【正文】 I〇〇八年十 二 月 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 II 目 錄 第一章 總論 ........................................................ 1 承辦單位 ........................................................ 1 項(xiàng)目背景 ........................................................ 1 編制依據(jù) ........................................................ 2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................................... 2 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析 ................................ 4 數(shù)字電視簡(jiǎn)介 .................................................... 4 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 .................................. 5 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析 .................................. 8 第三章 項(xiàng)目承辦單位 概況 ............................................ 11 承辦單位基本情況 ............................................... 11 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件 ................................................... 11 用戶(hù)條件 ....................................................... 12 第四章 技術(shù)方案 ................................................... 12 技術(shù)路線 ....................................................... 12 數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案 ..................................... 13 雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 ............................................... 14 客戶(hù)服務(wù)中心（ Call Center） .................................... 16 數(shù)字電視機(jī)頂盒 ................................................. 17 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 III 第五章 投資估算和資金籌措 ......................................... 19 投資估算 ....................................................... 19 資金籌措 ....................................................... 23 第六章 經(jīng)濟(jì)效益分 析 ............................................... 24 .1 收益預(yù)測(cè) ........................................................ 24 成本費(fèi)用預(yù)測(cè) ................................................... 28 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) ................................................... 30 敏感性分析 ..................................................... 31 綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ................................................... 31 第七章 結(jié) 論 ..................................................... 32 附 表 ............................................................... 附表一 資金來(lái)源與運(yùn)用 計(jì)劃表 .......................................... 附表二 營(yíng)業(yè)收入及稅金明細(xì)估算表 ...................................... 附表三 成本費(fèi)用明細(xì)表 ................................................ 附表四 逐年利潤(rùn)估算表 ................................................ 附表五 逐年現(xiàn)金流量估算表 ............................................ 附表六 總體財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)表 ............................................ 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 1 第一章 總論 承辦單位 ： 湖南 臨湘 電廣 網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)： 臨湘 電廣 公司） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 李明利 有線電視數(shù)字化就是指實(shí)現(xiàn)有線電視節(jié)目從采集到用戶(hù)接收全過(guò)程的數(shù)字技術(shù)化。 湖南省各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)對(duì)湖南省各地的有線 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 2 電視數(shù)字化項(xiàng)目高度重視，并在物價(jià)、稅收、融資等政策上給予了大力支持 。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好，發(fā)展?jié)摿Υ螅癸L(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)效益上均可行。對(duì)有雙向交互要求 、卻又未完成網(wǎng)絡(luò)雙向改造 的用戶(hù)，其回傳可以通過(guò)電話撥號(hào)、 短信 等途徑實(shí)現(xiàn)。 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 有利于推進(jìn)城市信息化建設(shè) 電視是當(dāng)前社會(huì)大眾覆蓋率最高的傳播媒介，是普通大眾 信息獲取 的主要來(lái)源 和娛樂(lè)休閑 的主要方式 ，也是黨和政府宣傳政策、 導(dǎo)向輿論 的主要窗口。 有利于滿足有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)新需求 國(guó)內(nèi)持續(xù)多年的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展 ，使得絕大部分城鎮(zhèn)居民已經(jīng)步入小康社會(huì)，家庭經(jīng)濟(jì)相對(duì)富足，而這些城鎮(zhèn)居民基本上都是通過(guò)有線電視網(wǎng)絡(luò)收看電視，是有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)。為此，許多有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商投入了大量的人力進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)巡邏排查，同時(shí)也投入了大量的資金推進(jìn)光節(jié)點(diǎn)前移或建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，但這些均無(wú)法從根本上消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患。目前，衛(wèi)星 直播電 視 即將在全國(guó)推出， 網(wǎng)絡(luò)電視 (IPTV)遲早會(huì)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放， 有線電視網(wǎng)絡(luò) 與之抗衡的主要途徑在于發(fā)揮節(jié)目?jī)?nèi)容的本地化 的 特色優(yōu)勢(shì)， 并向 交互方面 發(fā)展，而這一切在現(xiàn)有的模擬電視是無(wú)法得到保證的。因此，有線電視網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商與投資商，都迫切需要新 的高效可行的增值業(yè)務(wù)，迅速形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，而數(shù)字電視正是目前有線電視網(wǎng)絡(luò)最具發(fā)展前景的業(yè)務(wù)。 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析 政策方面 黨和國(guó)家、各級(jí)政府都高度重視廣播電視數(shù)字化，除了將其 列入國(guó)家 “十五 ”規(guī)劃 和 國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃 外， 國(guó)務(wù)院 還將 有線電視數(shù)字化列入去年工作要點(diǎn)。 2021 年湖南省廣播電視會(huì)議上，省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)再次強(qiáng)調(diào)了湖南有線電視數(shù)字化工作的重要性、緊迫性，對(duì)有線電視數(shù)字化提出了明確要求。 為有線電視數(shù)字化和擴(kuò)展業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)的開(kāi)展、普及奠定了良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。 歷經(jīng)數(shù)年的醞釀、發(fā)展與實(shí)踐，有線電視數(shù)字化技術(shù)日臻成熟，《湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》已于 2021 年 9 月通過(guò)專(zhuān)家論證，并于 2021 年 10 月 31日由湖南省廣播電視局頒布實(shí)施。目前， 臨湘 市廣播電視局 占公司股權(quán)的 51%，湖南電廣傳媒股份有限公司占公司股權(quán)的 49%。 現(xiàn)在已經(jīng)基本建成覆蓋城區(qū)與部分城郊的 750M 雙向HFC 有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)。全市總面積 1720 平方公里，轄 9 鄉(xiāng) 14 鎮(zhèn) 1 個(gè)街道辦事處 278 個(gè)行政 村，總?cè)丝?48 萬(wàn)， 市區(qū)人口 12 萬(wàn) ，城區(qū)居民住戶(hù) 萬(wàn)戶(hù)。 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 電視數(shù)字化項(xiàng)目走廣播式和交互式相融合的技術(shù)路線，以廣播式視頻業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極推廣雙向交互式業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn) 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 13 多業(yè)務(wù)的融合。 臨湘 縣不建立獨(dú)立的 EPG 系統(tǒng)，當(dāng)?shù)毓?jié)目的 EPG 信息也將通過(guò) VPN 回傳到市服務(wù)平臺(tái)。機(jī)頂盒在開(kāi)機(jī)時(shí)，必須先從 IC卡中讀取 Bouquet ID，在接收 Bat 表時(shí)，只顯示此 Bouquet ID 下的節(jié)目名稱(chēng)。 3．機(jī)頂盒必須支持業(yè)務(wù)群應(yīng)用。 整體方案 按照 湖南電廣