【正文】 六、考核凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。（3）信譽(yù)良好者。樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。按采購申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與(?)。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單，同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。、付款方式、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；第七條 價(jià)格確認(rèn)已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購部報(bào)請(qǐng)物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時(shí)合同）等；采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競(jìng)價(jià)；物資采購監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。、采購部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價(jià)格才能執(zhí)行。采購人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的物業(yè)負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)安排開支。B類物資：除履行A類物資審批流程，在社區(qū)書記審核通過后流向街道主任處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。三、職責(zé)：物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫；：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)。物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時(shí)，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。費(fèi)用開支安排嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。采購部在采購物資時(shí)盡可能地選擇價(jià)格合理、信譽(yù)度高、可以月結(jié)的供應(yīng)商。一次采購物資累計(jì)金額一千元以上，則應(yīng)上報(bào)公司審批。第三方外包服務(wù)合同中的化糞池、生活垃圾等。綠化養(yǎng)護(hù)用品。辦公用品（附清單）勞保用品（如工裝、身體防護(hù)用品、其他涉及形象的VI類等）。三、職責(zé)：督促區(qū)域項(xiàng)目部提交物資采購申請(qǐng)計(jì)劃表，對(duì)程序符合性進(jìn)行審核。第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 實(shí)行“以舊換新”領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的“領(lǐng)料單”，到倉庫更