【正文】 在的和潛在的不符和的原因或影響所采取的任何措施應(yīng)與有關(guān)問(wèn)題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。 組織應(yīng)評(píng)審所采取的措施，實(shí)話和用文件證實(shí)由糾正和預(yù)防措施引起的變化。 〈糾正和預(yù)防措施管理程序〉 QP0009 標(biāo)準(zhǔn)和理解 理解要點(diǎn) ● 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套對(duì)不符合采取就正與預(yù)防措施的程序。 ● 程序的作用是： a） 確規(guī)定各相關(guān)部門和人員在對(duì)不符合的處理與調(diào)查、采取糾正措施、執(zhí)行、驗(yàn)證和文件更改等方面各自的職責(zé)和權(quán)限； b） 對(duì)不符合進(jìn)行處理和調(diào)查，識(shí)別不符合，分析不符合發(fā)生的原因，一邊采取有針對(duì)性的措施，以防止不符合的發(fā)生； c） 評(píng)估預(yù)防措施的需求，針對(duì)潛在不符合采取預(yù)防措施，以防止不符合的發(fā)生； d） 采取的措施應(yīng)與不符合的原因、問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)； e） 應(yīng)評(píng)估措施的實(shí)施效果； f） 保持相關(guān)的實(shí)施記錄。 ● 由于采取措施引起的文件更改，應(yīng)按文件控制要求進(jìn)行修改、批準(zhǔn)和實(shí)施，并做好更改和實(shí)施記錄。 標(biāo)準(zhǔn)和理解 記錄 如有必要，組織應(yīng)建立并保持記錄，用來(lái)證明它滿足其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括 對(duì)環(huán)境法律要求和其他應(yīng)遵守的環(huán)境要求的評(píng)價(jià)、程序的實(shí)施情況及其取得的結(jié)果。 組織應(yīng)建立保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保持和處置。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。 〈記錄管理程序〉 QP0006 理解要點(diǎn) ● 必要時(shí)，組織應(yīng)建立和保持實(shí)施環(huán)境管理體系的記錄，以作為體系實(shí)施的證據(jù)之一，這些記錄應(yīng)包括： a） 環(huán)境投訴記錄； b） 培訓(xùn)記錄； c） 過(guò)程監(jiān)控記錄；監(jiān)測(cè)、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄； d） 合同和供方記錄； e） 應(yīng)急準(zhǔn)備演練記錄，事故報(bào)告等； 標(biāo)準(zhǔn)和理解 f） 審核結(jié)果、管理評(píng)審記錄； g） 外部溝通信息； h） 組織滿足適用環(huán)境法律和其他要求的記錄； i） 重大環(huán)境因素記錄； j） 環(huán)境會(huì)議記錄； k） 環(huán)境績(jī)校信息； l） 法律符合性記錄； m） 與相關(guān)方溝通記錄等。 ● 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序。該程序應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)（包括保密性）、查閱、處置以及記錄的種類（應(yīng)建立哪些記錄）等管理內(nèi)容。 ● 對(duì)記錄本身的質(zhì)量要求：字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、可追溯。 標(biāo)準(zhǔn)和理解 內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保按照計(jì)劃的間隔對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，目的是： a) 判定環(huán)境管理體系 1）是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2）是否得到了的實(shí)施和保持。 b) 向管理者報(bào)送審核結(jié)果。 組織應(yīng)在所涉及的運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核結(jié)果的基礎(chǔ)上，策劃、實(shí)施和保持審核方案。 應(yīng)制定并保持一個(gè)審核程序，涉及 —— 策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果的職責(zé)和要求； —— 確定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 對(duì)審核員的選擇和對(duì)審核的實(shí)話均應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 〈內(nèi)部審核管理程序〉 QP0010 標(biāo)準(zhǔn)和理解 理解要點(diǎn) ● 本條款所述的“內(nèi)部審核”是指環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。 ● 組織應(yīng)制定、實(shí)施并保持按策劃的時(shí)間間隔開(kāi)展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的程序和審核方案。 ● 程序和方案要能達(dá)到如下的審核目的： a） 判斷環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和規(guī)范要求，即符合性； b） 判定環(huán)境管理體系是否得到正確實(shí)施和保持，即有效性； c） 向管理者報(bào)告審核結(jié)果； d） 對(duì)審核實(shí)施方案（每次審核的具體實(shí)施方案）編制依據(jù)和內(nèi)容要求：應(yīng)立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前的審核結(jié)果。 ● 審核程序的內(nèi)容，應(yīng)規(guī)定： a） 審核范圍，可包括審核的地理區(qū)域、部門或體系要素； b） 審核的頻次（由組織根據(jù)環(huán)境管理體系的狀況、相關(guān)方的要求確定）； c） 審核的方法（如查閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、面談等）； d） 對(duì)審核組和審核員的要求（如何實(shí)施審核）； e） 審核報(bào)告的職責(zé)與要求等。 ● 內(nèi)部審核可以由組織內(nèi)部的人員實(shí)施，也可以聘請(qǐng)外部人員實(shí)施，但必須保證擔(dān)任審核的人員的能力。 標(biāo)準(zhǔn)和理解 標(biāo)準(zhǔn)和理解 審核流程： （人員分工、日程、編制檢查表、審核體系文件等） A首次會(huì)議 B審核 C末次會(huì)議 、預(yù)防和驗(yàn)證。 管理評(píng)審 最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保它的持續(xù)適用性、 充分性和有效性。評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)環(huán)境管理體系的時(shí)機(jī)和更改環(huán)境管理體系（包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)）的需求。評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成文件。 管理評(píng)審的輸入包括： ● 環(huán)境管理體系審核的結(jié)果； ● 和外部相關(guān)方的交流信息； ● 組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）； ● 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； ● 糾正和預(yù)防措施的狀況； ● 上次管理評(píng)審后采取的后續(xù)措施； ● 外部情況的變化； ● 對(duì)改進(jìn)的建議等。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括任何與可能改變環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他環(huán)境管理體系要素有關(guān)，并與持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的決定和措施。 〈管理評(píng)審程序〉 QP0001 標(biāo)準(zhǔn)和理解 標(biāo)準(zhǔn)和理解 理解要點(diǎn) ● 標(biāo)準(zhǔn)明確了管理評(píng)審是組織最高管理者的職責(zé)。 ● 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，評(píng)審過(guò)程要記錄，評(píng)審結(jié)果要形成文件。 ● 評(píng)審的對(duì)象是環(huán)境管理體系，目的是明確環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性： a） 適宜性：指環(huán)境管理體系對(duì)客觀情況（法律、法規(guī)、市場(chǎng)、相關(guān)方要求和其他要求等）的適應(yīng)性； b） 充分性：指環(huán)境管理體系是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)的要求； c） 有效性是對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施、重大環(huán)境因素的控制、環(huán)境表現(xiàn)的改善、員工環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高、組織自我監(jiān)督自我完善機(jī)制的建立等方面的效果。 標(biāo)準(zhǔn)和理解 ● 評(píng)審前要充分收集必要的信息，作為評(píng)審輸入，這些信息應(yīng)包括： a） 內(nèi)部審核的結(jié)果以及適用法律法規(guī)和其他相關(guān)要求的符合性的評(píng)價(jià)； b） 外部相關(guān)方的溝通信息，包括抱怨信息； c） 組織的環(huán)境績(jī)效； d） 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成程度； e） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； f） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及其效果； g） 變化的情況，包括與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的變化； h） 改進(jìn)的建議。 ● 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： a） 與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理體系的其他要素可能變化； b） 與持續(xù)改進(jìn)承諾相一致的任何決定和措施。 THANK YOU！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH