【正文】 大，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)效益上均可行。項(xiàng)目 分 三年 完成， 2021 年 完成數(shù)字電視分前端系統(tǒng)的建設(shè) 、 萬用戶機(jī)頂盒的發(fā)放 ， 2021 年 完成 70%城區(qū) 有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造 ， 萬用戶機(jī)頂盒的發(fā)放 ； 2021 年 完成 剩 余 30%城區(qū) 有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造 。 湖南省各級政府及相關(guān)部門對湖南省各地的有線 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 2 電視數(shù)字化項(xiàng)目高度重視，并在物價、稅收、融資等政策上給予了大力支持 。 黨和國家、各級政府都高度重視廣播電視數(shù)字化，除了將其 列入國家 “十五 ”規(guī)劃 和 國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃 外， 國務(wù)院 還將 有線電視數(shù)字化列入 2021 年工作要點(diǎn)。 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 I〇〇八年十 二 月 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 II 目 錄 第一章 總論 ........................................................ 1 承辦單位 ........................................................ 1 項(xiàng)目背景 ........................................................ 1 編制依據(jù) ........................................................ 2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................................... 2 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析 ................................ 4 數(shù)字電視簡介 .................................................... 4 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 .................................. 5 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析 .................................. 8 第三章 項(xiàng)目承辦單位 概況 ............................................ 11 承辦單位基本情況 ............................................... 11 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件 ................................................... 11 用戶條件 ....................................................... 12 第四章 技術(shù)方案 ................................................... 12 技術(shù)路線 ....................................................... 12 數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案 ..................................... 13 雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 ............................................... 14 客戶服務(wù)中心（ Call Center） .................................... 16 數(shù)字電視機(jī)頂盒 ................................................. 17 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 III 第五章 投資估算和資金籌措 ......................................... 19 投資估算 ....................................................... 19 資金籌措 ....................................................... 23 第六章 經(jīng)濟(jì)效益分 析 ............................................... 24 .1 收益預(yù)測 ........................................................ 24 成本費(fèi)用預(yù)測 ................................................... 28 經(jīng)濟(jì)效益評價 ................................................... 30 敏感性分析 ..................................................... 31 綜合經(jīng)濟(jì)評價 ................................................... 31 第七章 結(jié) 論 ..................................................... 32 附 表 ............................................................... 附表一 資金來源與運(yùn)用 計劃表 .......................................... 附表二 營業(yè)收入及稅金明細(xì)估算表 ...................................... 附表三 成本費(fèi)用明細(xì)表 ................................................ 附表四 逐年利潤估算表 ................................................ 附表五 逐年現(xiàn)金流量估算表 ............................................ 附表六 總體財務(wù)狀況預(yù)測表 ............................................ 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 1 第一章 總論 承辦單位 ： 湖南 臨湘 電廣 網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱： 臨湘 電廣 公司） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 李明利 有線電視數(shù)字化就是指實(shí)現(xiàn)有線電視節(jié)目從采集到用戶接收全過程的數(shù)字技術(shù)化。廣播電視數(shù)字化體現(xiàn)了現(xiàn)代傳媒的發(fā)展方向，是科技進(jìn)步的必然趨勢，是國家信息化、社會信息化的必然要求， 是人民精神文化生活的必然選擇，是發(fā)揮廣電自身優(yōu)勢的現(xiàn)實(shí)途徑，是惠及千家萬戶的民心工程，是推動政務(wù)公開的陽光工程，是現(xiàn)代化城市實(shí)現(xiàn)信息化升級改造中不可缺少的重要組成部分，也是確保有線電視網(wǎng)絡(luò)安全的客觀需要。 2021 年 發(fā)改委與 國家 廣電總局組織有關(guān)專家起草 了 《鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》，從投融資、稅收、行業(yè)技術(shù)、運(yùn)營及監(jiān)管、業(yè)務(wù)發(fā)展、價格資費(fèi)、三網(wǎng)融合、知識產(chǎn) 權(quán)保護(hù)等方面推出一系列相關(guān)的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持 。 國家廣播電影電視總局發(fā)布的廣發(fā)辦安［ 2021］ 596 號：《關(guān)于開展有線數(shù)字廣播影視業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》 《廣播影視科技“十五”計劃和 2021 年遠(yuǎn)景規(guī)劃》 省廣播電視局發(fā)布的湘廣科技字［ 2021］ 51號：《我省有線電視向數(shù)字化過渡時間表》 《關(guān)于制定我省有線數(shù)字電視收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范有線電視收費(fèi)行為的通 知》（送審稿） 《湖南省有線數(shù)字電視技術(shù)規(guī)范》（已經(jīng)專家論證） 《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案》 （已經(jīng)專家論證） 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 預(yù)計實(shí)施該項(xiàng)目總投資規(guī)模為 ， 主要用于數(shù)字電視分前端的建設(shè)、機(jī)頂盒配置與 城區(qū) 有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造。采用增量測算的原則，經(jīng)對本項(xiàng)目的增量投資、增量收入、 增量成本進(jìn)行預(yù)測與計算，本項(xiàng)目內(nèi)部投資收益率可達(dá) %，遠(yuǎn)高于行業(yè)基 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 3 準(zhǔn)收益率（基準(zhǔn)收益率為 10%），全部投資回收期為 年，低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期（基準(zhǔn)投資回收期 10年），年均凈利潤額 萬元，年均投資凈利率高達(dá) %。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一纜表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 1 用戶規(guī)模 萬戶 3 2 總投資 萬元 3 其中： 數(shù)字電視分 前端設(shè)備 萬元 4 網(wǎng)絡(luò)雙向改造 萬元 5 機(jī)頂盒投資 （ 370 元 /臺） 萬元 6 建設(shè)期 年 三 7 年均總收入 萬元 8 年均總成本費(fèi)用 萬元 9 年均凈利潤 萬元 10 年均現(xiàn)金凈流量 萬元 11 年均投資凈利潤率 % 12 投資回收期 年 13 凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率 8%） 萬元