【正文】 調(diào)研診斷階段 ?必須對企業(yè)所面臨的內(nèi)、外環(huán)境進行充分的調(diào)研； ?對企業(yè)的整個生產(chǎn)運作和流程進行總結(jié)和歸納； ?抓住核心流程，“以點帶面”逐步推進； ?對項目進行有效的組織和管理，制定各期目標； 設(shè)計階段 ?對篩選的關(guān)鍵流程進行優(yōu)先排序； ?關(guān)鍵流程的選取要充分考慮生產(chǎn)實際 和可操作性； ?對關(guān)鍵流程的設(shè)計比照是先進的國際標桿； ?對流程的設(shè)計要發(fā)揮項目組成員的聰明才智； ?對設(shè)計方案和思路要經(jīng)過反復(fù)論證； ?需要收集和查找大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； ?在項目實施前做好充分的準備； ?做好項目實施操作手冊； ?定制計劃時間表； ?對項目實施風(fēng)險進行充分估計； 并提出可能的解決方案； ?做好職工的思想工作； ?在流程實施過程中加強項目管理； ?及時總結(jié)和解決流程推進的問題； 實施階段 幸福 度 （收入 業(yè)績） 好奇 觀望 混亂 控制 時間 穩(wěn)定 持續(xù)改善 滿意 54 1k 謝謝！ 55 1k 。 ?戰(zhàn)略性投資范圍：骨干網(wǎng)改、擴、建；新技術(shù) 新產(chǎn)品的首次引入；含本地網(wǎng)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 性調(diào)整和增容；在網(wǎng)技術(shù)、設(shè)備及產(chǎn)品的退出 引起的項目投資； ?滾動性投資范圍：以用戶、業(yè)務(wù)數(shù)增長引發(fā)網(wǎng)絡(luò)能力支撐不足，必需的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備擴容（ 含支撐網(wǎng)、配套設(shè)備） 對關(guān)鍵“接口”問題進行了及時的批復(fù)和并提出了改進處理意見 （例） 大客戶屬地化管理原則 ，由本地網(wǎng)統(tǒng)一管理 和統(tǒng)一維護；對大客戶提出“一點結(jié)算”并需 要相應(yīng)的財務(wù)流程支撐 ?市公司網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)中心與省數(shù)據(jù)局相應(yīng)崗 位對接，保證長途電路的開通及障礙處理 跨省開通及客戶支持 新流程的崗位確定及 單式需省公司認可，并與本地網(wǎng)配合試點 及推廣實施 認可滾動性投資定義和范圍， 明確戰(zhàn)略性投資定義和范圍； 明確年度滾動性投資預(yù)算盤子確定方式： 認可本地網(wǎng)上報預(yù)算，不需審核具體項 目方案，通過考核投資回報率來進行管控。 ? 配合項目的推進， IT系統(tǒng)進行了因地制宜的調(diào)整和改（ 2/2） 1 2 3 4 5 6 服務(wù)開通 客戶支持 CRM 計費 資產(chǎn)投資管理 KPI 財務(wù) 7 46 1k ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 47 1k 48 1k 集團公司的“五項集中管理”和“人力資源五項機制創(chuàng)新”取得了落實和細化 (1/2) 五項集中管理 ?財務(wù)集中管理 ?設(shè)備采購集中管理 ?計費帳務(wù)集中管理 ?網(wǎng)絡(luò)資源集中管理 ?網(wǎng)絡(luò)維護集中管理 主要舉措： ?全面啟動財務(wù)預(yù)算管理；實現(xiàn)地市 核算“一體化”； ?郊縣實行報帳制； ?區(qū)分投資界面（戰(zhàn)略性、滾動性投資）； ?綜合運用 六類節(jié)資辦法節(jié)約建設(shè)資金； ?對全網(wǎng)本地網(wǎng)帳務(wù)實現(xiàn)集中出帳、實現(xiàn) 計費集中管理； ?對全本地網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源進行普查 。 ?黑公話欠費狀況有明顯好轉(zhuǎn)，可為前端各營銷部門的收入完成情況，提供績效評價依據(jù)。 ?不同客戶在 97系統(tǒng)中有標志，可以據(jù)此為客戶提供不同開通服務(wù)。 ?改造 10號系統(tǒng)，實現(xiàn)統(tǒng)一歸口新業(yè)務(wù)障礙申告、派修處理和統(tǒng)計管理。 ： 為參照線 43 1k ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 組織架構(gòu)調(diào)整 業(yè)績考核和激勵獎懲機制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程 滾動性投資流程 IT支撐 44 1k BPR需求 提出七項 IT舉措 大客戶 管理 網(wǎng)絡(luò)資 源管理 計費 業(yè)績 考核 滾動性 網(wǎng)絡(luò)投資 1 2 3 4 5 6 服務(wù)開通 客戶支持 CRM 計費 資產(chǎn)投資管理 KPI 辦公自動化系統(tǒng)改造 “九七”大客戶管理 PAS增值業(yè)務(wù)開發(fā) 112系統(tǒng)用戶等級 新業(yè)務(wù)障礙受理 及派單系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)資源管理系統(tǒng) 大客戶 CRM系統(tǒng)的升級項目立項工作 商業(yè)客戶部 CRM應(yīng)急項目立項工作 本地網(wǎng)計費系統(tǒng) 改造 資產(chǎn)管理系統(tǒng) 升級原有的人力 資源系統(tǒng) 確定項目 項目完成情況 ?改造辦公自動化系統(tǒng)，保證新的組織架構(gòu)的正常運行，并對前后端間業(yè)務(wù)需求和資源確認工作流支撐。 5. 減少了同一區(qū)域內(nèi)接入網(wǎng)點的建設(shè) ， 降低維護工作量 。 此方案的優(yōu)缺點： ， 盤活主干 ， 提高了主干電纜資源利用率 。 。 此方案的優(yōu)缺點： ， 新建接入網(wǎng)點節(jié)省了主干電纜的投資 。 新建 10L接入點 ，投資估算為： 58元 利用銅纜方式解決 ，投資估算為： 15元 考慮發(fā)展片區(qū)的地理位置，周邊環(huán)境，用戶發(fā)展量，以滿足用戶需求為原則，制定建設(shè)方案。 37 1k ABC分類檔案的建立指導(dǎo)了今年的投資預(yù)算，對投資結(jié)構(gòu)和規(guī)模的控制，體現(xiàn)了公司不斷追求效益最大化的目標 A B C GROWTH R O I 昆明本地網(wǎng) ABC模型 共劃分 40個投資單元 T0： （ 21年 12月 31日） 凈運營資產(chǎn)貢獻率 ％ T2 （ 22年 12月 31日） 凈運營資產(chǎn)貢獻率 ％ T1： （ 6月 30日 ) ％ 38 1k 在試點項目上運用了六類節(jié)資方法預(yù)計節(jié)資數(shù)額約為 試點項目 某接入網(wǎng)工程 22年 2季度 ADSL擴容 某縣馬路管道工程 某大學(xué)學(xué)生公寓工程 某學(xué)院小交退網(wǎng)工程 某小區(qū)接入網(wǎng) 配套電源工程 立項前 項 目 進 度 節(jié) 資 方 法 運 用 最高建設(shè)成本 容量預(yù)留規(guī)劃 談判降低成本 最佳技術(shù)方案 冗余及可利舊 框架采購協(xié)議 立項審批 項目實施 節(jié)資比 投資單元類型 B B A C B C 2萬元 2萬元 10.％ 7. ％ 13. ％ 39. ％ 49.％ 24.％ 全面完成 尚未啟動 39 1k … 通過框架采購協(xié)議的簽定，通信設(shè)備和器材的采購價格較往年有明顯降低 ?先后與 55個通信設(shè)備制造商就光纜交接箱等 10類 80多種器材和 8類 50余種材料進行了框架采購談判 ?先后與 12個通信設(shè)備制造商就交換、接入網(wǎng)、數(shù)據(jù)、電源電源等設(shè)備進行了框架采購談判 ?通信器材的降價幅度最低 5％，最高 30％，平均達到了 10％ ?通信設(shè)備的降幅平均達到 6％ ?今年計劃管線、光纜和配線架的投資億，按主材和設(shè)備占 75％ ~80％計，預(yù)計較去年節(jié)約資金多萬元 ?按今年計劃，通信設(shè)備投資約萬元，預(yù)計可節(jié)約資金多萬元 以上兩項預(yù)計節(jié)約資金余萬元 框架談判 節(jié)資效果 40 1k ? 在解決 lz 花園片區(qū)用戶需求項目中對“最佳技術(shù)方案選擇”節(jié)資方法的運用實例 ：（ 1/2） 項目簡介： 根據(jù)前端提出的需求，在該花園內(nèi)新建一接入點，解決花園內(nèi)住戶及附近鋪面用戶的通信問題。 滾動性投資流程定位準確，可操作性強，達到了初驗要求。 ABC分區(qū)結(jié)果運用到滾動性投資預(yù)算及項目建設(shè)實際中。 除此之外，其他局基本不能進行 ISDN資源調(diào)配。 人員比例采取行政調(diào)配和公開招聘的方式得到優(yōu)化，基本實現(xiàn)人員的合理配置，前端、后端、控制支撐部門 人員比例達到 ：： 12 省公司人力資源管理項目組進駐分公司，開始前期的調(diào)研訪談，指導(dǎo)分公司進行職位說明書的編寫和崗位平臺的規(guī)范化，共擬訂職位說明書 658份， 搭建崗位平臺 535個 部門職責(zé)得到清晰界定 ，基本建立起以市場為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)和管理流程，實現(xiàn)組織架構(gòu)扁平化，加快了市場反應(yīng)速度 ,達到驗收要求 。主城區(qū)含 7個市話分局，業(yè)務(wù)收入占總收入的 80%，由于昆明城鄉(xiāng)差別大，主城區(qū)以外的縣局，相對貧困，有兩個縣是國家級的貧困縣，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和營業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施也較差； 在 21年年度，昆明本地網(wǎng)完成業(yè)務(wù)收入 ，交換機容量達到 174萬，用戶數(shù)量 ，交換設(shè)備利用率達到 %；主纜利用率達到 %。機密 昆明本地網(wǎng) BPR試點項目實施情況匯報 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。 1998年完成了本地網(wǎng)的集中計費改造， 20年 8月昆明運營商分公司掛牌成立后，實施了經(jīng)營、維護建設(shè)兩條線管理； 在 20年年底按集團公司要求實施了主輔、主副分離，留在主業(yè)的人員有 13多人，到輔業(yè)（網(wǎng)普）的人員有 9多人。 5 1k ,收入穩(wěn)步增長 10000110001202313000140001500016000 22年 1至 6月 21年 1至 6月 0123456789其他網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)長途業(yè)務(wù)本地網(wǎng)％ 6月 1月 3月 4月 2月 5月 本地網(wǎng)% 長途業(yè)務(wù)% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)% 網(wǎng)間結(jié)算% 本地網(wǎng)61. 51% 長途業(yè)務(wù)% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 網(wǎng)間結(jié)算 電話卡及其他 業(yè)務(wù) % 電話卡及其他業(yè)務(wù) % 21年 16月收入結(jié)構(gòu) 22年 16月收入結(jié)構(gòu) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展較快 ) 22年 16月收入累計比 21年同期增 % 22年 16月收入各月變化情況 單位：萬元 13527 15791 21年 22年 6 1k 25732288899619 355788045929202314841648142933413942010,00020,00030,00040,00050,0002 0 0 0 年1 至6 月 2 0 0 2 年1 至6 月5 0 . 2 6 %6 4 . 7 7 %1 8 . 7 9 %7 . 9 8 %1 3 . 2 9 %1 7 . 2 0 %7 . 7 0 %7 . 4 9 %3 . 9 2 % 3 . 3 3 %3 . 2 2 % 3 . 2 0 %0%20%40%60%80%100% ,成本費用得到更為有效的控制 ％ 22年 16月成本費用比 21年同期下降 % 折舊費 修理費 業(yè)務(wù)費 管理費 工資福利 財務(wù)費 單位：萬元 21年 1至 6月 22年 1至 6月 7 1k %%%%%%% %% % %%%%%35%37%39%41%43%45%47%49%51%53%55%57%59%61%63