【正文】 標(biāo)準(zhǔn)和理解 ● 評(píng)審前要充分收集必要的信息，作為評(píng)審輸入，這些信息應(yīng)包括： a） 內(nèi)部審核的結(jié)果以及適用法律法規(guī)和其他相關(guān)要求的符合性的評(píng)價(jià)； b） 外部相關(guān)方的溝通信息，包括抱怨信息； c） 組織的環(huán)境績(jī)效； d） 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成程度； e） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； f） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及其效果； g） 變化的情況，包括與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的變化； h） 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括任何與可能改變環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他環(huán)境管理體系要素有關(guān)，并與持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的決定和措施。 管理評(píng)審 最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保它的持續(xù)適用性、 充分性和有效性。 ● 程序和方案要能達(dá)到如下的審核目的： a） 判斷環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和規(guī)范要求，即符合性； b） 判定環(huán)境管理體系是否得到正確實(shí)施和保持，即有效性； c） 向管理者報(bào)告審核結(jié)果； d） 對(duì)審核實(shí)施方案（每次審核的具體實(shí)施方案）編制依據(jù)和內(nèi)容要求：應(yīng)立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前的審核結(jié)果。 應(yīng)制定并保持一個(gè)審核程序，涉及 —— 策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果的職責(zé)和要求； —— 確定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 ● 對(duì)記錄本身的質(zhì)量要求：字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、可追溯。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。 ● 程序的作用是： a） 確規(guī)定各相關(guān)部門(mén)和人員在對(duì)不符合的處理與調(diào)查、采取糾正措施、執(zhí)行、驗(yàn)證和文件更改等方面各自的職責(zé)和權(quán)限； b） 對(duì)不符合進(jìn)行處理和調(diào)查，識(shí)別不符合，分析不符合發(fā)生的原因，一邊采取有針對(duì)性的措施，以防止不符合的發(fā)生； c） 評(píng)估預(yù)防措施的需求，針對(duì)潛在不符合采取預(yù)防措施，以防止不符合的發(fā)生； d） 采取的措施應(yīng)與不符合的原因、問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)； e） 應(yīng)評(píng)估措施的實(shí)施效果； f） 保持相關(guān)的實(shí)施記錄。程序應(yīng)包括： a)識(shí)別和糾正已存在的不符合，以減少所造成的環(huán)境影響； b)對(duì)已存在的不符合進(jìn)行調(diào)查，消除其產(chǎn)生原因，避免其再次發(fā)生； c)確定預(yù)防措施以消除潛在的不符合的產(chǎn)生原因，從而預(yù)防其發(fā)生。 〈環(huán)境的法律及其他要求符合性評(píng)價(jià)程序〉 EP0011 理解要點(diǎn) ● 組織應(yīng)通過(guò)定期的符合性評(píng)估，能證實(shí)自身符合確認(rèn)的適用法律法規(guī)要求和其他要求，包括許可證和其他證書(shū)。 標(biāo)準(zhǔn)和理解 ● 對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并對(duì)收集的監(jiān)測(cè)和測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這既是對(duì)體系運(yùn)行狀況的監(jiān)督監(jiān)督手段，又是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，實(shí)施有效運(yùn)行控制的重要環(huán)節(jié)。程序中應(yīng)包括將監(jiān)視環(huán)境表現(xiàn)（行為）、適用的運(yùn)行控制以及組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況等方面的信息形成文件。 ● 制定適合于組織要求的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序是每個(gè)組織的責(zé)任，制定的程序應(yīng)考慮的因素包括： a） 現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物的特性，如易燃物、壓縮氣體的特性； b） 應(yīng)急狀況和事故的類型和規(guī)模； c） 對(duì)應(yīng)急情況和事故的最適合的響應(yīng)方式； d） 最小化環(huán)境損害的措施； e） 不同類型應(yīng)急情況和事故的響應(yīng)措施，包括撤出路線、集合點(diǎn)、援助機(jī)構(gòu)、聯(lián)絡(luò)事宜等； f） 內(nèi)部和外部溝通計(jì)劃和方法； g） 潛在或緊急情況和事故后的評(píng)估，可采取的糾正 /預(yù)防措施； h） 定期試驗(yàn)程序和應(yīng)急人員的培訓(xùn)等。 組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》 EP0005 《廢棄物污染防治控制程序》 EP0006 《能源、資源管理程序》 EP0007 《對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為施加影響控制程序》 EP0008 《新建、改建項(xiàng)目環(huán)境管理控制程序》 EP0009 標(biāo)準(zhǔn)和理解 理解要點(diǎn) ● 環(huán)境管理體系運(yùn)行控制的對(duì)象是與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。 ● 應(yīng)確保在使用地點(diǎn)獲得適用有效版本的文件，并防止誤用，為此，應(yīng)對(duì)更改和文件的版本狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制。 標(biāo)準(zhǔn)和理解 ● 對(duì)外部文件應(yīng)規(guī)定清楚其收集、識(shí)別、標(biāo)識(shí)、審查、批準(zhǔn)、發(fā)放、適用、更改和廢除處置等環(huán)節(jié)的控制 ,確保能適時(shí)收集到適用的外部文件的最新版本和更改信息。 ● 應(yīng)建立、實(shí)施和保持文件控制的程序，其作用是確保標(biāo)準(zhǔn)條款要求的實(shí)現(xiàn)。 組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以便： a)在文件發(fā)布前確認(rèn)其適用性； b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并進(jìn)行重新確認(rèn)； c)確保對(duì)文件的修改和現(xiàn)行狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)； d)確保在使用場(chǎng)所能獲得適用文件的有關(guān)版本； e)確保文件字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確； f)確保對(duì)規(guī)劃 (策劃 )與實(shí)施環(huán)境管理體系所需的外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制； g)防止對(duì)過(guò)期文件的誤用。 ● 文件可以是書(shū)面的，也可以是電子形式的。 ● 組織應(yīng)就涉及重要環(huán)境因素的外部溝通作出決議，如何獲取適用的法律和其他要求的更新變化信息，客戶對(duì)組織所提供產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求，廢棄物處理處置的相關(guān)信息、市場(chǎng)環(huán)境需求的變化信息等，組織可以將這些決議形成程序，確定外部溝通的方式和方法，如年報(bào)、通訊、網(wǎng)址和社區(qū)會(huì)議等。如決定進(jìn)行交流，則應(yīng)規(guī)定一種或多種方法，以進(jìn)行外部信息交流。 ● 管理層應(yīng)確定人員的經(jīng)驗(yàn)、水平、能力和培訓(xùn)需要，確保人員的能力能勝任所承擔(dān)的工作，特別是負(fù)有環(huán)境管理職能的人員。 《培訓(xùn)管理程序》 QP0011 標(biāo)準(zhǔn)和理解 標(biāo)準(zhǔn)和理解 培訓(xùn)流程： 理解要點(diǎn) ● 對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境影響的工作人員或代表組織從事工作的人員要有必要的教育、培訓(xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)、能力方面的要求，以保證他能勝任所負(fù)擔(dān)的工作。 標(biāo)準(zhǔn)和理解 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 組織應(yīng)確保所有代表它從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力，該能力基于必要的教育、培訓(xùn)，或經(jīng)歷。 ● 必要的資源包括： a） 人力資源和技能； b） 基礎(chǔ)設(shè)施，如樓房、通訊、地下儲(chǔ)存庫(kù)、排水設(shè)施等； c） 生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)境技術(shù)； d） 財(cái)務(wù)支持等。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。 標(biāo)準(zhǔn)和理解 ● 組織的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針中的要求相一致，充分體現(xiàn)環(huán)境方針的框架作用以及環(huán)境方針中的兩個(gè)承諾（包括對(duì)污染預(yù)防和守法的承諾）。 《環(huán)境管理方案程序》 EP0003 《質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)管理規(guī)定》 SQP0017 《公司重大環(huán)境因素管理方案 》 QFQA0077 標(biāo)準(zhǔn)和理解 標(biāo)準(zhǔn)和理解 序號(hào)2023 年度均值2023 年度目標(biāo)責(zé)任部門(mén) 數(shù)據(jù)輸入部門(mén) 考核頻次 統(tǒng)計(jì)方法1 同季度降低率 5% 以上設(shè)備部 設(shè)備部 季度環(huán)境指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法2 2100k 噸 / 季同季度降低率 5% 以上設(shè)備部 設(shè)備部 季度環(huán)境指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法3 900 包 / 季季度降低率5% 以上人事行政部 人事行政部 季度環(huán)境指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法4 N/A 2023 年 7 月前 工藝技術(shù)部 工程部