【正文】 CompulsoryMLA多邊互認(rèn)協(xié)議 以上 4個(gè)認(rèn)可委合并成統(tǒng)稱為：CNAB：中國認(rèn)證機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可委員會(huì)201認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)知識(shí)參考網(wǎng)址202多邊互認(rèn)標(biāo)志：161。證書和標(biāo)志都不能在產(chǎn)品上使用，但可用于正確的宣傳性質(zhì) 證明方式 的要求及必要的補(bǔ)充要求161。 質(zhì)量管理體制系符合指定體系標(biāo)準(zhǔn)的要求161。 對(duì)象 161。 蹤216。分發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告216。 方法 1 分點(diǎn)式問題：管理評(píng)審中，沒有對(duì)糾正及預(yù)防行動(dòng)及顧客投訴進(jìn)行評(píng)審。結(jié)論（違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié)）161。執(zhí)行問題? 沒有按文件要求執(zhí)行工作? 有執(zhí)行，但不徹底216。 輕微（一般）不符合項(xiàng)188不符合事項(xiàng)的分類216。QMS的實(shí)施現(xiàn)狀未按 GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)、 QMS文件或適用的法律法規(guī)的要求執(zhí)行，即實(shí)施現(xiàn)狀不符合文件規(guī)定。 對(duì)所有不符合事項(xiàng)需有證據(jù)作為依據(jù)161。 決定抽樣的數(shù)量時(shí)應(yīng)考慮— 被審核部門 /項(xiàng)目的文件，工作，人員 和記錄的數(shù)量— 過去的表現(xiàn)184檢查方法161。 留意檢查表內(nèi)容以外的有關(guān)不符合事項(xiàng)的線索161。序號(hào) 可用作審核結(jié)論 不可用作審核結(jié)論1 存在的客觀事實(shí)或情況 估計(jì)、猜想、分析、推斷2 部門負(fù)責(zé)人談話（并有其它物證來證明）陪同人員或其他無關(guān)人員的談話、傳聞。181審核 /客觀證據(jù)216。 “錯(cuò)誤 ”，如果不加制止，他將會(huì)公布出無限數(shù)量的 180審核中的可能見到的人物類型及對(duì)象161。 每次認(rèn)定在任何區(qū)域體系沒在達(dá)到質(zhì)量要求時(shí)，這種人就想停止一切工作和重新談判， 這種人對(duì)有關(guān)工作掌握極大量的詳細(xì)知識(shí)，但不同的是他們堅(jiān)持要與審核分享這些知識(shí)，這種人可能會(huì)使審核員的工作停頓并徹底破壞所有時(shí)間安排；161。這種類型的人將地提供含糊的和引入誤入岐途的情況，結(jié)果是浪費(fèi)審核員時(shí)間；161。 161。176審核中的可能見到的人物類型及對(duì)象161。 不要告訴我如何管理我自己的事型161?！皟?yōu)秀 ”體系的深刻印象，為此只給你看好的一面，對(duì)差的地方搪塞而過，而對(duì)好的一面再三地突出；161。 主動(dòng)介紹存在的問題161。 少說少錯(cuò)，不說就不會(huì)錯(cuò)161。 情緒與喜惡161。171影響傾聽的因素161。 排除干擾；161。氛和獲取得有價(jià)值的信息。 謙和認(rèn)真的聆聽?wèi)B(tài)度有助于形成融洽氣 不可連續(xù)發(fā)問。 適時(shí)表達(dá)好意；161。 為什么？（ Why，為什么要做？）168提問注意事項(xiàng)161。（ What，在做什么？）161。 什么？ 欺詐式問題（不要誤導(dǎo)被審核人員）161。 避免使用161。 帶來壓力 /減輕壓力？163開放式的問題161。 簡單答案（是 /否，有 /沒有）161。 引導(dǎo)式的問題161。 判定（依照審核準(zhǔn)則）161問題的種類161。 —— 審核過程中會(huì)議安排；161。 —— 抽樣方法（查、問、聽、看、追溯）161。 —— 審核時(shí)間、審核安排及計(jì)劃的確認(rèn)；158首次會(huì)議161。 —— 記錄；161。 議程161。 —— 讓受審方了解審核意圖和要求，以便配合審核組順利 確認(rèn)準(zhǔn)備工作均已完成，各審核員亦明了其將扮演的角色161。 幫助準(zhǔn)備審核結(jié)束會(huì)議161。 確保準(zhǔn)備工作的完整性161。檢查表的編制和應(yīng)用由審核員按審核計(jì)劃分工編制，組長審查協(xié)調(diào)可以編制定型的檢查清單，每次審核再根據(jù)具體審核任務(wù)加以 查什么（審核要點(diǎn)）161。 確保審核按計(jì)劃按目標(biāo)進(jìn)行161。 舉例說明：第三方審核前審核范圍的確定152確定審核目的、范圍和依據(jù)216。 組織及廠所161。常規(guī)審核 — 按預(yù)定的時(shí)間進(jìn)行（如年度審 經(jīng)過培訓(xùn)并認(rèn)可的161。 應(yīng)是內(nèi)審員 是審核組正式成員專家 /實(shí)習(xí)內(nèi)審員 /顧問師 非正式成員備注： 具備與受審核方有關(guān)的相應(yīng)的知識(shí)和能力 審核小組的組成及分工161。 報(bào)告161。 所有的管理規(guī)定、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書是否被遵守執(zhí)行（有效性）161。中國 CNAB認(rèn)可委 CQC認(rèn)證機(jī)構(gòu)144審核的分類 — 屬性劃分161。 第三方審核 （獨(dú)立） — 外部審核 由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行；提供符合要求 （如 ISO9001:2023)的認(rèn)證或注冊(cè)143審核的分類 — 特征劃分161。 系統(tǒng)性（是否從全局著眼有計(jì)劃的進(jìn)行）161。141內(nèi)部質(zhì)量審核的特性（ 5個(gè)）161。 7）重視數(shù)據(jù)分析，為改進(jìn)提供依據(jù)161。 3）明確規(guī)定對(duì) QMS策劃和建立可測量目標(biāo)161。 強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，突出對(duì) QMS有效性的要求161。2）可以進(jìn)行有條件的刪減 標(biāo)準(zhǔn)靈活性大，更結(jié)合使用者的實(shí)際161。1362023版標(biāo)準(zhǔn)的理解與應(yīng)用161。四大過程， 溝通！溝通！134質(zhì)量體系文件與結(jié)構(gòu) 質(zhì)量 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 質(zhì)量計(jì)劃 /作業(yè)指導(dǎo)書 表格、記錄、文件簿、檔案表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法說明由誰負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序詳細(xì)說明如何執(zhí)行某些工作證明以按文件執(zhí)行工作的證據(jù)1352023版 ISO9000族修定的主要指導(dǎo)思想161。 多用流程圖及表單，少用文字?jǐn)⑹?61。 便于整合、增改、評(píng)審133如何簡化、整合文件體系161。 減短流程周期、提供工作績效（符合 TQM精神）161。 ISO從未對(duì)文件的結(jié)構(gòu)或形式有任何固定的要求（文件體系應(yīng)描述管理體系的核心要素及其相互關(guān)系，并為文件提供查詢指引）161。 培訓(xùn)161。 目前的管理體系是否配合公司的發(fā)展？161。 營運(yùn)現(xiàn)狀和預(yù)期效果狀態(tài)有何差異？161。 ISO9000的內(nèi)容不太可能滿足企業(yè)各方面管理的需求161。 編制形成文件的程序161。來源 :內(nèi)審、顧客投訴、滿意度調(diào)查等。 確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性161。 防止非預(yù)期使用或交付161。 利用適當(dāng)?shù)姆椒y量及監(jiān)控161。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 — 簡稱內(nèi)審員161。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量121 顧客滿意度161。內(nèi)部審核161。 鑒別和使用合適方法 ,包括統(tǒng)計(jì)工具120 監(jiān)視和測量161。改進(jìn)119 總則161。不合格品控制161?？倓t161。 特點(diǎn)：溯源到國家 /國際標(biāo)準(zhǔn)，給出結(jié)論；161。進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。115 測量和監(jiān)控設(shè)備控制161。 例：161。 包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn)包括：產(chǎn)品 /圖紙 /技術(shù)資料 /知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。113161。161。 應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測理識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 包括 :標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù) 。 合適的測量和監(jiān)控設(shè)備161。產(chǎn)品防護(hù)110 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制161。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制161。1試銷調(diào)整修改、定型評(píng)審；可靠性試驗(yàn)、現(xiàn)場試驗(yàn)、生產(chǎn)鑒定批量投產(chǎn)1批量投產(chǎn)1小批試產(chǎn)及鑒定樣品（機(jī)）鑒定設(shè)計(jì)評(píng)審、可維修性分析、可靠性分析；系統(tǒng)試驗(yàn)、整機(jī)試驗(yàn)、設(shè)計(jì)定型試驗(yàn)小批試制改進(jìn)樣品（機(jī)）樣品（機(jī)）試驗(yàn)樣品（機(jī)）試制先行試驗(yàn)總體方案設(shè)計(jì)確定質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性論證，環(huán)境要求，總體方案評(píng)審技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，又叫整機(jī)設(shè)計(jì)）性能指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)性預(yù)測，初步評(píng)審；模擬試驗(yàn)、原理試驗(yàn)設(shè)計(jì)開發(fā)舉例 ： 6個(gè)階段， 14個(gè)程序106詳細(xì)設(shè)計(jì)與試制工作圖設(shè)計(jì)樣品（機(jī)）產(chǎn)品規(guī)劃構(gòu)思 組織有能力滿足規(guī)定的要求103 顧客溝通q顧客溝通涉及 :? 產(chǎn)品的信息? 合同 /訂單的處置及修改? 顧客反饋 ,包括投訴104 設(shè)計(jì)和開發(fā)定義： 將要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程 。 產(chǎn)品的責(zé)任 ,包括法律 ,法規(guī)的要求102 產(chǎn)品要求的評(píng)審161。 3 與顧客溝通101 鑒別顧客要求161。 生產(chǎn)和服務(wù)提供161。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃161。 過程設(shè)備：硬件 ,軟件161。 培訓(xùn)，意識(shí)和能力：1) 確定能力需求2）在鑒別需求的基礎(chǔ)上提供培訓(xùn)3）評(píng)估培訓(xùn)效果4）意識(shí)本身工作活動(dòng)對(duì)質(zhì)量的相關(guān)性，重要性及貢獻(xiàn)5）保存適當(dāng)?shù)慕逃?jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)和資格記錄。 顧客滿意94161。 基礎(chǔ)設(shè)施161。 最高管理層報(bào)告 質(zhì)量管理系統(tǒng)的表現(xiàn) 改進(jìn)的需要161。 功能 (含職責(zé)與權(quán)限 )161。 評(píng)審方針的適用性方針的理解：綱領(lǐng)性，指導(dǎo)性，精神方針的導(dǎo)入：制定 — 宣貫 — 落實(shí) — 檢討質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營理念一致83 策劃? 質(zhì)量方針要體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)要依方針來制定，與質(zhì)量方針一致? 目標(biāo)制定從上到下，達(dá)成從下到上? Eg:公司目標(biāo) — 部門 — 班組 — 個(gè)人? 可量度，經(jīng)過量化，可達(dá)到的? 持續(xù)改進(jìn)? 達(dá)到產(chǎn)品的要求84 策劃q質(zhì)量策劃 鑒別并計(jì)劃達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所需要的活動(dòng)和資源? 質(zhì)量管理體系所需的過程? 過程的實(shí)現(xiàn)和所需的資源? 持續(xù)改進(jìn) 確保組織的變化在受控狀態(tài)下進(jìn)行并在 變化期間質(zhì)量管理體系得以維持85 職責(zé)、權(quán)限和溝通161。 適合公司本身的目標(biāo)161。 質(zhì)量方針161。文件須規(guī)定：記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、 保存期限 和處置所需的控制。記錄控制161。文件保持清晰、易于識(shí)別161。文件發(fā)布前得到批準(zhǔn) ,161。 體系及程序或參考文件對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的理解：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（ ISO9001： 2023）的要求，結(jié)合公司的實(shí)際運(yùn)行情況，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的條款進(jìn)行逐一詳細(xì)的描述而成的一篇文字。質(zhì)量手冊(cè)161。161。161。75制 標(biāo)準(zhǔn)明確要求組織對(duì)以下 6種活動(dòng)必須形成文件的程序： 文件控制161?？倓t161。 使用的方法161。文件要求72 總要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件，實(shí)施維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。文件的類型：（金字塔式的四階文件）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)規(guī)范、表格和記錄69質(zhì)量管理體系基本概念167。 質(zhì)量控制（ Quality Control）質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足 質(zhì)量要求質(zhì)量管理 （ 67216。65質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件為了適應(yīng)組織的規(guī)模和復(fù)雜程度，質(zhì)量手冊(cè)在其詳略程度和編排格式可以不同。 質(zhì)檢部：161。全體員工受訓(xùn)合格率： ≥99%開發(fā)準(zhǔn)時(shí)率： ≥99%161。 生產(chǎn)部：161。以人為本，鑄造品牌，滿足顧客 63質(zhì)量目標(biāo) —— 在質(zhì)量方面所追求的目的注 質(zhì)量目標(biāo)通常依照組織的質(zhì)量方針制定。一流的技術(shù)為品質(zhì)，一流的服務(wù)為客戶，持續(xù)改進(jìn)。62質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。實(shí)物證據(jù)（ Physical 服務(wù)的特點(diǎn)：161。 customarilyexpectation —— 放映實(shí)體 (產(chǎn)品 ,服務(wù) ,活動(dòng) …) 滿足明確和隱含需求的能力的特性總和 （ ISO 8402： 1994）161。系，財(cái)務(wù)管理體系和環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等。9000： 2023質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語55供應(yīng)鏈的變化Customer9000： 2023對(duì)術(shù)語的定義適用于 ISO 持續(xù)改進(jìn)161。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)161。 質(zhì)量體系理論說明161。 提供穩(wěn)定產(chǎn)品，并符合顧客和法規(guī)的要求161。 5 管理職責(zé)161。 1 范圍161。通過貨源改進(jìn)與供應(yīng)商的參與，建立更具挑戰(zhàn)的目標(biāo)；1161。；161。 Establish joint understanding of customers’ needs 建立對(duì)顧客要求的一致理解161。 Identify and select key suppliers 鑒別和選擇主要的供方161。 來源于人員調(diào)查、提案與焦點(diǎn)問題的資料和信息，可用作制定人力資源政策的依據(jù)。 運(yùn)用適宜的管理工具和技術(shù)，致力于降低成本、改進(jìn)業(yè)績，提高市場占有率；161。 取行動(dòng)；測量并取得與目標(biāo)有關(guān)的資料和信息； Understand value of stat