【正文】 各部門按照以下步驟實施預(yù)防措施： a) 評審所有相關(guān)的信息及資料； b) 分析確定問題根源； c) 提出并有效地執(zhí)行預(yù)防措施； d) 記錄預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評估預(yù)防措施的有效性。 運用糾正措施七步法，制定和實施糾正措施，并進行跟蹤。 顧客投訴可包括顧客對質(zhì)量、交付或服務(wù)的口頭或書面投訴，參見《服務(wù)控制程序》。 章節(jié) 第 8 章第 5 節(jié) 持續(xù)改進 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 持續(xù)改進 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量改進活動等來實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 分析和利用公司級資料和數(shù)據(jù) 所有關(guān)鍵的公司業(yè)務(wù)指標由各相關(guān)部門進行跟蹤，相關(guān)的資料可用趨勢圖和排列圖進行分析。 制造部在交付授權(quán)材料或產(chǎn)品時，必須以顧客同意的方式清楚地予以標識。 由品管部負責(zé)根據(jù)返工作業(yè)指導(dǎo)書要求對返工產(chǎn)品進行重新檢驗。 2 不合格品的評審和處理 品管部負責(zé)組織對不合格產(chǎn)品的評審，由相關(guān)部門依評審結(jié)果進行處理。 章節(jié) 第 8 章第 3 節(jié) 不合格品控制 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 概述 品管部負責(zé)編制和實施文件化的程序，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，參見《不合格品控制程序》。 外觀檢驗過程中，照明要求符合適當(dāng)?shù)恼彰鳂藴省? 5 產(chǎn)品的檢驗和監(jiān)控 公司根據(jù)《進貨驗證控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序》，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程的相應(yīng)階段對產(chǎn)品特性進行檢驗和監(jiān)控。 在過程能力監(jiān)控時，如出現(xiàn)過程失控或 Cpk≤ 時，采取相應(yīng)的措施進行糾正，包括控制過程輸出和 100%檢驗，直至該過程處于受控狀態(tài)，且能力足夠。 章節(jié) 第 8 章第 1 節(jié) 測量、分析和改進 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 當(dāng)預(yù)期目的未能達到時，由有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施。審核結(jié)果要報告高層管理者。 3 內(nèi)部審核 品管部根據(jù)《內(nèi)部審核程序》，制定年度計劃定期開展內(nèi)部審核。 在需要使用統(tǒng)計技術(shù)時，有關(guān)部門在有關(guān)文件中明確統(tǒng)計技術(shù)的要求和適用方法。 公司只采用通過 ISO/IEC17025 或同等的國家標準認可或客戶認可的外部實驗室進行試驗或校準。 計量室 負責(zé)對《控制計劃》中提及的各種類型的測量系統(tǒng)開展適當(dāng)測量系統(tǒng)分析。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器不符合要求時，計量室負責(zé)對以前檢驗的結(jié)果重新進行評估和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧? 章節(jié) 第 7 章第 5 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供 頁次 共 5 頁 第 5 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 制造部負責(zé)監(jiān)控和記錄庫存情況，以最大限度地周轉(zhuǎn)庫存，并盡量地減少必要的安全庫存量。 當(dāng) 顧客 的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時，及時予以記錄，并向 顧客 報告。 公司按照《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。 技術(shù)部負責(zé)書面規(guī)定特殊過程操作的方法和程序，包括工藝參數(shù)的確定和監(jiān)控。 顧客書 面要求時，營銷中心負責(zé)驗證下列方面的有效性： a) 公司服務(wù)過程； b) 服務(wù)人員的培訓(xùn)。 服務(wù) 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 . 當(dāng)客戶有書面要求時，營銷中心負責(zé)為客戶提供服務(wù)，并驗證和報告服務(wù)工作，參見《服務(wù)程序》。 章節(jié) 第 7 章第 5 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 頁次 共 5 頁 第 3 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 生產(chǎn)計劃 制造部按《生產(chǎn)計劃控制程序》組織生產(chǎn)，確保 100%的準時交付。 工裝管理 技術(shù)部負責(zé)建立和實施工裝管理體系。參見《過程控制程序》。 作業(yè)指導(dǎo)書 技術(shù)部根據(jù)過程能力制定作業(yè)指導(dǎo)書，并置于現(xiàn)場各工位，以指導(dǎo)作業(yè)人員的操作。 f) 使用書面程序進行放行，交付活動。 b) 在生產(chǎn)的各道工序使用作業(yè)指導(dǎo)書。 c) 接收性抽樣檢驗。根據(jù)供方的質(zhì)量績效和產(chǎn)品的重要性，每年制定開發(fā)計劃。達到本目的的第一步是符合 ISO9001:2020 的要求。維護評價的結(jié)果和由此產(chǎn)生的必要措施的記錄。 設(shè)計更改，包括供應(yīng)商提出的更改，都進行文件化，并在使用前得到評審批準，需要時，呈交顧客審核批準。 當(dāng)顧客有要求時，設(shè)計和開發(fā)小組制訂樣件項目計劃和樣件控制計劃，并盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供應(yīng)商、工裝和過程進行樣件試制。 5 設(shè)計驗證 設(shè)計和開發(fā)小組對產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)進行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出能夠滿足 輸入要求。 5 設(shè)計評審 設(shè)計評 審以設(shè)計和開發(fā)小組的日常會議形式完成，參見《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。所有特殊特性都包括在控制計劃中，顧客有要求時符合顧客對特殊特性的定義和符號，在制訂 FMEA、控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書時，標識特殊特性，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟，并對所有特殊特性建立適當(dāng)?shù)倪^程控制方法。 過程設(shè)計輸入包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)，如設(shè)計 FMEA 等； b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本指標； c) 適用的法規(guī)； d) 顧客要求時考慮顧客要求； e) 以往的開發(fā)經(jīng)驗。 進度計劃隨設(shè)計和開發(fā)實施進程進行必要的修改。 公司使用顧客所使用或要求的方式（包括使用顧客規(guī)定的語言）傳遞必要的信息和資料以及與顧客進行溝通。 在合同訂單執(zhí)行過程中，一旦產(chǎn)品要求發(fā)生變更，國貿(mào)部須將更改的結(jié)果及時傳遞給相關(guān)部門。 對有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品設(shè)計，出現(xiàn)影響形狀、裝配性、性能或耐久性有的變更時，會同顧客評審，以確保變更都得到準確評估。 責(zé)任部門在制訂產(chǎn)品的接受標準時，對計數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣檢驗計劃的接收標準必須是零缺陷，產(chǎn)品接受標準需要時由顧客批準 . 章節(jié) 第 7 章第 1 節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 公司為顧客的合同產(chǎn)品或項目保密。 技術(shù)部組織跨功能工作小組開展產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作，跨功能工作小組可包括技術(shù)、制造、質(zhì)量、營銷等職能部門的代表，至少開展以下工作： a) 建立 /確定和監(jiān)控特殊特性； b) 建立和評審 FMEA，包括降低潛在風(fēng)險的措施； c) 建立和評審控制計劃。通過培訓(xùn)、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部廣泛開展產(chǎn)品責(zé)任和產(chǎn)品風(fēng)險的教育。 公司制訂偶發(fā)性事故緊急計劃，以便在出現(xiàn)非常情況下，諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，主要設(shè)備故障等，保障產(chǎn)品及時供應(yīng)，參見作業(yè)指導(dǎo)文件《應(yīng)急計劃規(guī)定》。包括以下各項內(nèi)容： a) 工作場所和相應(yīng)設(shè)施； b) 設(shè)備、硬件和軟件； c) 支持性服務(wù)，如運輸和通訊； d) 工作環(huán)境。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理可采用以下途徑調(diào)動員工積極性和提高員工質(zhì)量意識： a) 改進建議； b) QC 活動； c) 質(zhì)量培訓(xùn)； d) 零缺陷項目計劃； e) 宣傳 /競賽活動； f) 表彰 /獎勵； g) 研討會。 各部門針對執(zhí)行某一特定工作的新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)其教育程度和工作經(jīng)驗評定其能力。 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 資源的提供 公司根據(jù)實際需要確定并提供資源，以實施和維護質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，提高顧客滿意度。參見《質(zhì)量成本控制程序》。 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 共 4 頁 第 4 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 總經(jīng)理主持管理評審會議，管理評審會議參加人員包括各部門相關(guān)人員，保存評審記錄。 顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客并站在顧客的立場說明顧客的要求，參與選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等活動。 品管部經(jīng)理有權(quán)終止生產(chǎn)，并根據(jù)需要糾正質(zhì)量問題。 必要時，對質(zhì)量管理體系進行更改并建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，同時保持質(zhì)量管理 體系的完整性。 4 質(zhì)量目標 4． 1 公司長期的質(zhì)量目標和承諾 a） 以顧客為中心，讓顧客滿意； b） 建立符合國際標準的質(zhì)量體系； c） 全員參與，持續(xù)改進產(chǎn)品、過程和體系； d） 產(chǎn)品達到國內(nèi)領(lǐng)先，世界一流水平。 公司質(zhì)量方針與公司的宗旨相 適應(yīng)，包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。 公司定期評審各項過程和活動，以確保其有效性和效率。 顧客的工程標準 /規(guī)范要求及其更改必須由技術(shù)部進行及時（兩周內(nèi)）評審、分發(fā)、執(zhí)行，并保存各項更改在生產(chǎn)中實施的時間記錄。 公司須對外包過程按《合格供應(yīng)商評定程序》進行控制 ，以確保產(chǎn)品的符合性。 章節(jié) 第 3 章第 1 節(jié) 質(zhì)量手冊的管理 修改記錄 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 編號 章條 /頁次