嬰姿坊嬰童用品公司行政管理流程規(guī)定-wenkub.com
2025-06-08 10:21 本頁面
【正文】 步 驟 3 印章歸還，登記存檔。 企劃部、申請部門 步 驟 3 總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存檔、備案、存查。 企劃部、綜合部協(xié)作 步 驟 3 確認完畢后，聯(lián)系相關(guān) 制作單位。 企劃部 需提供設(shè)計方案 步 驟 3 確認完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)者 。 申請部門、綜合部 步驟 2 保管文員調(diào)出文件，申請人查閱并即使歸還。 新進人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制 步驟 2 綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。 綜合部、申請使用部門 開始 提交采購需求 匯總需求 綜合部經(jīng)理審核 選定供應(yīng)商 采 購 財務(wù)經(jīng)理審核 編制計劃、預(yù)算 市場調(diào)查、詢價 入辦公用品清單庫 簽字領(lǐng)用 辦公用品領(lǐng)用清單 歸 還 月度辦公用品清點 結(jié)束 是 流程圖： 綜合部 綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理 文書檔案管理流程 編號： 行政 06步驟表 /流程圖 編制日期： 20xx1211 程 序 詳 細 步 驟 備 注 步驟 1 各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃 ,并提出辦公用品采購申請 。 申請部門、綜合部 流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 客戶招待 管理工作流程 開始 制定年度 /季度需求計劃 匯總年度 /季度需求 總經(jīng)理審核 采購申請 選定供應(yīng)商 采購 財務(wù)經(jīng)理審核 編制計劃、預(yù)算 市場調(diào)查、詢價 總經(jīng)理審批 入固定資產(chǎn)清單庫 簽字領(lǐng)用 固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單 歸 還 季度固定資產(chǎn)清點 結(jié)束 程 序 詳細步驟 備 注 步 驟 1 接待部門到行政部領(lǐng)取并填寫《西江旅游公司公務(wù)接待審批表》 接待部門 步 驟 2 根據(jù)相關(guān)規(guī)定制度，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。 急采購不受此限制。 相關(guān)部門、行政部 步驟 3 相關(guān)部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結(jié) 。 相關(guān)部門、行政部 步驟 4 總結(jié)交由上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定。申請部門、行政 部、總經(jīng)理室 步驟 2 綜合部詢價做出預(yù)算，交由 申請部門；申請部門上交財務(wù)部審核。 步 驟 3 接待部門明確費用預(yù)算，報送財務(wù)審核，總經(jīng)理審批 財務(wù)部、總經(jīng)理室 流程圖： 接待部門 財務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 辦公用品 /物料管理流程 編號： 行政 04步驟表 /流程圖 編制日期： 20xx1209 客戶招待安排 開始 結(jié)束 填寫招待申請單 總經(jīng)理 /部門經(jīng)理審批 審核 明確費用預(yù)算 用餐招待
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