體轉換后，一方面頻道資源上 10倍的擴大，加上巨大的用戶規(guī)模、完整的區(qū)域覆蓋和完善的收費手段，將會強 烈拉動視頻節(jié)目生產(chǎn)需求，素有“電視湘軍”美稱的湖南電視媒體也將會因此而迎來新的一輪發(fā)展機遇，以湖南市場為起點而率先搶占省外市場；另一方面，因為網(wǎng)站推播技術的實現(xiàn)，信息服務、電視報刊、電視商務和分類廣告市場也將獲得大的發(fā)展。大量資金投入后，網(wǎng)絡質量和收費率均有大幅提高，但網(wǎng)絡上開展的，仍只是傳統(tǒng)的單向廣播式電視傳輸業(yè)務。但 衛(wèi)星直播電視 、 網(wǎng)絡電視 (IPTV)不可避免的將對 有線電視網(wǎng)絡業(yè)務帶來很大的沖擊。 有利于保障有線電視網(wǎng)絡傳輸安全 保障傳輸線路安全，防止非法信號切入，是有線電視網(wǎng)絡運營商目前共同面臨的難題，政府主管部門對 此提出了非常高的要求。 而有線電視數(shù)字化，使得家家戶戶的電視機只要加裝機頂盒，便可變?yōu)槎嗝襟w信息終端，它不僅能 大大改善電視視聽質量，豐富電視節(jié)目內容，擴大電視應用領域， 更重要的是還建立了一個普及的數(shù)字化信息平臺，通過高速提 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 6 供各種信息服務， 實現(xiàn)信息資源共享，有力推進國家信息化、社會信息化和“數(shù)字湖南”建設 的發(fā)展進程，對于宣傳黨和政府政策，服務社區(qū)民眾，推動國民經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，增強城市綜合實力和改善投資環(huán)境，都有著極其重要的意義。 有線數(shù) 字電視的主要優(yōu)勢 相對現(xiàn)有的模擬電視而言，有線數(shù)字電視具有可以擴展頻譜資源；提高收視質量；便捷運營管理；豐富節(jié)目內容；方便用戶使用；支持交互功能等優(yōu)勢。本項目提出的數(shù)字電視系統(tǒng)，將采用符合國際數(shù)字視頻廣播（ DVB： Digital Video Broadcasting）組織制訂的 DVBC標準的有線數(shù)字電視廣播技術， 在 現(xiàn)有有線電視系統(tǒng) 基礎上，對現(xiàn)有有線電視網(wǎng)絡進行雙向改造， 在前端添置相應設備和軟件系統(tǒng) ，為 用戶端 配置 一個 雙向 機頂盒（ STB： Set Top Box），即可為用戶提供前端授權的相應服務。采用增量測算的原則，經(jīng)對本項目的增量投資、增量收入、 增量成本進行預測與計算，本項目內部投資收益率可達 %，遠高于行業(yè)基 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 3 準收益率（基準收益率為 10%），全部投資回收期為 年，低于行業(yè)基準投資回收期（基準投資回收期 10年），年均凈利潤額 萬元，年均投資凈利率高達 %。 2021 年 發(fā)改委與 國家 廣電總局組織有關專家起草 了 《鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》，從投融資、稅收、行業(yè)技術、運營及監(jiān)管、業(yè)務發(fā)展、價格資費、三網(wǎng)融合、知識產(chǎn) 權保護等方面推出一系列相關的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持 。 臨湘電廣網(wǎng)絡公司